物業(yè)公司管理制度
在日新月異的現(xiàn)代社會中，制度使用的頻率越來越高，制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。那么相關的制度到底是怎么制定的呢？以下是小編精心整理的物業(yè)公司管理制度，歡迎閱讀與收藏。
物業(yè)公司管理制度1
1、目的:
為適應公司的不斷發(fā)展和規(guī)模化經(jīng)營的需要，規(guī)范和加強項目品質(zhì)管理，創(chuàng)建物業(yè)管理精品，樹立xx(nj公司)物業(yè)品牌，依據(jù)iso9001:20xx質(zhì)量管理體系、《xx物業(yè)管理有限公司服務質(zhì)量考核標準》制訂本辦法。
2、適用范圍:
本辦法適用于物業(yè)管理有限公司物業(yè)管理在管項目、新拓展的`委托管理項目、物業(yè)管理顧問項目。
(項目是指:商場、商城、寫字樓、綜合寫字樓、商住摟、封閉式居民小區(qū)、別墅區(qū)、工業(yè)廠房、政府、院校、部隊、醫(yī)院進行社會化管理的物業(yè)等)
3、組織機構(gòu)及工作職責
3.1.1、報告上級:公司總經(jīng)理/副總
3.1.2、督促下級:品質(zhì)主任、培訓主任、項目負責人
3.1.3、聯(lián)系部門:項目支持及項目監(jiān)督職能部門經(jīng)理、質(zhì)量監(jiān)督員(部門主管)
3.2、工作職責、權(quán)限
3.2.1、工作職責
3.2.1.1、每周向公司總經(jīng)理/副總經(jīng)理匯報項目管理情況
3.2.1.2、負責iso9001:20xx質(zhì)量管理體系文件的管理，物業(yè)管理圖書、資料管理
3.2.1.3、負責項目管理檔案的建立
3.2.1.4、負責項目組織機構(gòu)，崗位設置審核
3.2.1.5、負責項目重大機電設備維護更新，采購及行政費用審核
3.2.1.6、負責公司vis標識系統(tǒng)歸口管理
3.2.1.7、負責項目日常管理監(jiān)督、檢查工作
3.2.1.8、處理項目突發(fā)事件、業(yè)主重大投訴
3.2.1.9、負責公司二級培訓的實施，三級培訓的檢查指導
3.2.2.0、負責項目季度、年度檢查考核工作
3.2、工作權(quán)限
3.2.2.1、iso9001:20xx質(zhì)量管理體系檢查、監(jiān)督權(quán)，公司圖書、資料管理權(quán)
3.2.2.2、項目管理檔案檢查、監(jiān)督權(quán)
3.2.2.3、項目主任、主管提名權(quán)，組織機構(gòu)、崗位設置審核權(quán)
3.2.2.4、重大機電設備維護、更新，預算內(nèi)月度、年度采購及行政費用審核權(quán)
3.2.2.5、公司vis標識系統(tǒng)使用審核權(quán)
3.2.2.6、項目日常管理檢查權(quán)，日常業(yè)務審核權(quán)
3.2.2.7、項目突發(fā)事件、業(yè)主重大投訴處理建議權(quán)
3.2.2.8、項目三級培訓的檢查、指導權(quán)
3.2.2.9、項目季度、年度考核權(quán)，獎金發(fā)放審核權(quán)
4.工作程序
4.1.1.1、匯報工作
項目負責人日常業(yè)務請示匯報→品質(zhì)培訓部經(jīng)理處理并定期報告→總經(jīng)理/副總經(jīng)理
4.1.1.2、iso9001:20xx
企管部檢查→品質(zhì)主任匯總→品質(zhì)培訓部經(jīng)理審核→總經(jīng)理/副總經(jīng)理審定
4.1.1.3、項目組織機構(gòu)、崗位設置
項目負責人→品質(zhì)培訓部經(jīng)理審核/行政與人力資源部審核→總經(jīng)理/副總經(jīng)理審批
4.1.1.4、項目管理檔案
項目負責人→品質(zhì)培訓部經(jīng)理→總經(jīng)理/副總經(jīng)理審定
4.1.1.5、采購
項目負責人→品質(zhì)培訓部經(jīng)理匯總審核→提交計劃財務部審核、組織、評審→總經(jīng)理/副總經(jīng)理審批
4.1.1.6、vis管理
項目負責人→品質(zhì)培訓部經(jīng)理→總經(jīng)理/副總經(jīng)理審批
4.1.1.7、日常工作管理檢查
企業(yè)管理培訓部組織→品質(zhì)培訓部經(jīng)理主持→報告總經(jīng)理/副總經(jīng)理
4.1.1.8、突發(fā)事件、重大投訴處理
值班經(jīng)理→項目負責人→品質(zhì)培訓部經(jīng)理→總經(jīng)理/副總經(jīng)理
4.1.1.9、培訓
項目負責人→培訓主任→品質(zhì)培訓部經(jīng)理→總經(jīng)理/副總經(jīng)理
4.1.2.0、年度、季度考核
項目負責人→品質(zhì)培訓部經(jīng)理/行政與人力資源部/計劃財務部審核→總經(jīng)理/副總經(jīng)理審批
物業(yè)公司管理制度2
考勤管理制度
第一條請銷假
1、請假一天的由主管領導批準，請假兩天及以上的由總經(jīng)理批準，并在行政部備案。本規(guī)定適用于全體員工。
2、請假手續(xù)以書面為準,如遇特殊情況無法辦理書面請假手續(xù),則應電話請假,書面手續(xù)后補。短信請假無效。
3、員工因公外出不能按時記錄考勤的，應在歸崗后盡快到辦公室進行登記，并由主管領導簽字確認。
第二條病假
1、員工本人確實因病，不能正常上班者，須主管領導批準。連續(xù)請病假超過三個工作日者，必須取得醫(yī)院開具的休假證明。
2、患病員工請假應于當日九點前向主管領導請假，經(jīng)批準后方可休假。
3、員工須在病愈上班當日將病假條交給辦公室核查存檔。
第三條事假
1、員工因合理原因需要請事假的，須提前一天書面申請(如遇不可預測的緊急情況，必須由本人在早晨九點以前請示公司領導)，如實說明原因，經(jīng)主管領導同意后方可休假，否則按曠工處理。
2、事假按照日標準工資100%扣除。
3、工作時間如有私人緊急事務需要離崗處理，按照事假的規(guī)定向主管領導請假，違反規(guī)定者以曠工計罰。
第四條年假
1、根據(jù)《職工帶薪年休假條例》年假天數(shù)的計算以在本公司工作的年限為準，職工累計工作已滿1年不滿20xx年的，年休假5天;已滿20xx年不滿20年的，年休假10天;已滿20年的，年休假15天。國家法定休假日、休息日不計入年休假的假期。
2、年假應提前向公司提出申請、審批方可進行休假。
3、當年未休年假者不得累計到第二年(特殊情況除外)。
第五條婚假
1、根據(jù)《婚姻法》的規(guī)定，員工請婚假時，必須本人填寫婚假申請單，經(jīng)主管領導批準，交行政部備案。假后須拿結(jié)婚證及證明銷假。婚假時間：按法定結(jié)婚年齡(女20周歲，男22周歲)結(jié)婚的，可享受3天婚假;符合晚婚年齡(女23周歲，男25周歲)的，可享受晚婚假15天(含3天法定婚假)�；榧侔ü菁俸头ǘ佟Ｔ倩榈目上硎芊ǘɑ榧�，不能享受晚婚假。
2、結(jié)婚時男女雙方不在一地工作的，可視路程遠近，另給予路程假。
第六條產(chǎn)假
1、根據(jù)《計劃生育條例》女員工正常生育時，給予90天(包括產(chǎn)前15天)產(chǎn)假，難產(chǎn)可增加15天。多胞胎多生一個嬰兒增加15天，符合晚育年齡的增加30天產(chǎn)假。
2、晚育已婚婦女24周歲以上或晚婚后懷孕生育第一個孩子為晚育。育婦晚育并領取獨生子女證的產(chǎn)假延長到135天至180天，由所在單位根據(jù)實際情況具體規(guī)定。 )
3、女員工懷孕三個月以內(nèi)流產(chǎn)的給予20-30天妊娠假，懷孕三個月以上7個月以下流產(chǎn)的給予42天妊娠假，懷孕七個月以上流產(chǎn)的給予90天產(chǎn)假。
4、女員工休假前需要有醫(yī)院證明，經(jīng)主管領導同意后，報行政部備案，方可休假。
5、男員工產(chǎn)假的護理假3天，若妻子屬于晚育(生育時滿24周歲)，則再延長7天。
第七條喪假
1、員工供養(yǎng)的直系親屬(祖父母、父母、公婆、岳父母、夫妻及滿周歲的子女)死亡，可辦理喪假，員工的父母或配偶去世，可休假3天;員工的子女以及在一起居住的祖父母、岳父母、公婆去世可休假2天。在外地的父母、配偶或子女去世，需員工本人去外地料理喪事的，可根據(jù)路程遠近另給路程假。員工辦理喪假需在假前寫出申請，經(jīng)辦公室簽字后，報總公司備案。
2、喪假期間工資的發(fā)放依據(jù)國家有關規(guī)定發(fā)放。
第八條曠工
1、未經(jīng)公司主管領導批準缺勤，或未按規(guī)定時間請假，或違反病、事假規(guī)定，或違反公司制度中其它有關規(guī)定等行為，均視為曠工。
2、曠工一日(含累計)者，扣發(fā)當日全部薪金的三倍工資;曠工二日(含累計)者，扣發(fā)當日全部薪金的6倍工資;曠工三日(含累計)者，當月只發(fā)同年北京市最低生活標準工資;曠工超過三日(含累計)者，公司視情況給予處理。
第九條遲到、早退
1、工作時間：根據(jù)《勞動法》的條款規(guī)定,結(jié)合本公司的經(jīng)營特點及崗位的特殊要求,本公司辦公室人員實際五天工作日,即周一至周五(有特殊情況者可調(diào)休)。
2、上班時間：按辦公室具體排班時間為準。
3、遲到早退情節(jié)嚴重者，將給予通報批評、扣除績效工資、直至解除勞動合同等方式處理。
4、遇到惡劣天氣、交通事故等特殊情況屬實的，經(jīng)主管領導批準后酌情處理。
第十條：簽到簽退
1、公司實行簽到簽退制,按照登記要求實行簽名登記制度，記錄上下班具體時間并親筆簽名確認。在工作期間,離開公司的情況需填寫相應的手續(xù)。
2、若員工上、下班未辦理相關手續(xù)且沒有證據(jù)證明確實上班的，沒有按照要求親筆簽名登記考勤的1次罰款10元。對于無法查證的，公司一律按請假計算。
3、如果員工由于工作的特殊要求，不能及時履行簽到簽走的，須向辦公室管理人員明確原因。
第十一條加班、調(diào)休
1、公司不提倡加班，若因自身原因(包括工作能力欠缺、工作效率低下)，無法完成基本工作量而需加班完成的，不按加班計算。
2、若因額外工作量公司安排加班的，由辦公室記錄加班時間。按月總結(jié)核算，以獎金或假期形式(調(diào)休)兌現(xiàn)。
3、除公司安排加班外，員工自行加班行為不享受加班調(diào)休，且不得影響次日考勤。
財務管理制度
一、財務管理制度
1、嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的財務會計制度和有關財經(jīng)紀律,按《會計法》辦事,遵章守法,做好財務會計工作。
2、財務部負責全公司的經(jīng)濟總核算,并要綜合公司資金運作的情況、管理費收入和費用開支的資料定期向總經(jīng)理報告。
3、負責組織各部門編制收支預算草案,根據(jù)總經(jīng)理的指令,結(jié)合公司的情況進行綜合平衡。編制公司年度的財務預算草案,定期對執(zhí)行情況進行分析,并作出書面報告送總經(jīng)理。
4、管理和控制各部門編制收支計劃,平衡工作,嚴格檢查備用金的使用,嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額制度,負責全公司資金運作的組織和調(diào)動,定期把資金變化情況向總經(jīng)理匯報。
5、遵循權(quán)責發(fā)生制原則及時完成收支核算,做好財務記載,正確核算,按時準確編報會計報表。
6、每月按時向各商鋪收取租金及管理費,做好收支結(jié)算表、欠繳管理費情況表,編制月、季、年度損益表和資產(chǎn)負債表。
7、負責公司的各項財產(chǎn)登記、核對工作,保證資產(chǎn)更新的資金來源,保障資產(chǎn)的更新?lián)Q代。
8、對公司的各項開支力求做到嚴格審核、合理開支,對違反規(guī)定,未經(jīng)審批的開支一律不得報銷。
二、會計核算管理制度
1、采用借貸記帳法,用權(quán)責發(fā)生制為原則,收入與其相關的成本、費用應當相互配比。
2、合理劃分收益性支出與資本性支出,凡支出的效益僅與本會計年度相關的,應當作為收益性支出(如辦公費用的支出);支出的效益與幾個會計年度相關的,應當作為資本性支出(如固定資產(chǎn)的購置)。
3、會計年度自公歷1月1日起至12月31日止。
4、會計核算以人民幣為記帳本位幣;會計記錄的文字均使用中文;會計憑證使用復式記帳憑證。
5、會計科目的設置,會計憑證、帳簿、報表和其他會計資料的編制,必須符合國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定,并應及時向董事會和有關部門報送會計報表。
6、會計憑證、帳簿、報表和其他會計資料,應當按照國家有關規(guī)定建立檔案,妥善保管,保管期滿需要銷毀時,要填寫"會計檔案銷毀清冊",經(jīng)總經(jīng)理審閱,報董事會和財政部門批準后銷毀。
三、現(xiàn)金管理制度
1、根據(jù)物業(yè)管理公司管理業(yè)務的需要,庫存現(xiàn)金限額為人民幣壹仟元正,超出限額部分,應在當天存入銀行,現(xiàn)金必須在規(guī)定的范圍、限額內(nèi)支出,除特殊情況外,不得在現(xiàn)金收入中直接坐支。
2、現(xiàn)金的使用范圍:
2、1支付給職工個人的工資、獎金、補貼、福利補助費、差旅費等款項;
2、2支付給不能轉(zhuǎn)帳的集體單位或城鄉(xiāng)居民個人的勞務報酬或購買物資的款項;
2、3結(jié)算起點(￥100元)以下的零星支付款項。
3、不準單位之間和個人因私借用備用金。
4、不準利用管理公司銀行帳戶為其他單位或個人支付和存入現(xiàn)金。
5、不準用白條或不符合財務制度的憑證頂替庫存現(xiàn)金。
6、行政人事部因采購工作需要,可申請配備備用金,限額￥1,000元,用于零星采購,并于每年末辦理清算手續(xù),次年初重新申請配備。
四、支票管理制度
1、嚴格遵守《支付結(jié)算辦法》中有關支票使用的規(guī)定,不得發(fā)出空白支票,為方便工作,經(jīng)總經(jīng)理審批后可發(fā)出最高限額為人民幣伍仟元的半空白支票,即必須填寫日期、用途,只空出金額、收款人名稱欄,但必須注明限額,凡領用支票者必須在開出支票五天內(nèi)報帳。
2、支票金額起點為人民幣100元,支票的付款期限為自出票日起10天內(nèi)。普通支票可以用于支取現(xiàn)金,也可以用于轉(zhuǎn)帳,在普通支票左上角劃兩條平行線的,為劃線支票,劃線支票只能用于轉(zhuǎn)帳,不得支取現(xiàn)金。
3、簽發(fā)支票應使用碳素墨水或墨汁填寫,票面必須有收款人名稱、出票日期、確定的金額、用途以及出票人預留的銀行印章。預留的銀行印章必須為單位的財務專用章及法定代表人或其授權(quán)的代理人的私章,支票印鑒應蓋在出票人簽章處,不得蓋在空白的磁碼區(qū)域上或多蓋預留銀行印章,否則銀行將予以退票。
接待投訴制度
一、管理標準
1、受理投訴耐心,處理投訴及時,事后應有回訪;
2、有處理記錄,有客戶對投訴處理意見的反饋。
二、處理投訴工作流程
1、工作人員接到投訴后,應首先向客戶表示歉意,并在《投訴記錄》上做好登記。
2、工作人員根據(jù)投訴內(nèi)容進行核實之后通知相關人員限期解決,特殊情況應向物業(yè)總經(jīng)理匯報。
3、針對較嚴重的投訴,工作人員應及時向物業(yè)經(jīng)理匯報,由經(jīng)理組織相關人員進行檢討,落實解決措施及責任人,限期進行處理。
4、相關人員在處理完投訴后,要迅速將處理結(jié)果報辦公室,由辦公室安排回訪。
5、辦公室負責將投訴處理結(jié)果填寫在《投訴記錄》中,并由具體解決部門的負責人簽字認可。
6、對客戶的惡意投訴,做到堅持原則并耐心解釋。
7、投訴記錄由客戶服務部兼職助理進行統(tǒng)一管理。
三、投訴規(guī)避
1、簽訂詳細的管理合約,明確管理公司和客戶或使用人的權(quán)力義務,防止以后不必要的'麻煩。
2、對物業(yè)的設施安排合理的日常維護、檢修,使事故減少到最低點。
3、經(jīng)常開展反饋調(diào)查便民服務,了解信息,及時發(fā)現(xiàn)問題解決問題。
4、對客戶或客戶入伙時應及時簽訂合同,并予以解釋,降低投訴率。
四、投訴受理
1、開通投訴熱線。
2、詳盡記錄投訴人姓名、公司名稱、單元號碼、投訴內(nèi)容及聯(lián)系電話。
3、耐心聽取客人投訴,禁止以任何理由或借口推卸責任。即使錯誤在本身,亦不可當面指出,客戶態(tài)度即使很壞,亦不可頂撞客戶,并記下投訴內(nèi)容。
4、對于客戶的設訴,能當場做出解釋應當場給客戶解決,若不能馬上處理的應記下投訴人的姓名、事件的經(jīng)過、投訴對象以及投訴人的聯(lián)系方法,以便及時告訴結(jié)果。
5、應感謝客人指出的不是之處,對客人提出的建議表示感謝,并把事件提交到相關部門進行處理或報上級主管審批。
6、對于某個人違紀的投訴,應詳細登記投訴的事件經(jīng)過、證明人以及證物、投訴人及聯(lián)系電話、簽字。及時派有關人員的檢查,確保事實的準確性,在依照事件的大小提請有關部門給予處理。
7、投訴處理完畢致電或走訪客戶,詢問其對處理結(jié)果是否滿意,是否有別的建議,并再次感謝其對我們工作所做出的幫助。
8、規(guī)范用語:
1]您好!請問我們能為您做些什么?
2]非常感謝您對我們提出寶貴的建議/意見。
3]我們會及時把處理結(jié)果通知您
4]您是否對處理結(jié)果感到滿意
5]您是否還有什么要求
6]有什么可以幫你的
安保員工作制度
一、工作要求
1、安保員均持證上崗，熟悉安保業(yè)務。
2、安保人員實行“三班二運轉(zhuǎn)”24小時值班制度，在任何情況下應保持白七門崗、監(jiān)控中心至少有一名隊員當值。
3、由安保部完成安保員崗前培訓、在崗培訓及專業(yè)技能培訓，并提供相應的考核記錄，保證質(zhì)量。
4、安保員執(zhí)勤按相關制度和崗位工作規(guī)程完成。
5、各崗位隊員要職守盡職，無脫崗現(xiàn)象。
6、突發(fā)事件發(fā)生后，安保員能保證3分鐘到達現(xiàn)場，并通知隊長及公司相關領導，按規(guī)定程序處理并及時總結(jié)。
7、消防系統(tǒng)運行良好，可隨時起用，落實各項消防安全管理制度。
8、消防設施及消防疏散標識的完好率100%，消防通道暢通。
二、安保員工作時間：
早班:8:00 - 18:00
中班:18:00- 0:00
夜班:0:00 - 8:00
三、管理規(guī)范
1、嚴禁安保員執(zhí)勤著裝不整齊，不按規(guī)定著裝佩帶不全。
2、嚴禁安保員當班時看閱書報小說，玩游戲機等與工作無關的事情。
3、嚴禁安保員值班時打瞌睡或聚眾聊天嬉鬧。
4、嚴禁飲酒執(zhí)勤或在禁煙區(qū)吸煙。
5、嚴禁交接班不清楚，未經(jīng)主管批準。
6、嚴禁非法扣留他人證件及物品或接受券贈。
7、嚴禁在突發(fā)事件，緊急情況中臨陣脫逃或視之不理。
8、嚴禁安保員之問，監(jiān)守自盜，用權(quán)謀私，侵吞公款。
9、嚴禁違反安保器材、消防器材的操作規(guī)定或轉(zhuǎn)借。
10、嚴禁參加非法宗教活動，參與、賭博等。
11、嚴禁無故不參與安保會議培訓學習訓練及集體活動。
12、嚴禁私藏淫穢書刊、影片、槍、彈、參與吸毒、販毒、私運的一切違法活動。
13、嚴禁拉幫結(jié)派、搞不團結(jié)、頂撞上級。
14、嚴禁取閱公司的重要文件和記錄。
15、嚴禁未經(jīng)批準缺勤和擅離崗位或請假不按時歸隊。
16、嚴禁私自運用公司財產(chǎn)物品。
17、嚴禁招惹或教唆他人參與社會聚眾打架、斗毆、搶劫等違法活動。
18、嚴禁泄露物業(yè)部及安保機密。
19、嚴禁隱瞞不向上級匯報工作中存在的問題或可能造成的后果。
20、嚴禁任何形式的賄賂收賄。
四、言行舉止
1、必須使用文明用語，講究文明禮貌。語氣要親切，言辭要得體，態(tài)度要大方。嚴禁手舞足蹈，用手指指人，低媚猥瑣，低聲下氣。
2、坐姿要求腿不搖，腳不翹、身不晃、端正、舒適、自然大方;嚴禁歪歪斜斜，翹二郎腿，吊兒郎當。
3、站姿要直，肩要平，挺胸收腰，保持身體端正，嚴禁倚膀靠物，搖頭晃腦;當著客人人面伸懶腰、挖鼻孔、打哈欠、剔牙、噴煙圈、張嘴大笑、點頭哈腰、裝腔作勢、兩腳并繞。
4、走路要遵循走路的禮儀。兩眼平視前方，兩臂自然在身體兩側(cè)擺，兩腿有節(jié)奏地交替向前邁步，嚴禁前俯后仰，左右搖晃，走八字步;要遵守交通規(guī)則、禮讓，不要在人行道中亂踩亂撞，橫沖直撞，甚至左顧右盼，東張西望，久久注目或掉頭追視時髦女性，更不要吃東西、吸煙或手插褲袋。步態(tài)要因事因人而宜。
5、與人交談，態(tài)度要真誠大方、自然，神態(tài)要專注，正視對方，注意對方的反饋和情緒交流，嚴禁虛情假意、言不由衷、裝腔作勢、夸夸其談、胡亂恭維、贊美、夸耀或東張西望似聽非聽，或處理無關事物，打哈欠，伸懶腰，心不在焉，或滔滔不絕，旁若無人，或居高臨下，不容置疑，或一味敷衍，低三下四，總之要因事因人因地而定。
保潔員工作制度
一、保潔員分配：
行政中心所轄區(qū)域內(nèi)設立衛(wèi)生保潔員16名：其中行政辦公大樓A區(qū)6名;B區(qū)2名;C區(qū)2名;D區(qū)1名;內(nèi)外廣場5名。
二、保潔職責范圍：
1、各樓層走廊、樓梯、扶手、衛(wèi)生間、玻璃、天花板、樓層等公共部分，各樓外圍至道路間的草坪、道路環(huán)境衛(wèi)生及所負責區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生。
2、景觀廣場、內(nèi)廣場、各區(qū)通道、車輛出入口、草坪及尚未開發(fā)利用的空地(各保潔員的環(huán)境衛(wèi)生區(qū)域另行安排)。
三、保潔工作要求：
1、保潔員須每天兩次清掃保潔所負責的區(qū)域，衛(wèi)生間要求達到無異味，蹲盤、小便池無垢跡，走廊、樓梯、玻璃、扶手無灰塵、天花板無蛛絲。
2、道路、草坪、景觀廣場、內(nèi)廣場等環(huán)境衛(wèi)生保持衛(wèi)生整潔，無雜物、紙屑。
3、各保潔區(qū)域內(nèi)清掃的垃圾集中指定存放，垃圾箱加蓋并保持垃圾箱周圍整潔。
4、保潔員在工作中應根據(jù)實際情況，調(diào)整作息時間，如有臨時保潔工作應做到隨叫隨到，保質(zhì)保量完成學院所交給的各項任務。
四、保潔工作時間：
上午7：30～11：30
下午14：30～18：30
五、監(jiān)督制度：
1、定期和不定期檢查制度。
2、保潔范圍內(nèi)入駐單位領導及值班人員的反饋意見。
3、公司所交予保潔員的保潔工具，保潔員不得另作他用。
根據(jù)定期和不定期檢查、反饋意見等實際情況對無保質(zhì)保量完成公司所交予的各項任務者酌情扣減工資。保潔員工作績效每月由物管處組織相關單位進行考評，獎優(yōu)罰劣。
維修維護制度
一、工作要求
1、負責全行政中心水、電及有關設施的維修、保養(yǎng)和管理;
2、負責監(jiān)督安全用電,隨時檢查用電情況,發(fā)現(xiàn)不符合用電規(guī)定或擅自接線、裝燈用電者有權(quán)提出處理意見或直接拆除;
3、提出采購日常維修材料及配件的意見;
4、妥善保管有關器材和維修工具。工具和器材不外借;
5、按要求按時倒閘操作。
二、工作制度
1、堅守崗位,嚴格執(zhí)行管理處的考勤、考核制度;
2、嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)操作規(guī)程。節(jié)約使用器材和原材料;
3、堅持巡檢工作制度,發(fā)現(xiàn)問題及時維修,力避長流水、長明燈的現(xiàn)象發(fā)生;
4、熱愛本職工作,樹立愛崗敬業(yè)思想、態(tài)度和藹、隨叫隨到、維修及時、保證質(zhì)量;
5、保管好維修工具,工作間各種器材擺放有序;
6、工具和器材丟失或損壞者,照價賠償;
7、搞好工作間的清潔衛(wèi)生。
三、巡檢制度
1、水、電工對行政中心水、電重點部位設備及其他設施的巡檢工作每天不少于兩次;
2、巡檢時間為每天上午上班時間開始至1小時,下午下班時間前1小時至下班,如遇特殊情況可提前或延時進行,但不可少缺;
3、巡檢人員巡檢時工作要認真細致,不得馬虎、遺漏,尤其是重點部位;
4、巡檢情況必須認真填寫巡檢工作記錄,字體要工整,看得清楚;
5、行政中心水、電重點部位設備及其他如出現(xiàn)重大事故,屬于巡檢不到位造成者,將追究當事人的責任。
員工培訓學習制度
一、新員工上崗培訓
根據(jù)物業(yè)管理思想，為打造物業(yè)管理精品，擬對新員工上崗培訓工作做以下安排。
1、員工上崗培訓期20天為有薪培訓，以各部門主管進行內(nèi)部培訓為主。
2、培訓內(nèi)容包括：職業(yè)道德教育，物業(yè)管理概述，現(xiàn)代物業(yè)管理服務理念，投訴處理程序，具體工作操作流程，公司獎勵、懲罰制度等項內(nèi)容。
3、培訓目標：通過對新員工的集中培訓，使這些即將走上工作崗位的新員工成為服務意識優(yōu)良、業(yè)務素質(zhì)過硬、敬業(yè)愛崗、禮貌文明的高素質(zhì)服務人員。
二、在崗員工循環(huán)培訓
社會在快速發(fā)展，新的管理知識、管理方式層出不窮，為了讓員工掌握這些新的知識以提高勞動生產(chǎn)率和服務質(zhì)量，對于在崗管理人員進行不定期的培訓顯得尤為重要。
1、通過實際工作中所產(chǎn)生的問題，不定期地安排員工參加班后的專題培訓。
2、每位在崗員工每月參加2次公司組織的工作指引培訓。組織員工座談會，交流事件處理技藝及與業(yè)戶溝通的經(jīng)驗。
3、上崗循環(huán)培訓的考核辦法。
(1)通過理論答題的方式考核員工所掌握的培訓內(nèi)容。
(2)在實踐工作中業(yè)戶投訴率、違章、違規(guī)的行為是評價員工工作成績的基礎。
(3)通過理論與實踐考核，淘汰不合格的員工，獎勵優(yōu)秀員工，達到優(yōu)化管理的目的。
4、培訓內(nèi)容。
(1)管理服務目標、業(yè)主需求變化、安全管理、物業(yè)管理動態(tài)。
(2)投訴回訪處理經(jīng)驗總結(jié)。
5、培訓方式：
(1)利用內(nèi)部師資力量住址培訓或邀請有關專家實施培訓。
(2)根據(jù)工作需要將管理骨干人員送相關職能機構(gòu)進行全脫產(chǎn)或半脫產(chǎn)的培訓。
(3)根據(jù)工作需要，由本公司統(tǒng)一安排，定期組織骨干人員到其他先進的物業(yè)管理公司參觀學習，開拓視野，拓展思維。
(4)組織管理人員就工作中的難點、焦點、典型案例進行剖析，讓員工掌握好管理服務的原則性和靈活性。
走(回)訪制度
一、制定走(回)訪制度的意義：
1、加強物業(yè)管理處與入駐各單位的聯(lián)系和溝通，讓各單位切身體會物業(yè)公司對其的重視和關心，從而相互理解便于更好的開展物業(yè)工作。
2、使管理處各項工作置身于各單位監(jiān)督中，從而集思廣益，及時總結(jié)經(jīng)驗、教訓，不斷改進管理服務工作，提高服務質(zhì)量。
二、回訪分類和回訪方式：
1、回訪分類：定期走訪，專項走訪，投訴走訪，有償服務走訪、維修工單。
2、回訪方式：電話回訪、上門面談、日常巡視。
三、回訪的操作規(guī)范：
1、辦公室負責行政中心內(nèi)所有入駐單位的回訪工作，通過回訪了解各單位的服務要求，對其提出的問題和意見建議及時記錄，解決，反饋和上報。并跟進處理結(jié)果，直至其滿意。
2、辦公室應了解回訪單位的基本情況，服務項目。
3、辦公室在回訪過程中，首先應介紹自己的身份，說明回訪目的，主動介紹公司在近期的主要工作，對存在問題的管理措施，虛心聽取意見和建議，并做詳細記錄。
4、辦公室將回訪中各單位提出的各項內(nèi)容詳細記錄在《物業(yè)調(diào)查表》中，并對能夠當時解答和解決的問題立即予以答復，對暫時不能解決的問題，則詳細記錄。
5、回訪結(jié)束時，應對各單位的理解和配合表示感謝，并希望得到各單位的繼續(xù)支持和合作。
6、將《物業(yè)調(diào)查表》中各單位提出的問題進行整理，分類，同時采取相應措施或通知相關部門解決處理，并跟進處理全過程。
7、如相關人員不能及時解決的問題須立即上報辦公室及物業(yè)經(jīng)理，由辦公室及物業(yè)經(jīng)理負責通知工作人員，落實解決措施和方法，并積極協(xié)調(diào)相關部門進行解決，將處理結(jié)果上報辦公室。
8、工作人員跟進相關責任部門或責任人的整改結(jié)果，就改進處理結(jié)果對業(yè)主進行回訪，了解業(yè)主的意見，如業(yè)主不滿意，繼續(xù)改進直至業(yè)主滿意為止。
9、回訪完畢后，工作人員將《回訪記錄》進行匯總，上交辦公室及物業(yè)經(jīng)理審閱簽字后，報物業(yè)經(jīng)理審閱。
10、年底辦公室對全年走訪記錄進行分類統(tǒng)計，將業(yè)主重點反映的問題暫不能解決或不能解決的問題匯總，報事務局進行評審，為下一年度物業(yè)公司的改進提供依據(jù)。
11、工作人員根據(jù)工程維修工作單對業(yè)主進行回訪，滿意程度應進行歸納總結(jié)。
12、《調(diào)查表》發(fā)放操作規(guī)范
(1)每半年進行一次詳細調(diào)查。
(2)發(fā)放對象：行政中心內(nèi)所有單位。
(3)發(fā)放目的：是為及時了解業(yè)主對物業(yè)公司的滿意程度，請各業(yè)主對物業(yè)公司的服務和管理提出寶貴意見、建議和評價。以督促物業(yè)公司完善各項服務。
(4)向業(yè)主介紹此次意見調(diào)查的重點項目。
(5)確定《調(diào)查表》的收取時間。
(6)工作人員在收取時，應查看業(yè)主是否署名，以便于工作的改進及回訪。
(7)工作人員收回《調(diào)查表》后，交辦公室。物業(yè)經(jīng)理首先對《調(diào)查表》中業(yè)主對物業(yè)公司的滿意率進行統(tǒng)計，對業(yè)主意見進行分類匯總，分別按照辦公室、保潔部、安保部、水電部匯總業(yè)主的具體意見、建議，上報總公司。
(8)物業(yè)經(jīng)理組織各部門管理人員，召開《調(diào)查表》調(diào)查專項研討會，下發(fā)調(diào)查情況匯總給各部門管理人員，就各部門問題進行研究討論，初步提出整改方案。
(9)會后，各部門管理人員就《調(diào)查表》反應的內(nèi)容如開各部門的專題會議，討論、制定整改措施，并落實到相關負責人進行實施整改，及時將整改措施上報物業(yè)經(jīng)理。
(10)辦公室負責收集各部門整改措施報告，根據(jù)各部門整改措施及時進行跟進回訪。
(11)對于暫不能解決的問題辦公室安排工作人員或親自向業(yè)主進行解釋。暫不能解決的問題上報辦公室或物業(yè)經(jīng)理，為今后公司完善服務提供依據(jù)。
13、相關責任部門、責任人規(guī)范：
(1)相關責任部門、責任人接到辦公室反饋的問題，由責任部門經(jīng)理立即落實解決措施、方法和責任人，并將改進的情況及時反饋客服部。
(2)不能立即進行整改的問題應及時與辦公室溝通由辦公室進行協(xié)調(diào)。
(3)整改完畢后，應及時反饋辦公室進行回訪直至業(yè)主滿意。
14、辦公室主管監(jiān)督檢查規(guī)范
(1)根據(jù)物業(yè)總公司的要求，負責制定各項走訪計劃，內(nèi)容及要求。
(2)監(jiān)督檢查工作人員是否按照制定的走訪計劃，內(nèi)容及要求進行業(yè)主走訪/回訪，以及業(yè)主問題跟進處理的及時性和效率，并作為客服專員的考核依據(jù)。
(3)辦公室主管全面了解掌握業(yè)主對公司服務質(zhì)量及相關需求信息，準確差別分類，及時上報項目經(jīng)理。
四、方法和過程的控制：
1、各部門根據(jù)實際情況，由辦公室及工作人員制定登門拜訪工作計劃，經(jīng)辦公室經(jīng)理審閱報總公司批準，并就相關材料于綜合部備案。
2、登門拜訪內(nèi)容記錄在《調(diào)查表》中。
3、登門拜訪中客戶提出的意見、問題若屬于投訴范疇，直接進入投訴處理程序，填寫《客戶投訴處理記錄表》，由相關責任部門負責處理并及時將信息反饋至業(yè)主。
4、所有登門拜訪相關記錄均由辦公室負責存檔。
5、各部門每年按照物業(yè)公司確定的調(diào)查問卷至少進行一次客戶滿意度調(diào)查。發(fā)放調(diào)查問卷時應在《調(diào)查表》上做好簽收記錄。
6、物業(yè)辦公室和各部門按照滿意度調(diào)查統(tǒng)計分析模版，共同進行滿意度調(diào)查統(tǒng)計分析。
7、辦公室及物業(yè)經(jīng)理負責監(jiān)督、指導本項目對業(yè)主走回訪、業(yè)主滿意度調(diào)查工作的開展。
8、辦公室負責對業(yè)主走回訪、業(yè)主滿意度調(diào)查工作計劃的具體執(zhí)行和任務分配。
9、各部門負責對調(diào)查結(jié)果進行落實解決，及時整改，將處理結(jié)果報辦公室。
五、回訪周期
1、原則上應三個月走訪一次，專項走(回)訪由辦公室經(jīng)理隨時調(diào)整。
2、電話回訪情況隨時進行。
物業(yè)管理員巡視監(jiān)督制度
一、應每日巡視物業(yè)三次以上，熟悉物業(yè)區(qū)域內(nèi)一切設備、設施。如發(fā)現(xiàn)物業(yè)區(qū)域內(nèi)設施有任何損壞或潛在危險，應立即通知維修部搶修，并及時通知所屬上司，以確保物業(yè)內(nèi)一切設施運作正常。
二、每日巡視的范圍包括物業(yè)區(qū)域內(nèi)的樓梯、停車場、物業(yè)區(qū)域與外圍接點等公共區(qū)域，上午和下午可以分不同內(nèi)容來檢查，每天檢查的內(nèi)容要有側(cè)重點。
三、每日檢查物業(yè)范圍的區(qū)域安保、保潔，裝修秩序、設施設備之情況，填寫記錄并上報主管，由辦公室核查各級員工的儀容儀表，紀律及工作表現(xiàn)等。
四、每日檢查入駐單位有否違章行為，有無亂搭，違章裝修，亂拉亂接電線等，應及時加以制止，做好記錄并視情況及時報告上級主管。
五、巡視物業(yè)公共道路上有無車輛亂停亂放，停車場的車輛擺放是否有序。
六、若巡視樓層時發(fā)現(xiàn)入駐單位出現(xiàn)門、閘未鎖好的情況，應按緊急事件處理程序處理并通知有關部門，以確定是否是人為疏忽或遭人盜竊。
七、若巡視過程中，如發(fā)現(xiàn)個別單位有特殊情況，應立即向上級報告，以免物業(yè)遭受嚴重損失。
八、如發(fā)現(xiàn)可疑人員在物業(yè)范圍游蕩，亂張貼廣告和其它的治安可疑情況，應立即加以了解，有需要時記錄他們的個人情況。
九、巡視中發(fā)現(xiàn)的問題，及自己在工作中發(fā)現(xiàn)的需加強管理，提高服務質(zhì)量等方面的想法，應及時記錄，并及時向上級主管反映，或公司例會上提出。
十、要注意對巡視檢查結(jié)果進行跟進工作，了解處理情況并記錄質(zhì)量效果，對兩次記錄以上但仍未解決之情況上報上級主管。
消防器材、設備設施檢查檢修制度
一、公司維修員對辦公樓、地下庫房和配電房的消防設施每季進行全面檢查、維護和保養(yǎng)一次。
二、檢查時進行各種聯(lián)動操作試驗，通過操作，仔細觀察、聽、看設備運行是否正常，在無異聲、故障、打印機是否正常打印、走紙是否流暢，備用電源是否處于充電狀態(tài)、電壓是否穩(wěn)定。
三、發(fā)現(xiàn)問題、故障，能修理排除的，立即排除恢復，不能排除需要更換件的應立即報告物業(yè)經(jīng)理，說明原因，共同研究后，報主管部門安排資金解決。
四、煙感探頭、手動報警的檢查、維護和保養(yǎng)。
五、煙感探頭檢查試驗。通過檢查、抽查試驗，看巡檢是否正常，吸煙后是否馬上報警。探頭無巡檢或吸煙后不報警，應立即拆下清洗，清洗后仍不報警，應進行修理更換。
六、手動報警檢查試驗。檢查時應采取抽查試驗，將手報按鈕按下后，到控制室查看是否報警，檢查時注意觀察，手報按鈕蓋是否完好無缺，座體是否牢固，巡檢是否閃動，如發(fā)現(xiàn)缺蓋，座體松動，巡檢不閃，應立即修復更換、緊固。
七、排煙的檢查、維護和保養(yǎng)。檢查各樓層門窗開啟、關閉是否正常，有無損壞。
八、卷簾門、消火栓的檢查、維護和保養(yǎng)。
九、卷簾門檢查時應進行升降試驗，注意觀察升、降、停三檔運行是否靈活流暢，電機是否有異聲、門體是否犯卡、卷簾門墻壁開關應保持穩(wěn)固，如有松動、缺件應及時修補。
十、消火栓檢查時應進行出水實驗，看有無壓力、出水是否符合要求。檢查消火栓輪柄、開關是否靈活，有無銹蝕、滴漏，如銹蝕、滴漏，開關轉(zhuǎn)不動或轉(zhuǎn)動費力，應立即維護修理。
十一、各區(qū)域的消防設施及消防器材是各單位用于初期火災的撲救，各單位應指定專人負責管理，并定期進行檢查、維護。
十二、各單位使用和保管人員要認真學習和掌握消防設施及消防器材的使用、檢查、維護和保養(yǎng)知識，熟悉初期火災的撲滅方法，熟悉消防設施及消防器材的各種設備和程序、方法。
十三、各單位的使用和保管人員每星期交接班前后必須進行檢查擦試保養(yǎng)和清點，要經(jīng)常保持消防設施及消防器材的清潔，防止丟失損壞。
十四、各單位對其它消防設施及消防器材每月進行一次全面檢查、維護和保養(yǎng)。主要檢查消火栓、空氣呼吸器、推車或手提滅火器、消防沙箱、消防鍬、鉤、桶等的完好程度，有無丟失損壞，檢查滅火器和空氣呼吸器和空氣呼吸器的壓力表的指示針是否在正常位置，并進行全面擦拭保養(yǎng)。
監(jiān)控系統(tǒng)操作制度
為了加強閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)操作室的管理，確保監(jiān)控系統(tǒng)的正常使用和安全運作，充分發(fā)揮其作用，特制定本規(guī)則。
一、監(jiān)控室值班登記制度
(一)監(jiān)控人員必須具有高度的工作責任心，認真落實公司賦予的安全監(jiān)控任務，及時掌握各種監(jiān)控信息，對監(jiān)控過程中發(fā)現(xiàn)的情況及時進行處理和上報。
(二)值班人員必須嚴格按照規(guī)定時間上下班，不準隨意離崗離位，個人需處理事務時，應重復值班領導的同意并在有人頂崗時方可離開。
(三)對監(jiān)控到的可疑情況，及時通知巡邏人員進行跟蹤，確保行政中心的治安穩(wěn)定。
(四)每天對監(jiān)控的情況進行登記，并對值班登記本保留存檔。
二、監(jiān)控系統(tǒng)使用管理制度
(一)監(jiān)控人員服從值班領導的安排，認真落實值班期間的各項工作任務。
(二)監(jiān)控人員應愛護和管理好監(jiān)控室的各項裝配和設施，嚴格操作規(guī)程，確保監(jiān)控系統(tǒng)的正常運作。
(三)非工作人員未經(jīng)許可不得進入監(jiān)控室，公司員工和外來人員需到監(jiān)控室查詢情況和觀訪者必須經(jīng)值班領導同意方可進入。
(四)禁止在監(jiān)控室聊天、游戲，按操作規(guī)程使用，不得隨意折裝設備，做好設備日常維護保養(yǎng)，保持室內(nèi)衛(wèi)生清潔。
(五)公司領導及相關部門領導需到監(jiān)控室查詢情況，值班人員應及時報告值班領導，并熱情做好接待工作和給予積極配合。
(六)必須保守秘密，不得在監(jiān)控室以外的場所議論有關錄像的內(nèi)容。
三、發(fā)現(xiàn)案件線索登記存檔制度
(一)監(jiān)控人員每天對錄像進行翻看，發(fā)現(xiàn)有價值案件線索及時保留，并作好標記，為公安部門破案提供有效線索。
(二)監(jiān)控人員對行政區(qū)域內(nèi)打架、斗毆及盜竊、交通事故、火災等錄像要及時存檔保留，并做好標記。
(三)對公司領導要求保留的錄像進行存檔保留，并做好標記。
物業(yè)公司管理制度3
一、設備故障處理
1)物業(yè)如發(fā)生重大設備事故，現(xiàn)場人員馬上切斷電源，愛護事故現(xiàn)場，工程部人員或運用部門應馬上通知工程部、物業(yè)部及項目經(jīng)理。工程部主要負責人和相關人員必需快速趕赴現(xiàn)場，分析檢查故障的緣由，實行堅決應急措施。
2)項目經(jīng)理、工程經(jīng)理、保安部經(jīng)理查看后，依據(jù)現(xiàn)場狀況確定立即修復或關閉有關設備進行搶修。
3)找出緣由后，工程經(jīng)理和主管工程師須馬上組織工程部人員進行搶修、解除故障、復原正常運行，匯報項目經(jīng)理。
4)主管工程師寫出一份書面報告，說明發(fā)生故障的緣由，提出預防措施和再次發(fā)生故障的`處理預案，報工程經(jīng)理，抄報項目經(jīng)理。
5)假如故障是由于操作人員違反規(guī)程造成的責任事故，由主管工程師依據(jù)狀況對責任者提出處理看法，報工程經(jīng)理審批后賜予懲罰，并通知人事部備案;假如狀況較嚴峻，須要免除責任者，需報人事部和項目經(jīng)理批準。
二、運行事故分析
1)不須要停止運行進行修理的事故，稱一般事故，由工程師調(diào)查與分析緣由，提出修理看法和責任事故緣由，吸取教訓，記錄在案，并匯報工程經(jīng)理。
2)設備因非正常緣由，造成物業(yè)停電、停水、停冷、停梯及消防系統(tǒng)等設備故障等影響物業(yè)正常營業(yè)，造成惡劣影響的均屬重大事故，應馬上上報工程部和保安部(影響治安時)。應由工程部組織人員緊急搶修和協(xié)作有關主管部門進行事故調(diào)查。對重大事故應在沒有查清晰，肇事者和員工沒有受到教化和沒有實行有效防范措施以前，決不放過。事故處理結(jié)果應上報項目經(jīng)理批示。對事故隱瞞不報或拖延上報的部門與個人，應追究行政和經(jīng)濟、直至刑事責任。
物業(yè)公司管理制度4
一、宗旨
用戶至上，服務第一是我們的服務宗旨。
物業(yè)管理是服務行為，我們要樹立服務光榮的思想，加強服務意識，竭力為用戶提供高效、準確、周到的服務，創(chuàng)造一個安全、文明、舒適、清潔的工作生活環(huán)境。
二、儀態(tài)
員工應站有站姿，坐有坐勢。上班時間不得在辦公室內(nèi)東歪西倒，前傾后靠，不得伸懶腰，駝背、聳肩。
三、儀表
身體、面部、手部必須清潔，提倡每天洗澡，換洗內(nèi)衣物。
每天要刷牙漱口，提倡飯后刷牙漱口，上班前不吃異味食物以保證口腔清潔。
頭發(fā)要常洗、整齊。上班前要梳頭，提倡加落少量頭油。頭發(fā)不得有頭屑。
女員工上班要化妝，但不得濃妝艷抹，男員工不得化妝。
必須佩帶工作證，并應佩帶在左胸處，不得任其歪歪扭扭，注意修整，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
四、表情
微笑，是員工最起碼應有的表情。
面對客人應表現(xiàn)出熱情、親切、真實、友好，必要時還要有同情的表情。做到精神振奮，情緒飽滿，不卑不亢。
和客人交談時應眼望對方，頻頻點頭稱是。
雙手不得叉腰、交叉胸前、插入衣褲或隨意亂放。不抓頭、抓癢、挖耳、摳鼻孔，不得敲桌子或玩弄其他物品。
不得隨地吐痰，亂丟雜物。
不得當眾整理個人衣物。
咳嗽、打噴嚏時應轉(zhuǎn)身向后，并說對不起。
不得談笑、大聲說話、喊叫、亂丟亂碰物品，發(fā)出不必要聲響。
客人和你講話時應全神貫注，用心傾聽，不得東張西望，心不在焉。
在為客人服務時不得流露出厭煩、冷淡、憤怒、緊張和恐懼的表情，不得扭捏作態(tài)、做鬼臉、吐舌、眨眼。
員工在服務、工作、打電話和與客人交談時，如有客人走近，應立即示意，以表示已注意他（她）的來臨。不得無所表示，等客人先開口。
五、言談
聲調(diào)要自然、清晰、柔和、親切，不要裝腔作勢，聲量不要過高，亦不要過低，以免客人聽不太清楚。
不準講粗言、使用蔑視和污辱性的語言。
三人以上對話，要用相互都懂的語言。
不得模仿他人的語言語調(diào)和談話。
不講過份的.玩笑。
說話要注意藝術，多用敬語，注意請、謝字不離口。
不得以任何借口頂撞、諷刺、挖苦客人。
要注意稱呼客人姓氏，未知姓氏之前，要稱呼先生或女士。
指第三者時不能講他，應稱那位先生或那位女士。
無論從客人手上接過任何物品，都要講謝謝。
客人講謝謝時，要答不用謝，不得毫無反應。
任何時候不準講喂或說不知道。
離開面對的客人，一律講請稍候。如果離開時間較長，回來后要講對不起，讓您久等。不得一言不發(fā)說做其他工作。
六、制服
制服應干凈、整齊、筆挺。
非因工作需要，不得穿著制服。
紐扣要全部扣好，穿西裝制服時，不論男、女第一顆紐扣須扣上，不得敞開外衣、卷起褲腳、衣袖，領帶必須結(jié)正。
制服外衣衣袖、衣領外、制服襯衣領口，不得顯露個人衣物，制服外衣不得顯有個人物品，如紀念章、筆、紙張等，制服衣袋不得多裝物品，顯得鼓起。
只準著皮鞋上班，禁止著涼鞋，女員工只準著肉色襪，其它顏色和帶花邊、通花的襪子一律不準，襪頭不得露出裙腳，襪子不得有破洞。
七、電話
所有來電，務必在三響之內(nèi)接聽。
接電話先說您好，茗祺物業(yè)服務中心，后講請問能幫您什么忙或請問找誰。不得倒亂次序。
通話時，聽筒一頭應放在耳朵上，話筒一頭置于唇下約五公分處，中途若需與他人交談，應用另一只手蓋著聽筒。
用戶投訴或請求須作好記錄，通話要點要問清，然后向?qū)Ψ綇褪鲆槐椤?/p>
對方掛斷之后，方為通話完畢，任何時候不得用力擲聽筒。
辦公時間內(nèi)不得打私人電話，家人有急事來電，應從速簡潔結(jié)束通話，他人接聽，只代為記錄。
對話要求按本章言談一節(jié)規(guī)定辦。
物業(yè)公司管理制度5
1為了加強現(xiàn)金管理,根據(jù)國務院頒發(fā)的《現(xiàn)金管理暫行條例》及中國人民銀行制定的《現(xiàn)金管理暫行條例實施細則》,結(jié)合本公司的實際情況,特制定本制度
2公司及各部門同各企業(yè)單位之間的經(jīng)濟往來,凡達到支票起點的,必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算,屬下列范圍的可支付現(xiàn)金。
2.1職工工資、津貼。
2.2個人勞務報酬,包括稿費和講課費及其它專門工作報酬。
2.3支付給個人的各種獎金。
2.4各種勞保、福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其他現(xiàn)金支出
2.5出差人員必須隨身攜帶的差旅費。
2.6結(jié)算起點以下的零星開支(結(jié)算起點為1000元)。
3財務部門現(xiàn)金的存放必須使用保險柜,并做到鑰匙由專人負責保管和使用,用后及時鎖好。存放保險柜的房間無人時,需將保險柜的密碼調(diào)亂報警器開關打開。當保管鑰匙的人員有特殊情況請假時,需事先向領導請示,請假獲準后,鑰匙要由部門領導責成專人代管。
4財務部門要建立健全現(xiàn)金日記帳,每發(fā)生一筆現(xiàn)金收(支)都有要及時在'收'、'付'憑證上加蓋'現(xiàn)金收(付)訖章'及收(付)款人名章,及時記帳,逐筆記載現(xiàn)金收支。結(jié)出每日余額,月末做出月結(jié)和累計收支發(fā)生額。
5購買物品在100元以下的需借用現(xiàn)金時,由借款人填寫'借款單(現(xiàn)金)'經(jīng)總經(jīng)理審批并簽章后由出納員付款,所借現(xiàn)金必須當日歸還,遇特殊情況當日不能歸還的,財務部門憑'借款單'及時轉(zhuǎn)帳,不得以白條抵庫。
6因公外出,包括去外埠采購人員,要將本部門經(jīng)理導審批意見及簽章的借款憑證交總經(jīng)理審批,然后到財務部門辦理借款手續(xù),去外埠采購人員要先編制采購計劃,否則出納人員不予付款。外埠出差歸寧的`人員,必須在返寧后的三日內(nèi)報帳。
7出納員在每日業(yè)務終了必須核對庫存現(xiàn)金和業(yè)務周轉(zhuǎn)金,做到每日現(xiàn)金、帳相符。對超過現(xiàn)金限額的部分及時送存銀行。
8送交款,提取現(xiàn)金必須保證安全。每次到銀行交大額現(xiàn)金款必須有兩人以上同行,使用報警安全包,有保衛(wèi)人員同行,以確保安全。
9有關現(xiàn)金管理的其他幾項規(guī)定:
9.1不準超出規(guī)定限額范圍使用現(xiàn)金。
9.2不準以不符合財會制度規(guī)定的憑證頂替庫存現(xiàn)金和業(yè)務周轉(zhuǎn)。
9.3不準因私事借用公款,不得將單位的現(xiàn)金收入按個人儲蓄方式存入銀行。
9.4不準私用帳戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金,不準單位之間相互借用現(xiàn)金。
9.5不準編造用途套取現(xiàn)金和用轉(zhuǎn)帳支票套取現(xiàn)金。
9.6不準保留帳外公款和私設'小金庫'。
9.7財務部門存放現(xiàn)金過夜,不準超過一萬元(待定)。因特殊情況超限,應有主管領導同意。
物業(yè)公司管理制度6
一、總則
1.1本制度的制定目的是為了確保物業(yè)有限空間作業(yè)的安全，遵守國家和地方的法律法規(guī)，保護員工的生命財產(chǎn)安全，提高工作效率，減少事故的發(fā)生。
1.2本制度適用于所有從事物業(yè)有限空間作業(yè)的員工，包括操作人員、監(jiān)督人員、維護人員等。
1.3本制度的內(nèi)容應與相關法律法規(guī)相一致，如法律法規(guī)有更新和修改，本制度也要及時進行調(diào)整。
1.4所有員工應嚴格遵守本制度，對于違反本制度的行為，將依法進行相應的'處罰。
二、作業(yè)前準備
2.1作業(yè)前，所有員工必須進行相應的培訓，掌握有關有限空間作業(yè)的安全操作知識，熟悉作業(yè)流程和作業(yè)設備。
2.2在作業(yè)前，必須對作業(yè)現(xiàn)場進行全面檢查，確保沒有存在安全隱患，并設置相應的安全警示標志。
2.3所有參與作業(yè)的人員都必須配備適當?shù)膫�人防護裝備，如安全帽、防護眼鏡、防護口罩、防護服、防滑鞋等，并進行適當?shù)拇┐鳌?/p>
2.4在有限空間作業(yè)前必須按照作業(yè)計劃制定相應的施工方案，并提交相關部門進行審核備案。
三、作業(yè)操作
3.1在有限空間作業(yè)過程中，必須按照操作規(guī)程和工藝要求進行操作，并注意操作順序和安全細節(jié)。
3.2在操作過程中，必須隨時檢查和維護作業(yè)設備和工具的完好狀況，對于有問題的設備和工具，必須及時更換或維修。
3.3在有限空間的操作過程中，禁止使用明火，必須使用防爆電器設備，并保證空氣流通暢通，防止氣體中毒和窒息事故的發(fā)生。
3.4在操作過程中，必須嚴格按照作業(yè)計劃執(zhí)行，不得擅自更改或跳過作業(yè)步驟，如果需要變更作業(yè)計劃，必須經(jīng)過相關部門的批準并進行相應的記錄和備案。
四、事故應急處理
4.1對于空間有限作業(yè)中產(chǎn)生的事故，必須立即停止作業(yè)，確保人員的安全。
4.2不許私自移動事故現(xiàn)場，必須等待專業(yè)的事故應急人員到達現(xiàn)場進行處理。
4.3在事故發(fā)生后，應及時上報相關部門，并提供詳細的事故經(jīng)過和相關證據(jù)。
4.4對于事故當事人，必須依法進行調(diào)查和處理，遵守相關部門的處理決定。
五、監(jiān)督檢查
5.1物業(yè)有限空間作業(yè)管理部門負責對各個部門的作業(yè)情況進行監(jiān)督和檢查，對于發(fā)現(xiàn)的違反管理制度的行為應及時糾正。
5.2物業(yè)有限空間作業(yè)管理部門應定期組織員工進行安全培訓，提高員工的安全意識和技能水平。
六、違規(guī)處罰
6.1對于違反本制度的行為，按照相關法律法規(guī)和公司規(guī)定進行相應的紀律處罰。
6.2對于因違反本制度而造成人員傷亡或財產(chǎn)損失的，必須依法追究其法律責任，并進行相應的經(jīng)濟賠償。
七、附則
7.1本制度的解釋權(quán)歸物業(yè)有限空間作業(yè)管理部門所有，可根據(jù)實際情況進行相應調(diào)整和修改。
7.2本制度自發(fā)布之日起實施。
物業(yè)公司管理制度7
一、工作要求
1、秩序維護員均持證上崗，熟悉業(yè)務。
2、秩序維護員實行24小時值班制度，在任何情況下應保持門崗、監(jiān)控中心至少有一名隊員當值。
3、完成秩序維護員崗前培訓、在崗培訓及專業(yè)技能培訓，并提供相應的考核記錄，保證質(zhì)量。
4、秩序維護員執(zhí)勤按相關制度和崗位工作規(guī)程完成。
5、各崗位隊員要職守盡職，無脫崗現(xiàn)象。
6、突發(fā)事件發(fā)生后，秩序維護員能保證3分鐘到達現(xiàn)場，并通知相關領導，按規(guī)定程序處理并及時總結(jié)。
7、消防系統(tǒng)運行良好，可隨時起用，落實各項消防安全管理制度。
8、消防設施及消防疏散標識的完好率100%，消防通道暢通。
物業(yè)公司管理制度8
1、倒閘操作必須根據(jù)電氣負責人或值班負責人命令執(zhí)行。
2、電氣倒閘操作必須由熟悉現(xiàn)場設備，熟悉運行方式和有關規(guī)章制度并經(jīng)考試合格的人員擔任。有權(quán)擔任電氣倒閘操作和有權(quán)擔任監(jiān)護的人員名單，須經(jīng)單位領導批準并書面在現(xiàn)場公布。
3、倒閘操作必須由兩人執(zhí)行。其中一人擔任操作，有監(jiān)護權(quán)的人員擔任監(jiān)護，在進行操作的全過程不準做與操作無關的事。
4、倒閘操作票必須填用倒閘操作票，操作票必須票面整潔，任務明確，書寫工整，并使用統(tǒng)一調(diào)度術語。
5、在進行倒閘操作時，嚴格按照基本步驟操作，電氣倒閘操作的基本步驟為：
�。�1）受令、審令；
�。�2）填票、審票；
�。�3）操作準備；
�。�4）模擬演習；
（5）執(zhí)行操作；
�。�6）復查；
（7）匯報記錄。
6、每張操作票只能填寫一個操作任務。所謂“一個操作任務”具體含義如下：
�。�1）將一種電氣運行方式改變?yōu)榱硪环N運行方式。
�。�2）將一臺電氣設備由一種狀態(tài)（運行、備用、檢修）改變以另一種狀態(tài)。
（3）同一母線上的電氣設備，一次倒換到另一母線。
�。�4）屬于同一主設備的所有輔助設備與主設備同時停送電的操作。如一臺主變和所供電的全部出線間隔設備，由一種狀態(tài)改變?yōu)榱硪环N狀態(tài)。
�。�5）操作票由當班執(zhí)行操作的人員填寫，填票人按照調(diào)度命令，弄清操作目的，運行方式，設備狀態(tài)后，再填寫操作票。填票人和審票人應對操作票的正確性負責。
自設安全措施的'裝、拆、要填寫操作票。
7、下列情況可以不用操作票操作：
（1）事故處理。
（2）單一操作，僅拉、合一臺開關；拉、合一組刀閘；投、退一塊壓板。
�。�3）拉開全廠（站）僅有的一組接地刀閘或拆除全廠（站）僅有的一組接地線。
（4）為了解救觸電人或為了避免即將發(fā)生的人員觸電事故。
（5）壓負荷。
8、操作票保存一年。
9、評價與考核。
每值應對上一值已執(zhí)行的操作票進行評價。班長和電氣負責每月進行一次評價。
操作票有下列情況之一者為不合格。
按規(guī)定應填寫操作票而未填用者（稱無票操作）。
操作項目遺漏，操作順序錯誤，主設備、開關、刀閘等編號，以及拉、合、投、退等重要詞句寫錯者。
操作任務不明確，安全措施不具體，人員不符合規(guī)程的要求，應經(jīng)審查簽名的手續(xù)不完全。
執(zhí)行不認真，不按規(guī)定程序進行操作。
涂改超過三處，致使票面模糊不清者。
已執(zhí)行的操作票遺失者。
10、操作票合格率計算辦法：
操作票月合格率=（當月使用票數(shù)-不合格票數(shù)）/當月使用票數(shù)×100%。
物業(yè)公司高壓工作票制度
1、一切運行中的電氣設備上的工作，均應按《電業(yè)安全工作規(guī)程》的規(guī)定使用工作票，或按口頭、電話命令執(zhí)行，除事故檢修外，嚴禁不使用工作票在運用中的電氣設備上工作。
2、工作票必須使用統(tǒng)一格式，用鋼筆或圓珠筆填寫一式兩份，正確清楚，不得任意涂改，如有個別錯、漏字需要修改，應字跡清楚。
3、工作票簽發(fā)人和工作 許可人不得兼任工作負責人，工作負責人可以填寫工作票，工作證許可人不得簽發(fā)工作票。
一個工作負責人，不能同時接受兩張工作票，只有完成了一張工作票的任務之后，并辦理了工作終結(jié)手續(xù)，方可接受另一份工作票。
4、工作票，一份由工作許可人收執(zhí)，另一份由工作負責人收執(zhí)，已執(zhí)行的工作票，一份存配變站備查，另一份由工作負責人帶回保存。
5、配變站，一張工作票上所列工作地點，以一個電氣連接部分為限，但安全措施一次做完的下列情況允許幾個電氣；連接部分共用一張工作票。
連接于同一母線上的幾個電氣連接部分，同時停送電者（但需在各備注欄內(nèi)辦理工作轉(zhuǎn)移手續(xù)）。
一臺主變壓器停電檢修時，其保側(cè)開關也配合檢修，且同時停送電者。
一個配電裝置全部停電時，所有不同地點不同類型的工作。
一個配電裝置雖未全部停電，但只有個別引入線帶電，并對帶電部分采取了可靠的隔離安全措施者。
在幾個電氣連接部分上，依次進行不停電的同一類工作，可以發(fā)給一張第二種工作票。
6、線路第一種工作票第張只能用于一條線路或一個工作地段。
但下列情況之一者，可填用一張第一種工作票或一張第二種工作票。
（1）一條線路或同桿架設且同時停、送電幾條線路。
�。�2）與停電檢修線路交叉，鄰近的另幾回線路，同時停送電者。
一個工作班在同一天內(nèi)對同一電壓等級，在不同的幾條線路上的多處配電變壓器上進行同一類工作，配電線路無需停電。
第二種工作票，對同一電壓等級，同類型工作，可在數(shù)條線路上共用一張工作票。第二種工作票的工作，不需要履行工作許可手續(xù)，但開工前應與調(diào)度聯(lián)系，工作結(jié)束后應通知調(diào)度。
幾個工作班共用一張工作票時，分組負責人應持有工作總負責人簽發(fā)的工作命令單，并必須得到總負責人的許可后方可開工。
非電氣工作人員在配變站工作，應有專人監(jiān)護。
工作票保存一年。
物業(yè)公司值班員崗位責任制度
按時巡視設備運行情況并做好記錄，發(fā)現(xiàn)異常情況及時報告。
認真準確抄錄各種儀表讀數(shù)。
正確執(zhí)行雙票制度，做好交接班工作。
發(fā)生事故時應按電氣負責人命令處理，并把事故詳細情況和處理經(jīng)過，記錄于運行日志。
管理好安全用具，儀表工具、做好環(huán)境衛(wèi)生和設備衛(wèi)生。
堅守工作崗位，不得撤離職守。
物業(yè)公司管理制度9
1.0目的:加強固定資產(chǎn)管理,合理使用固定資產(chǎn),維護固定資產(chǎn)的安全與完整,防止資產(chǎn)流失,提高固定資產(chǎn)的使用效率。
2.0適用范圍:公司各部門。
3.0定義及分類:
3.1本作業(yè)指導書所稱的固定資產(chǎn),是指公司擁有所有權(quán)(不含小區(qū)配套的設施設備)、使用期限超過一年的房屋建筑物、機器機械、運輸工具以及其他與經(jīng)營生產(chǎn)有關的設備、器具、工具等。不屬于生產(chǎn)經(jīng)營主要設備的物品部門在20xx元以上并且使用年限超過兩年的應作為固定資產(chǎn)管理。屬于生產(chǎn)經(jīng)營主要設備、能獨立運行操作、部門價值在800元以上、使用期限超過兩年的小型物品也應作為固定資產(chǎn)進行管理。
3.2固定資產(chǎn)按其用途分為五類,即:1、房屋建筑屋,2、機器設備(各類機器機械設備、通訊設備、監(jiān)控設備、制冷設備、廚房設備等),3、交通運輸設備(各類交通及運輸車輛),4、辦公設備(電腦網(wǎng)絡設備、音像設備、辦公家私、其它辦公設備),5、其它。
4.0管理部門及職責:
4.1固定資產(chǎn)一級管理部門:
綜合事務部是固定資產(chǎn)主管部門,負責對公司的固定資產(chǎn)管理情況進行檢查監(jiān)督,負責固定資產(chǎn)檔案的建立,組織年度固定資產(chǎn)的核查工作,負責制定各類固定資產(chǎn)的管理辦法和實施細則。
綜合事務部負責職責固定資產(chǎn)購買前的初審、驗收、登記、調(diào)配、核查及報廢處理工作,各二級管理部門及時向公司綜合事務部報送固定資產(chǎn)變動的`檔案資料及固定資產(chǎn)報廢單,每季度至少上報一次固定資產(chǎn)變動情況。
4.2固定資產(chǎn)二級管理部門:
固定資產(chǎn)二級管理部門為具體使用固定資產(chǎn)部門,部門負責人為第一責任人,辦理購買、報廢固定資產(chǎn)申請手續(xù)。根據(jù)'誰使用、誰保管'原則,固定資產(chǎn)具體使用人為直接責任人,正確使用,做好維修保養(yǎng)工作。公共設施設備由部門負責人指定直接責任人,責任人離職時必須辦理固定資產(chǎn)交接手續(xù)。
5.0固定資產(chǎn)管理:
5.1固定資產(chǎn)登記、辦公設備的標識
綜合事務部建立固定資產(chǎn)檔案,各級固定資產(chǎn)管理部門應建立臺帳,按類別(五大類)分別編號,逐欄登記每一項固定資產(chǎn)的詳細情況,新購、調(diào)配增減、報廢固定資產(chǎn)及時登記入帳,做到帳實相符。固定資產(chǎn)編號采用7位數(shù)字和字母混合組成,格式同下圖辦公設備標簽中編號格式。因辦公設備中同類型同型號設備較多(如電腦),為了便于區(qū)別和管理,貼標簽于明顯位置進行標識。
辦公設備標簽:
使用(保管)人
編號:□□□□□□□
類別號流水號
設備名稱
部門代碼
類別號見本作業(yè)指導書3.2項內(nèi)容。
設備名稱欄填寫設備名稱關鍵詞的漢語拼音前兩個音節(jié)首字母(大寫),如:辦公設備為打印機(dangyinji),此欄填寫dy。
流水號:一個部門同種設備記錄序號從1起逐個增加。
5.2固定資產(chǎn)的申購:
5.2.1需求部門(固定資產(chǎn)二級管理部門)填報《采購申請單》報固定資產(chǎn)一級管理部門,填寫申請單時須在備注欄說明資金來源。
5.2.2受理申購的固定資產(chǎn)一級管理部門首先根據(jù)職責范圍內(nèi)的現(xiàn)有資產(chǎn)分布及使用情況,盡可能通過調(diào)配內(nèi)部閑置設備給予解決,如無可能,則提出意見報公司總經(jīng)理審批。
5.2.3《采購申請單》若獲批準,則轉(zhuǎn)采購部門購買;若不獲批準,則轉(zhuǎn)回申請部門。
固定資產(chǎn)購回后,由領用部門簽收,簽收單一式二份,使用部門、采購部門各一份,并據(jù)此各自登記臺帳,建立固定資產(chǎn)管理檔案。財務部門根據(jù)合法的收據(jù)及固定資產(chǎn)領用明細表作帳務處理。
5.2.4二級管理部門于下月5號前向公司綜合事務部報送增置固定資產(chǎn)的檔案資料,綜合事務部建立該固定資產(chǎn)的檔案。
流程圖:責任部門(人)
申請部門
是固定資產(chǎn)一級管理部門
退回
否
公司總經(jīng)理
否
通過
采購部門
采購部門、申請部門
采購部門、使用部門、
固定資產(chǎn)二級管理部門
綜合事務部
5.3固定資產(chǎn)調(diào)配:
5.3.1一級管理部門管理權(quán)限內(nèi)內(nèi)部固定資產(chǎn)調(diào)配時,由一級管理部門開據(jù)《固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)配單》一式三份,調(diào)入、調(diào)出部門和財務部門各一份,據(jù)以登記固定資產(chǎn)臺帳及作帳務處理。
5.3.2調(diào)出二級管理部門于下月5日前將固定資產(chǎn)調(diào)配資料報與公司綜合事務部歸檔管理。
5.4固定資產(chǎn)報廢:
5.4.1固定資產(chǎn)使用達到報廢期限后,由使用部門填寫《固定資產(chǎn)報廢申請表》一式三份報固定資產(chǎn)一級管理部門。
5.4.2由固定資產(chǎn)一級管理部門、財務部門分別簽署意見后報公司領導審批。
5.4.3使用部門、固定資產(chǎn)一級管理部門、財務部門根據(jù)審批表意見各自作帳務處理。
5.4.4固定資產(chǎn)二級管理部門每月5號前向公司綜合事務部報送上月固定資產(chǎn)報廢單。
5.4.5公司綜合事務部歸檔處理。
責任部門(人)
使用部門
固定資產(chǎn)一級管理部門及財務部門
公司總經(jīng)理
原使用部門、固定資產(chǎn)一級管理部門及財務部門
固定資產(chǎn)二級管理部門
綜合事務部
5.5固定資產(chǎn)核查
5.5.1每年年底由公司綜合事務部組織財務部門、二級固定資產(chǎn)管理部門人員對各部門固定資產(chǎn)進行全面核查,并向總經(jīng)理提交盤點報告。
5.5.2責任人離職辦理交接手續(xù)時,二級固定資產(chǎn)管理部門對其管理職責內(nèi)的固定資產(chǎn)進行核查。
5.5.3經(jīng)核查發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)缺失,責任人應承擔相應責任,對購置價在五萬元以下且沒有購買保險的固定資產(chǎn),若因管理不善而導致毀損的,由責任人按凈值賠償。
5.6固定資產(chǎn)財務及帳目管理:按財務管理相關規(guī)定及要求辦理。
6.0支持性工具:
《采購申請單》
《固定資產(chǎn)管理臺帳》
《固定資產(chǎn)報廢申請表》
《固定資產(chǎn)調(diào)撥單》
編制:審核:批準:日期:
物業(yè)公司管理制度10
1.引言
本采購管理制度的目的是確保物業(yè)公司在采購過程中遵守法律法規(guī)，保證公平、透明的采購環(huán)境，提高采購效率，降低采購成本。本制度適用于物業(yè)公司內(nèi)所有采購活動，包括物資采購、設備采購、工程采購等。
2.采購政策與目標
2.1 物業(yè)公司的采購政策是公開、公平、公正的原則。
2.2 采購目標是通過有效的供應商管理和采購流程管理，實現(xiàn)采購的高質(zhì)量、高效率和低成本。
3.采購組織與職責
3.1 確立采購領導小組，負責制定和監(jiān)督采購政策、制度和流程。
3.2 設立采購部門，負責具體采購活動的執(zhí)行、管理和監(jiān)督。
3.3 確定采購員的職責，包括采購計劃、采購準備、供應商篩選、采購合同簽訂等。
4.采購流程
4.1 采購需求發(fā)布：根據(jù)業(yè)務部門需求，編制采購需求計劃，并發(fā)布采購需求公告。
4.2 供應商篩選：采用公開招標、邀請招標或詢價等方式進行供應商篩選，并組織供應商評審。
4.3 投標評審：對符合要求的供應商進行投標評審，根據(jù)評審結(jié)果確定中標供應商。
4.4 合同簽訂：與中標供應商簽訂合同，明確采購的內(nèi)容、價格、交付周期等相關條款。
4.5 供應商管理：建立供應商評價制度，定期對供應商進行評價，根據(jù)評價結(jié)果決定是否繼續(xù)合作。
4.6 采購執(zhí)行：監(jiān)督采購過程中的交付、支付等環(huán)節(jié)，確保采購過程的完整性和合規(guī)性。
4.7 采購結(jié)算：根據(jù)合同約定，及時結(jié)算采購款項，并保留相關憑證和文件。
5.采購合同管理
5.1 建立采購合同檔案，包括合同備案、合同變更、合同履行、合同結(jié)算等各個環(huán)節(jié)的文件和憑證。
5.2 對采購合同進行審查，確保合同的合法性和有效性。
5.3 監(jiān)督合同履行情況，及時處理合同履行中的問題。
5.4 完成合同結(jié)算工作，確保采購款項的及時支付和憑證的妥善保管。
6.供應商管理
供應商管理是物業(yè)公司采購管理中的一個重要環(huán)節(jié)，其目的是建立和維護長期合作的供應商關系，以確保物業(yè)公司獲得高質(zhì)量、可靠且具有競爭力的供應商資源。
6.1供應商評選和篩選
6.1.1制定供應商評價指標體系，包括供應商的信譽度、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨準時性、客戶反饋等方面。
6.1.2 建立供應商數(shù)據(jù)庫，實時更新和搜集供應商的相關信息。
6.1.3 根據(jù)需求，發(fā)布供應商招標公告或發(fā)出邀請函。
6.1.4 對報名的供應商進行評審，確定符合要求的`供應商候選名單。
6.2供應商評估和選擇
6.2.1 進行供應商現(xiàn)場考察，了解其生產(chǎn)能力、品質(zhì)控制、設備水平等情況。
6.2.2 對供應商進行評估，根據(jù)評估結(jié)果確定中選供應商。
6.2.3 與中選供應商進行談判，確定合作細節(jié)和合同條款。
6.2.4 簽訂供應商協(xié)議或合同，明確雙方權(quán)責和合作方式。
6.3供應商績效評估與管理
6.3.1 建立供應商績效評估體系，包括對供應商交貨準時性、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務等方面進行評估。
6.3.2 定期對供應商進行績效評估，與供應商進行溝通和反饋。
6.3.3 根據(jù)評估結(jié)果，對績效不合格的供應商采取相應的處理措施，包括警告、限制采購、解除合作等。
6.4供應商合作與發(fā)展
6.4.1 建立供應商信息管理系統(tǒng)，全面了解供應商的變動情況和發(fā)展動態(tài)。
6.4.2 與供應商建立積極的合作關系，加強溝通與協(xié)作。
6.4.3 定期舉辦供應商會議，分享公司需求和采購計劃，共同探討解決方案。
6.4.4 鼓勵供應商不斷創(chuàng)新和提升，支持其技術改進和產(chǎn)品升級。
6.5供應商退出管理
6.5.1 對于長期合作的供應商，應提前進行退出溝通和準備工作。
6.5.2 建立退出管理制度，確保供應商退出過程的順利進行。
6.5.3 在供應商退出后，及時尋找替代供應商，保障采購的連續(xù)性。
7.質(zhì)量的把控
質(zhì)量把控是物業(yè)公司采購管理中的重要環(huán)節(jié)，確保所采購的物品和服務符合公司的要求和標準。
7.1設定明確的采購標準和要求
確定所采購物品或服務的技術規(guī)格、性能要求、質(zhì)量標準等，包括產(chǎn)品的外觀、功能、性能、可靠性、耐久性等方面的要求。
7.2與供應商建立質(zhì)量控制機制
與供應商合作時，應明確雙方義務和責任，建立質(zhì)量控制機制，確保供應商能夠滿足公司的質(zhì)量要求。例如，可以要求供應商提供質(zhì)量保證書、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告等。
7.3 內(nèi)部驗收和抽樣檢驗
在收到所采購的物品或服務之后，進行內(nèi)部驗收和抽樣檢驗，檢查是否符合采購標準和要求�？梢灾贫ㄏ鄳尿炇諛藴屎蜋z驗方法，確保物品和服務的質(zhì)量達到預期。
7.4建立供應商績效評估體系
對供應商的質(zhì)量績效進行評估，包括交貨準時性、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務等方面，依據(jù)評估結(jié)果對供應商進行排名和分類，從而能夠及時發(fā)現(xiàn)和處理供應商質(zhì)量問題。
7.5建立質(zhì)量投訴處理機制
建立質(zhì)量投訴處理流程和機制，對于接收到的質(zhì)量投訴及時進行處理和調(diào)查，并采取相應的糾正措施，以減少類似問題的發(fā)生，并提高采購質(zhì)量。
7.6建立反饋機制和持續(xù)改進
建立與供應商的持續(xù)溝通和反饋機制，及時向供應商反饋質(zhì)量問題，要求供應商采取糾正措施。同時，也要及時總結(jié)和分析采購過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，并制定相應的改進措施，提高采購質(zhì)量的穩(wěn)定性和可靠性。
8.采購績效評估
8.1 建立采購績效評估指標體系，包括供應商績效、采購效率和采購成本等方面。
8.2 定期對采購績效進行評估，并向相關部門和領導小組報告評估結(jié)果。
8.3 根據(jù)評估結(jié)果，及時調(diào)整采購策略和管理措施，提高采購績效。
9.違規(guī)處理與監(jiān)督
9.1 建立采購違規(guī)處理機制，對采購活動中的違規(guī)行為進行嚴肅處理。
9.2 加強采購活動的監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)并糾正采購中存在的問題。
9.3 設立投訴舉報渠道，接受員工和供應商的舉報，并及時處理。
10.培訓與溝通
10.1 對采購人員進行培訓，提高其采購知識和技能。
10.2 定期召開采購工作會議，交流經(jīng)驗、解決問題，提升采購效能。
10.3 向員工和供應商廣泛宣傳公司的采購政策和制度，增強采購的透明度和可操作性。
11.附則
11.1 本制度由物業(yè)公司領導小組負責解釋和修訂。
11.2 本制度自發(fā)布之日起生效，廢止之前的任何采購管理制度。
11.3 本制度的解釋權(quán)歸物業(yè)公司所有。
物業(yè)公司管理制度11
為明確食堂財務管理關系,合理控制成本,現(xiàn)統(tǒng)一制定財務管理規(guī)定。
一、關于設置帳簿和核算人員的規(guī)定。
1、食堂需要獨立核算,并設立現(xiàn)金流水帳及相關采購臺帳,對核算中存在的問題,要及時請示公司財務部。
2、物業(yè)綜合管理部設食堂監(jiān)管人員一名,負責所有食堂臺帳登記工作。
二、食堂采購的有關規(guī)定。
1、食堂需購置廚房設備、餐具時,應向綜合管理部提交申購計劃,500元以下,由物業(yè)經(jīng)理簽批,500元以上的由總經(jīng)理簽批,簽批后由綜合管理部負責采購,倉庫保管員登記,發(fā)放。
2、食堂采購食品的有關規(guī)定。每周末,應對所有物資進行盤點,登記'周盤點表',同時根據(jù)盤點情況編制第二周的周采購計劃表',采購人員根據(jù)審批過的采購計劃表采購物資。原則上不允許超計劃采購(特殊情況需說明原因)。物資采購回來后,由審核驗收人員對當日所購物資的品種、數(shù)量、單價、質(zhì)量進行核準,編制'實際日采購表',并上報綜合管理部。
3、食堂購置的其他物料用品如洗潔精、毛巾、用具、堿粉、洗衣粉、肥皂等都要由綜合管理部制定出合理的計劃和定額,按計劃按定額購買,節(jié)約使用。
三、食堂費用報銷的有關規(guī)定。
1、食堂費用每周報銷一次,每周一報銷上周費用。報銷時持合法采購發(fā)票、'食堂周購銷存表'、'每周用餐人數(shù)統(tǒng)計表',各有關人員簽字后方可報銷。
2用餐人數(shù)的統(tǒng)計方法。由公司行政部統(tǒng)一印制餐票發(fā)放各部門(費用核算到部門的餐票上注明部門名稱),每日食堂管理員根據(jù)收到餐票情況,統(tǒng)計用餐人數(shù)。每周食堂管理員持'本周用餐人數(shù)統(tǒng)計表'及餐票到行政部繳銷餐票,核定本周用餐人數(shù)。
3、物業(yè)綜合管理部每月初按行政部提供的應用餐人數(shù)和伙食標準(每人每天10元)。核定月應付食堂的.費用總額計劃(報財務部一份)。過程中若有人員變化,按行政部提供人數(shù)為準,及時調(diào)整計劃。每周末核定實際就餐人數(shù)和費用總額,報銷時報送財務部統(tǒng)計報表一份,財務部對其進行審核。對超過伙食標準的開支,財務部可以不予報銷。
4、伙食標準核算內(nèi)容:實際利用材料、燃氣、水、電、房租、人員工資、日常消耗用品。
四、食堂工作人員的工資按公司統(tǒng)一標準執(zhí)行,定崗定編由公司統(tǒng)一核定。
五、每日采購食品物資品種、數(shù)量、單價的明細,對外張貼公布,接受大家監(jiān)督。聘請員工監(jiān)督員,對食堂提供的飯菜質(zhì)量進行監(jiān)督,存在問題及時向公司反映。
六、管理辦法自下發(fā)之日起試行。
七、本管理辦法由財務部負責解釋。
物業(yè)公司管理制度12
1.0目的
通過對員工食堂進行安全、衛(wèi)生、健康、服務意識和服務質(zhì)量的管理,保證就餐人員的健康安全和提高飯?zhí)梅⻊盏臐M意度,實現(xiàn)服務員工、服務業(yè)主的宗旨。
2.0適用范圍
適用于公司開辦的員工食堂。
3.0職責
3.1食堂管理員負責制定各崗位操作規(guī)程;合理調(diào)配食堂人力、物力資源;控制進貨質(zhì)量;核算食堂成本;安排、檢查食堂整體的環(huán)境、安全事項。
3.2食堂出納負責管理就餐卡。
3.3食堂倉管負責統(tǒng)計調(diào)配進出貨物。
3.4食堂檢查員負責協(xié)助食堂管理員檢查食堂整體的環(huán)境、安全事項,并負責統(tǒng)計調(diào)配進出貨物。
3.5食堂各操作崗位執(zhí)行本崗位操作規(guī)程。
4.0作業(yè)用具
4.1廚具(鍋、鏟、菜刀、盤、碗、碟、桶、勺、夾子、貼板、菜框等)
4.2柴油爐灶、液化氣爐灶、和面機、壓面機、切肉機、冰箱、蒸籠
4.3消毒柜、洗潔精、漂白水、消毒藥品
4.4餐桌、一次性餐盒、一次性筷子
4.5工作服、一次性口罩、一次性手套、膠手套、圍裙
4.6抹布、掃把、拖把、地刷、垃圾斗、垃圾桶
4.7抽油煙設備、排風機、防滑地毯、'小心地滑'警告牌、滅火器
4.8音響設備
5.0作業(yè)流程
5.1食堂管理員每周五編制下周菜單。編制菜單的內(nèi)容(品種)要適應就餐人員的要求,數(shù)量要盡量做到無剩余。存放干貨和日用品類的飯?zhí)脗}庫應經(jīng)常保持通風,防止食品霉爛變質(zhì),存放油類的倉庫應做好通風防火設備,庫內(nèi)嚴禁煙火。飯?zhí)脗}庫實行專人保管,保管人員要及時掌握庫內(nèi)的物品數(shù)量、質(zhì)量情況,不足時或有變質(zhì)時應及時通知飯?zhí)秘撠熑朔謩e進行補充和核實并清理。
5.2菜單編制完后,經(jīng)后勤主管確認報選定的送菜公司進行送菜。選定的送菜公司必須是市政府指定的菜藍子工程,具備工商、衛(wèi)生等部門的許可證,能夠保證送菜的質(zhì)量、數(shù)量和時間,價格合理,具有良好的信譽,將其列入長期供方,按照《供方控制程序》加以控制。
5.3菜送達后應由飯?zhí)霉芾韱T進行數(shù)量、質(zhì)量的檢查。發(fā)現(xiàn)不合格品或不足量的應立即通知送菜方進行退換或補量。對屢次出現(xiàn)送菜質(zhì)量嚴重不符合的應對其重新評定或另選送菜公司。
5.4菜檢合格后肉類食品首先由送菜方派人進行初加工。對肉類食品(如肉、雞、魚等)不得留有毛屑、魚鱗、殘皮,做到無異味。送菜方派出的粗加工人員必須是身體健康(出具有效的健康證)、責任心強、有一定的廚房工作經(jīng)驗;蔬菜類食品應去根、去表皮、去腐爛枝葉,將菜清洗干凈,做到無蟲草、無雜物、無異味,并符合切配要求。
5.5菜經(jīng)初加工、洗凈后,切配工按每日菜單進行切配,切配前應將貼板和刀清洗干凈,熟食和生食貼板應分開專用,將肉類、蔬菜原料加工成絲、片、丁、塊等,盡量做到厚薄均勻、長短一致、不能連刀,完成切配后應將菜置于盆、筐、盤等容器中并放于工作臺上,以便取用烹炒。
5.6進入飯菜烹制流程,廚師在點燃柴油爐灶時應先檢查有無漏油情況,防止外部起火;點燃液化氣爐灶應注意檢查有無漏氣,防止液化氣爆炸傷及人員。使用爐灶時,還應控制冷卻水的流量,使用完畢后即時關閉。完成飯菜烹制后應即時關閉風機。廚師應熟悉菜譜,并根據(jù)營業(yè)情況,合理調(diào)配菜的數(shù)量、出菜時間,確保菜的出口質(zhì)量、口味,做到不甜、不咸、不糊,口味適中標準化。
5.7面點師應掌握水面、發(fā)面等面的性能及各制作技巧(蒸、炸、烤等),餡料的份量、質(zhì)量、咸淡等要恰到好處,餡料冰箱內(nèi)儲存時間不得超過48小時,應確保新鮮。
5.8售買飯菜時必須穿著干凈的工作服、戴工作帽、一次性手套、一次性口罩,上崗前要洗手,打飯打菜時數(shù)量要均勻,計算費用要準確、快速,并熟練操作卡機。
5.9洗碗程序:一刮、二洗、三沖、四消毒;一刮指將碗碟剩菜剩飯刮除干凈;二洗指用洗潔精清洗碗碟油污,并放入消毒盆;三沖指將碗碟的油污和洗潔精、消毒水沖洗干凈;四消毒指將碗碟放入消毒柜。洗碗時應帶防水膠手套,避免洗潔用品直接與人體皮膚接觸。清洗時碗碟盤應做到清潔光亮,無油污和剩余雜物。清洗碗碟后的臟水應過濾出剩飯菜,不得將帶有飯菜的水倒入排水溝。
6.0員工管理
6.1食堂所有入職員工應持健康證和培訓證,并每年定期檢查。各類廚師應持相應的等級證書。食堂所有員工每年體檢兩次。
6.2服裝、鞋帽:根據(jù)飲食行業(yè)規(guī)范制服樣式,每人每年配備白色長短袖衣各兩套、白色帽子兩頂,小洗(自行清洗)每天清洗,大洗(外送清洗)每周清洗兩次;每人每月配備一雙防滑雨鞋;一次性衛(wèi)生口罩、一次性手套若干,口罩和手套每人每餐一換。
6.3儀容儀表:男員工發(fā)不過耳,鼻毛不外露、不留胡須、女員工發(fā)不過肩,不得佩戴首飾,不得紋身、不得有頭屑,指甲不超過2毫米,不得穿赤腳穿拖、涼鞋;食堂工作人員須講究個人衛(wèi)生,做到勤洗手、勤剪指甲、勤理發(fā)、勤洗澡、勤洗衣被、勤換衣;手被弄臟或上衛(wèi)生間后必須經(jīng)洗手后方可再工作;有感冒或皮膚出現(xiàn)傷口或化膿感染者應立即安排到與食物接觸不到的工作崗位工作或暫時離崗。
6.4食堂所有員工應佩戴員工證,憑員工證出入工作場所,廚房出口處貼警示標識'閑人免進',維修人員、檢查人員進入廚房時須由廚房工作人員引領進入。
6.5食堂所有門鎖配有兩套鑰匙,一套由食堂管理員保管,一套由值班人員保管。值班人員在交接班時須將鑰匙完整移交并有記錄。
6.6食堂實行24小時值班制度,就餐時間外,值班人員應負責檢查各進出口房門是否關閉,檢查灶口主油管開關是否關閉,檢查除冰箱外所有電器是否關閉。
7.0作業(yè)用具管理
7.1絞肉機、切肉機、壓面機
7.1.1不能濕手插接電源插頭和開關。
7.1.2將肉、面放入機器時不能直接用手按壓,要用硬物按壓。
7.1.3清洗機器時應切斷電源。
7.2廚具和餐具須經(jīng)消毒處理。
7.3爐灶排煙罩每半年清洗一次
7.4使用標有'環(huán)保'標記的洗潔精、一次性飯盒、筷子、湯杯等。
8.0環(huán)境管理
8.1飯?zhí)靡龊梅缐m、防蠅、防潮、防霉變、防腐爛工作。
8.2就餐開始前應拖干凈地面,保持地面的衛(wèi)生。對重要地方應鋪設防滑地毯,同時在飯?zhí)眠M出入口設置明顯的.小心地滑'警告牌。
8.3就餐時,衛(wèi)生清潔人員應及時把餐桌和地面上的垃圾清理掉,保持就餐環(huán)境的衛(wèi)生。
8.4烹制飯菜時,排風機、抽油煙機應保持正常工作,防止火災隱患。油煙排放應進行分離處理,
8.5每餐烹制或制作完畢應將廚房地面衛(wèi)生徹底打掃干凈,保證廚房的衛(wèi)生。廚房內(nèi)應定期進行消殺工作,防止有害細菌產(chǎn)生或傳染。
8.6消殺管理
8.6.1蟑螂每周消殺一次。
8.6.2食堂配備應八臺滅蠅燈作為日常蚊蠅消殺措施。
8.6.3聯(lián)合廣場管理處環(huán)境組放置粘鼠板、老鼠藥,及時清理、更換。
8.7食堂垃圾清理由專門垃圾清倒公司負責清理。每日的剩飯剩菜由專人送至禽畜養(yǎng)殖點作為飼料,食堂管理人員不定期對禽畜養(yǎng)殖點進行實地考察。地溝排放的廢油廢水由聯(lián)合廣場管理處統(tǒng)一處理。對有污染環(huán)境或散發(fā)異味的垃圾要及時分開清理。
8.8節(jié)水節(jié)電
8.8.1公共區(qū)域照明控制:根據(jù)就餐人數(shù)分組控制燈光開啟,做到人少開少、人走即關。
8.8.2作業(yè)區(qū)域照明控制:做到人走燈滅,作業(yè)完畢后關閉相關用電器。
8.8.3大功率的用電器(電爐、蒸鍋、湯鍋、空調(diào))在確保食物煮熟的前提下,不得人為延長使用時間。湯鍋工作時間為早晨8:30-10:00;經(jīng)理餐廳空調(diào)開啟時間為周一至周五7:00-8:00、11:30-12:30、17:30-18:30。
8.8.4洗菜、洗碗時控制水流量,杜絕長流水現(xiàn)象,對漏水的籠頭應及時進行修理,減低水資源的流失率。同時,還應盡量做到水的二次利用(如洗地、洗防滑毯、洗拖把)。
9.0倉庫、油庫管理
9.1食堂倉庫實行專人管理,存放干貨和日用品類的飯?zhí)脗}庫應使存量為保證正常運作的最低限量,并經(jīng)常保持通風,防止食品霉爛變質(zhì)。倉庫管理人員要及時掌握庫內(nèi)的物品數(shù)量、質(zhì)量情況,不足時或有變質(zhì)時應及時通知飯?zhí)秘撠熑朔謩e進行補充和核實并清理。
9.2油庫管理
9.2.1地面鋪沙20公分,能夠吸收兩桶油量。
9.2.2配備一個懸掛式自動干粉滅火器,三個手提式滅火器。
9.2.3配備一個14公分換氣扇。
9.2.4油庫鑰匙由專人保管,每次加油由專人負責。
10.0異常情況處理
10.1切配時發(fā)生割傷手腳時,情節(jié)輕利用就近止血藥品和紗布進行止血和包扎。如傷勢嚴重應在進行止血同時立即送往醫(yī)院就治,并上報公司。
10.2發(fā)生油鍋起火時,如火勢輕應選用就近的滅火器材進行初期火災的撲滅。如火勢較大,無法控制時,應立即隔離附近可燃物,并進行滅火,同時立即報火警和上報公司領導。
10.3發(fā)生油管或燃氣管破裂造成漏油漏氣時應立即通風或清掃,同時通知燃油管道公司進行維修。
10.4當飯?zhí)玫孛姘l(fā)生不慎飯菜倒地造成地面打滑時,在進行清掃的同時應放置警告牌,在清理完畢前提醒人員繞道而行,以防摔傷。
10.5當發(fā)生食用飯?zhí)檬澄镉胁涣挤磻獣r,應立即停止出售相關物品,并把人員送往醫(yī)院檢查,查找原因。
11.0記錄
物業(yè)公司管理制度13
物業(yè)區(qū)域電梯臺賬資料管理制度
第一章總則
第一條 目的
為確保物業(yè)公司管理區(qū)域內(nèi)電梯的安全運行，規(guī)范電梯臺賬資料的管理，提高電梯維護保養(yǎng)效率，特制定本制度。
第二條 適用范圍
本制度適用于物業(yè)公司管理的所有電梯臺賬資料的收集、整理、保管、使用和更新。
第三條 管理原則
1.完整性：確保電梯臺賬資料全面覆蓋電梯全生命周期。
2.規(guī)范性：按照國家標準和行業(yè)規(guī)范進行資料管理。
3.時效性：定期更新臺賬資料，確保信息的準確性和最新性。
第二章管理職責
第四條 管理職責
1.電梯管理負責人：負責制定電梯臺賬資料管理制度，監(jiān)督執(zhí)行情況。
2.電梯管理員：負責日常電梯臺賬資料的收集、整理、保管和更新。
3.電梯操作人員：負責記錄電梯使用情況，包括運行日志和乘客反饋。
4.電梯維護保養(yǎng)人員：負責記錄電梯的維護保養(yǎng)情況，包括定期保養(yǎng)和非計劃性維修。
第五條 資料保管
1.電梯臺賬資料應存放在指定的、安全的場所，由電梯管理員負責日常管理。
2.應采取防火、防潮、防盜等安全措施，確保資料的安全。
第三章臺賬資料內(nèi)容
第六條 基本信息
1.電梯的制造商、型號、規(guī)格、出廠日期和合格證。
2.電梯的安裝日期、驗收合格證明、使用許可證編號。
3.電梯的注冊登記信息，包括登記機關和登記日期。
第七條 技術文件
1.電梯的設計圖紙、技術參數(shù)、電氣原理圖。
2.電梯的安裝手冊、操作手冊、維護保養(yǎng)手冊。
3.電梯的改造、維修、升級記錄和技術評估報告。
第八條 安裝與使用記錄
1.安裝單位的資質(zhì)證明、安裝合同、安裝過程記錄。
2.電梯驗收報告、使用前的試運行記錄。
3.電梯的日常運行日志、故障記錄、乘客投訴及處理反饋。
第九條 維護保養(yǎng)記錄
1.電梯的年度維護保養(yǎng)計劃和月度保養(yǎng)記錄。
2.電梯的故障維修記錄，包括故障描述、維修措施、更換部件和維修人員。
3.電梯的零部件更換記錄，包括更換部件的型號、規(guī)格、數(shù)量和更換日期。
第十條 安全檢查與事故記錄
1.電梯的定期安全檢查報告，包括檢查日期、檢查人員和檢查結(jié)果。
2.電梯的特殊檢查報告，如年檢、大修后檢查。
3.電梯事故的詳細記錄，包括事故發(fā)生時間、地點、原因、處理過程和整改措施。
第十一條 培訓與法律遵守記錄
1.電梯操作人員和維護保養(yǎng)人員的培訓計劃、培訓內(nèi)容和培訓效果評估。
2.電梯管理部門對相關法律法規(guī)的學習和執(zhí)行情況記錄。
第十二條 合同與財務記錄
1.電梯的購買合同、安裝合同、維護保養(yǎng)合同及其執(zhí)行情況。
2.電梯的購置成本、維護保養(yǎng)費用、修理費用和零部件更換費用的詳細記錄。
第十三條 其他相關文件
1.電梯的安全操作規(guī)程、應急預案、安全檢查標準等文件。
2.電梯管理部門對電梯安全運行的監(jiān)管記錄和改進措施。
第四章資料管理
第十四條 資料收集
1.電梯管理部門應確保所有相關資料的及時收集，包括但不限于技術文件、安裝記錄、使用記錄等。
2.收集的'資料應進行分類、編號，并建立索引，便于查詢和檢索。
第十五條 資料整理
1.電梯管理員應定期對收集的資料進行整理，確保資料的系統(tǒng)性和條理性。
2.應建立電子檔案管理系統(tǒng)，對所有資料進行數(shù)字化處理，提高資料的可訪問性和管理效率。
第十六條 資料更新
1.電梯管理員應及時更新臺賬資料，確保所有信息的準確性和最新性。
2.任何電梯相關的變更、維修或更新都應詳細記錄，并及時更新到臺賬資料中。
第十七條 資料查詢與使用
1.電梯臺賬資料的查詢和使用應遵循公司的保密規(guī)定和資料管理規(guī)定。
2.查詢和使用人員應填寫資料查詢記錄，記錄查詢?nèi)掌凇⒉樵內(nèi)藛T和查詢目的。
第五章監(jiān)督檢查
第十八條 監(jiān)督檢查
1.電梯管理部門應定期對電梯臺賬資料的管理情況進行檢查，包括資料的完整性、準確性和更新情況。
2.檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應制定整改計劃，并指定專人負責整改。
第六章附則
第十九條 制度修訂
本制度由電梯管理部門負責修訂，根據(jù)電梯管理的實際需要和相關法規(guī)的變化，至少每年進行一次修訂。
第二十條 生效日期
本制度自發(fā)布之日起生效，原有電梯臺賬資料管理制度同時廢止。
第二十一條 制度解釋權(quán)
本制度的最終解釋權(quán)歸物業(yè)公司所有，對于制度執(zhí)行過程中的疑問，由電梯管理部門負責解釋。
物業(yè)公司管理制度14
物業(yè)公司人員招聘、甄選與錄用管理程序
一、招聘的原則
1.人員招聘錄用以提高組織效率、提高組織競爭力、促進組織發(fā)展為根本目標。
2.人員招聘必須堅持計劃性原則。
3.人員招聘必須堅持任人唯賢、擇優(yōu)錄用的原則。
4.招聘錄用程序必須堅持科學化、規(guī)范化原則,為部門提供可靠、及時、適當?shù)娜肆Y源保障。
二、招聘條件
1.管理人員
大學�？埔陨衔幕潭�,年齡22-40歲之間,身高男1.70米以上,女1.60米以上;有兩年以上相關工作經(jīng)驗,政歷清楚,身體健康,五官端正,思路清晰,無不良習慣。應聘會計、出納者須持有效的**市財政局發(fā)放的《會計上崗證》,出納人員及汽車駕駛員本人須具有**市主城區(qū)常住戶口,或須由具有**市主城區(qū)常住戶口的人員提供擔保。
2.專業(yè)技術人員
中技以上文化程度,年齡22-45歲之間,身高男1.70米以上,女1.60米以上;有三年以上相關工作經(jīng)驗,政歷清楚,身體健康,五官端正,思路清晰,無不良習慣。應聘特殊崗位人員必須持有效的**市勞動局發(fā)放的《特種作業(yè)人員操作許可證》。
3.安全管理員
高中以上文化程度,年齡在18-28歲之間,身高1.75米以上,兩眼裸視視力均在0.80以上,退伍軍人優(yōu)先,政歷清楚,身體健康,五官端正,思路清晰,反應靈敏,無不良習慣。
4.保潔員
初中以上文化程度,年齡18-40歲之間,男性身高1.60米以上,女性身高1.55米以上,政歷清楚,身體健康,五官端正,思路清晰,反應靈敏,無不良習慣。
三、招聘與錄用程序
1、用人部門根據(jù)職位空缺情況,填寫《職位空缺申報表》報給人事管理員審核后,報經(jīng)理審批。
2、人事管理員統(tǒng)一組織、安排招聘場地、時間、人員及有關事宜。
3、人事管理員根據(jù)招聘情況、應聘資料等對應聘人員進行初選。
4、人事管理員統(tǒng)一組織應聘人員的筆試,合格后方可參加面試。
5、用人部門負責人須參加應聘人員面試工作。
6、面試合格人員需參加由人事管理員組織的心理測評。
7、用人部門負責人與人事管理員協(xié)商,初步?jīng)Q定擬錄用人員。
8、安全管理員、保潔員由人事管理員確定錄用,管理及技術人員由部門經(jīng)理審批確定錄用。
9、人事管理員檢查擬錄用人員的`各類證件之有效性及合法性。
10、人事管理員安排擬錄用人員在指定醫(yī)院進行體檢。體檢表上須貼本人一寸近照,并由部門加蓋騎縫章。
11、人事管理員向體檢合格人員發(fā)放《錄用通知書》,并組織其參加入職培訓。
12、參加部門入職培訓并通過考核的人員方可被部門正式錄用。
四、被錄用人員必備資料
1.身份證復印件(須交驗原件);
2.學歷證書、職稱證書復印件(須交驗原件);
3.體檢合格表(部門指定醫(yī)院)原件;
4.婚育證明(結(jié)婚證、獨生子女證)復印件(須交驗原件);
5.其它能證明自己特長、能力的資料;
6.***市**銀行活期存折復印件。
7.應聘人員如無本市主城區(qū)常住戶口,還須備以下資料:
流動人口婚育證明(由戶籍所在地街道辦事處或居委會辦理,已婚、未婚均須)復印件(須交驗原件);
有效的暫住證復印件(須交驗原件);
本市的常住戶口的擔保人身份證復印件(須交驗原件);
該擔保人須有正式工作單位,并留存單位開具的有效身份證明、家庭住址、辦公或住宅電話;
擔保人在人事管理員親筆簽署的擔保書。
五、部門內(nèi)部招聘
1、人事管理員接到各部門職位空缺申請表后,根據(jù)職位性質(zhì)確定是否在部門內(nèi)部招聘;
2、人事管理員將需內(nèi)部招聘職位及條件向全部門公告,符合條件的員工經(jīng)所在部門經(jīng)理同意均可參加;
3、人事管理員審核報名人員的材料,組織考試、面試、考核;
4、考核合格后。由人事管理員開出調(diào)動通知單,方可上崗。
六、試用與轉(zhuǎn)正
1、員工試用兩個月后三個月內(nèi),須獨立填寫《新員工試用情況反饋表》,于參加部門組織的強化培訓'時交給培訓老師。
2、通過強化培訓考核的人員,由其主管上級根據(jù)其工作表現(xiàn)及能力,為擬轉(zhuǎn)正人員填寫《轉(zhuǎn)正審批表》,并于每月25日前報人事管理員審核。
3、經(jīng)人事管理員審核同意后,須將該員工的《轉(zhuǎn)正審批表》報部門經(jīng)理審批。
七、有關轉(zhuǎn)正的相關規(guī)定
1、試用期一般為兩個月,原則上試用期最長不超過四個月,錄用人員必備資料不齊全者不能轉(zhuǎn)正。
2、入職培訓考核不合格者延期一個月轉(zhuǎn)正,可有一次補考機會,補考仍不合格者作解除勞動合同處理。
3、參加部門組織的強化培訓并通過考核方具備轉(zhuǎn)正資格,考核不合格者延期一個月轉(zhuǎn)正,可有一次補考機會,補考仍不合格者作解除勞動合同處理。
4、員工延期轉(zhuǎn)正的,部門經(jīng)理須對其進行延期轉(zhuǎn)正面談,每延長一個月試用期需面談一次,并填寫《面談表》經(jīng)當事人簽名確認,《面談表》原件報人事管理員存檔,部門保留復印件。
八、附相關表格:
《職位空缺申報表》;
《求職表》;
《報到通知書》;
《面談表》;
《轉(zhuǎn)正審批表》;
《新員工試用情況反饋表》。
物業(yè)公司管理制度15
一、公司印章的制發(fā)
印章是組織機構(gòu)的象征。公司財務和各小區(qū)管理處因工作需要刻制印章，須經(jīng)公司總經(jīng)理批準，由綜合事物部按照規(guī)定的樣式、字體、尺寸、名稱在指定的特種行業(yè)刊刻單位刻制，并發(fā)文啟用。
二、印章的管理
設專人專柜管理，并建立健全管理制度。嚴禁任何人攜帶公章外出，特殊情況須經(jīng)公司領導批準，到綜合事物部辦理相關手續(xù)，用畢后立即歸還。
公司行政印章，由綜合事物部負責掌管、監(jiān)�。桓餍^(qū)管理處印章由各小區(qū)管理處指定可靠人員專人掌管、監(jiān)印。
印章管理人員工作變動，應在主管領導監(jiān)督下辦理交接手續(xù)。
印章要隨時放入加鎖的`專柜內(nèi)妥善保管，節(jié)假日應加封。如發(fā)現(xiàn)管理有異常情況，應保護現(xiàn)場，報告領導，查明情況，及時處理。發(fā)現(xiàn)重大情況，可報公安機關偵破處理。
三、使用印章
嚴格用印的審批簽字手續(xù)。使用公司印章，須經(jīng)公司領導批準；使用財務印章，須經(jīng)主管財務領導簽字批準；使用各小區(qū)管理處印章，須經(jīng)各小區(qū)管理處負責人簽字批準。
使用印章時必須由經(jīng)辦人在登記本上填寫用印原因，主管領導批準后方可使用。
印章管理人員要有高度的政治責任感和保密觀念。監(jiān)印時，必須做到'三看'即：一看領導是否同意發(fā)文或用��；二看用印的類別同文件、函、電的頭子、標題、內(nèi)容是否相符；三看文件的內(nèi)容是否符合用印的規(guī)定。凡不符合用印規(guī)定或?qū)徟掷m(xù)不全的，應拒絕用印并向領導匯報。對用印文件、函、電內(nèi)容嚴格保密，不得泄露。
提取郵件、貨物和匯款、取款、辦自行車上戶以及開介紹信等需蓋印章者，必須要有依據(jù)、由管印人酌處。
印章對齊年蓋月、日或蓋在規(guī)定的位置，蓋印要端正、清晰。
不得在空白紙張、介紹信上蓋章，特殊情況需蓋空白介紹信、應經(jīng)公司領導批準。
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