材料管理制度【錦集15篇】
在不斷進步的社會中，大家逐漸認識到制度的重要性，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。一般制度是怎么制定的呢？下面是小編幫大家整理的材料管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
材料管理制度1
1、材料超市所組織配送的材料品質未能達到《XX公司裝飾裝修材料質量標準》的，每例處以1000元罰款。所造成的一切損失及連帶責任，由材料超市承擔；
2、材料超市組織配送材料單價超過市場價格的，一律予以沒收；并對超出單價的單項材料處以總銷售價差額的'10倍的罰款；
3、在施工單位施工過程中或保修期內(nèi)，由于材料質量不穩(wěn)定造成經(jīng)濟損失的，材料超市承擔直接及連帶賠償責任。
4、施工單位違反材料配送管理規(guī)定，未經(jīng)許可，擅自外購材料的，處以外購材料金額10倍的罰款，并立即更換已使用的外購材料；
5、施工單位未及時根據(jù)施工項目所需材料數(shù)量，依照《工程預算報價表》所列材料品牌、質量及等級標準填制《工程材料配送表》并報送到材料超市的處以50元/次的罰款，并立即補作《工程材料配送表》，遞交材料超市；
6、材料超市未按《工程材料配送表》所列要求內(nèi)容組織材料，按要求送貨時間及地點準時送到施工工地或施工工地在收貨驗收材料時發(fā)現(xiàn)有與《配送單》品牌不符的或質量及等級標準不符的，須承擔由此而對施工單位造成的誤工損失及間接的經(jīng)濟損失；
7、施工單位沒指定專人驗收配送材料的，處以200元/次的罰款；
8、施工單位在材料配送驗收及材料使用過程中發(fā)現(xiàn)有存在質量問題的材料而沒有要求更換的，處以500元/次的罰款，并立即糾正；
9、材料超市在前款情況下不給施工單位退換材料的，處以1000元/次的罰款，并立即進行辭退。
材料管理制度2
中電投貴州金元集團西能電力建設有限公司
CPI GUIZHOU JINYUAN GROUP XINENG ELECTRIC POWER CONSTRUCTION CO.,LTD
茶園電廠工程建設管理處
CHAYUAN POWER PIANT CONSTRUCTION MANAGEMENT OFFICE
設備材料出入庫管理制度
CPIJYXN－CY-制度-物資-003-A版
發(fā)布日期：20xx年1月20日
CPIJYXN-CY-制度-物資-003-A版設備材料出入庫管理制度
貴州西能電力建設有限公司
茶園電廠工程建設管理處
制度控制表
CPIJYXN-CY-制度-物資-003-A版設備材料出入庫管理制度
1 范圍
本程序規(guī)定了現(xiàn)場設備材料出、入庫管理的內(nèi)容及職責。
本制度適用于茶園電廠工程項目的物資管理。
2 規(guī)范性引用文件
2.1中電投集團公司《安全文明施工標準化圖冊》
2.2《中國電力投資集團公司火電工程設備監(jiān)造管理實施辦法》（20xx第45號文）
3 定義
3.1入庫：是指設備、材料驗收后依據(jù)合同或協(xié)議、發(fā)票和驗收記錄單辦理入庫單的過程。
3.2出庫：是指倉庫將設備材料發(fā)給領用單位的過程。
4 職責
4.1建管處物資部負責對設備材料的入庫、出庫工作進行審核、監(jiān)督、檢查、考核；
4.2建管處工程部參與對設備材料入、出庫進行審核與監(jiān)控；
4.3物資代保管單位負責設備材料入庫、出庫的實施。
5 管理要求
5.1 出、入庫程序
5.1.1 入庫程序
a 入庫單是根據(jù)合同或協(xié)議、驗收記錄或發(fā)票所做的設備材料正式入庫管理的原始記錄，物資代保管單位憑供貨廠家提交的符合規(guī)定的有效憑證及驗收記錄，方可辦理設備、材料入庫手續(xù)，并分別填寫《物資入庫單》（附表3），一式四聯(lián)且連續(xù)編號。
b 到貨的設備材料須經(jīng)聯(lián)合驗收確認質量合格、數(shù)量無誤后方可辦理入庫手續(xù)。c 辦理入庫單必須依據(jù)聯(lián)合檢驗人員簽字的設備材料驗收合格的有關資料文件、合同或協(xié)議以及供貨廠商的商務發(fā)票或有關憑證，核實產(chǎn)品和資料的數(shù)量、質量等無誤后，方可辦理物資入庫單。
d 辦理入庫手續(xù)時，物資代保管單位應按照入庫單上的科目認真填寫，要求準確無誤（發(fā)票、協(xié)議、入庫單應一致，一個產(chǎn)品只能用一個名稱），并核對無誤后負責人簽字。
CPIJYXN-CY-制度-物資-003-A版設備材料出入庫管理制度
e 物資代保管單位應及時將已辦理入庫手續(xù)的設備材料有關信息錄入物資信息系統(tǒng)。
f 物資代保管單位應建立設備材料明細臺帳，明細臺帳應考慮統(tǒng)計報表的要求。（設備材料明細臺帳格式見附表5）
g對未辦理入庫手續(xù)的設備材料，物資代保管單位要做好實物到貨記錄，及時
組織驗收并辦理相關入庫手續(xù)。
5.1.2出庫程序
a出庫單是設備材料發(fā)出的原始記錄。施工單位憑安裝圖和設備材料清冊提報領用設備材料計劃，填寫《物資出庫單》（附表4），一式四聯(lián)且連續(xù)編號，簽字批準后到倉庫領用。
b根據(jù)現(xiàn)場實際安裝需要，施工單位如需挪用其他標段的設備材料，須經(jīng)領用單位總工及以上領導簽字和業(yè)主總工及以上領導批準。物資代保管單位根據(jù)施工單位出據(jù)的經(jīng)相關領導批準的`設備、材料挪用計劃單填寫相應的設備、材料出庫單辦理出庫。（挪用計劃表詳見附表6和附表7）
c設備安裝需用專用工具，施工單位可辦理借用手續(xù)。施工單位在借用專用工具時填寫《專用工具借用申請單》（見附表11），辦理簽字手續(xù)后，是安裝專用工具在物資代管單位倉庫辦理借用；如是檢修專用工具到業(yè)主到倉庫借用。借用時要明確歸還日期，設備安裝完畢應及時歸還，若有損壞，經(jīng)工程部認可后，辦理確認手續(xù)，填寫《專用工具損壞記錄單》（見附表12）。對專用工具的領用建立領用臺帳（附表8）。因使用不當損壞或保管不善丟失，應由施工單位照價賠償。
d隨機備品的領用，須由施工單位提出申請（領用手續(xù)見附表10），經(jīng)工程部審核，業(yè)主副總批準后，是安裝隨機備品在物資代管單位倉庫辦理借用；如是生產(chǎn)隨機備品到業(yè)主倉庫辦理交舊領新的手續(xù)。因施工單位在安裝過程中使用不當損壞或保管不善損壞的，應由損壞單位照價賠償。
e建立明細臺帳：倉庫管理人員依據(jù)“物資出庫單”建立明細臺帳 ，將出庫單上的記錄登記到臺帳上。
f每臺機組投運和每個標段完工后，物資代保管單位向物資部、工程部移交相應的設備材料清冊，驗收發(fā)放記錄等資料。
CPIJYXN-CY-制度-物資-003-A版設備材料出入庫管理制度g工程竣工后，物資代保管單位將剩余設備材料集中堆放造冊，與計劃部、工程部共同盤點，移交物資部管理。
5.1.3 退庫程序
a退庫申請批準后，施工單位按規(guī)定程序到物資代保管單位辦理退庫手續(xù)，同時由物資代保管單位填寫《物資退庫單》（附表9），施工單位負責辦理審批手續(xù)。
b退庫后，物資代保管單位要按原值入帳，如屬于已使用或損壞的物資，則由業(yè)主統(tǒng)一組織技術、商務人員鑒定后，按實際值入帳。
c由于設計變更等原因造成剩余設備材料，應及時退回物資代保管單位建立帳、卡登記。
6 檢查與考核
6.1 本制度由貴州西能電力建設有限公司茶園建管處物資部負責檢查并組織實施。
6.2 考核按《工程建設管理獎懲制度》執(zhí)行，并在每月的工程協(xié)調(diào)會上通報各單位的執(zhí)行情況。
7記錄
7.1 《物資領用申請表》
7.2 《設備（材料）庫存卡》
7.3 《物資入庫單》
7.4 《物資出庫單》
7.5 《設備材料明細臺賬》
7.6 《設備挪用計劃申報表》
7.7 《材料挪用計劃申報表》
7.8 《專用工具領用臺賬》
7.9 《物資退庫單》
7.10 《隨機備品備件領用申請單》
7.11 《專用工具借用申請單》
7.12 《專用工具損壞記錄單》
8 本文件解釋權：本文件由建管處物資部負責解釋。
材料管理制度3
一、水泥
1、首次使用的水泥品種和廠家，必須由材料部門提前取樣，送試驗室進行
必試項目的試驗，試驗合格方可進貨，不經(jīng)試驗不得進貨。
2、水泥進廠后由使用單位取樣，填寫委托試驗單和材質證明書，送試驗室
復驗。
3、試驗室收料人員在接到實樣、委托試驗單和材質證明書時應在委托單上
上簽字，各執(zhí)一份，并于以登記。沒有材質證明書實驗室可以拒收。
4、同一水泥廠生產(chǎn)的同期出廠的同品種、同標號的散裝水泥以一次進廠的
同一編號為一批，且一批的總量不超過500噸。
5、水泥軟練試驗和結果評定，按國家現(xiàn)行有關標準執(zhí)行，一般按批檢驗其
標準稠獨用水量、凝結時間、強度和安定性，必要時還要檢驗細度指標。
6、水泥試驗結果符合標準要求，可準予生產(chǎn)使用，否則應及時發(fā)出報告，通知有關單位及主管部門處理。
7、試驗室應及時了解水泥的儲存和使用情況督促有關部門按規(guī)定合格使
用水泥，水泥出廠超過三個月（快硬水泥一個月）的，重新取樣復驗，并按復驗結果使用。
二、骨料
1、砂石對照進料臺賬，每400m3或600t為一檢驗批，取樣做篩分及含泥
量測定等試驗，石子還應做針片狀顆粒級含量測定，當砂、石在同一產(chǎn)地采購，質量較穩(wěn)定，進料量又較大時，可定期檢驗，但每月不得少于四次。新辟料源，進廠應由材料部會同試驗室現(xiàn)場勘察并取樣進行全面試驗。合格后經(jīng)總工程師批準后方可組織材料進廠，不經(jīng)試驗或試驗不合格者，不得進廠。
2、按現(xiàn)行砂、石質量標準及檢驗方法的規(guī)定進行試驗和結果評定。
3、認真填寫試驗記錄，計算試驗結果，結論中應提出鑒定意見和依據(jù)標準
的代號。
三、混合材料：
1、為改善混凝土的.某些性能，節(jié)約水泥用量等，可適量摻入粉煤灰，但超
量和超代系數(shù)必須由試驗確定。
2、粉煤灰進廠時，材料部應對其品種、級別、重量、包裝號及出廠日期等
情況進行驗收，并主動向供方索取檢驗報告或材質證明書同委托試驗單一起交試驗室備查。
3、粉煤灰在運輸過程中不得受潮，進站后掛有粉煤灰牌，嚴防與水泥混合。
4、所用粉煤灰必須符合規(guī)定標準中所規(guī)定i、ii級的品質指標，遇有不合
格時試驗室應及時通知材料部并報總工程師一份，由總工程師會同技術部處理。
5、現(xiàn)場材料人員應按規(guī)定取樣送試驗室進行品質鑒定，以一晝夜連續(xù)供應
粉煤灰200噸為一批，主要驗證其細度、燒失量、需水比、必要時應檢驗其它指標。
四、外加劑
1、所有進廠的外加劑必須有產(chǎn)品合格證和省市以上的技術鑒定證明，凡未
經(jīng)過鑒定或質量不合格的產(chǎn)品一律不得進廠使用。
對每一批外加劑，材料人員應按規(guī)定取樣送試驗室進行品質鑒定，經(jīng)鑒定合格后方可使用，對不合格品應報告總工程師，總工程師會同技術部進行處理。
材料管理制度4
(一)、材料驗收與入庫制度
工地所需的材料經(jīng)采購員采購回場后，應進行材料的驗收。
(1)、材料保管員兼作材料驗收員，材料驗收時應以收到的《材料清單》所列材料名稱、數(shù)量進行驗收入庫，并對入庫的材料的質量進行檢查，驗收數(shù)量超過申請數(shù)量者以退回多余數(shù)量為原則，但必要時經(jīng)領導核定審批核準后可以追加采購手續(xù)入庫。
(2)、材料的驗收入庫應當在材料進場時當場進行，并開具《入庫單》，在材料的入庫單上應詳細的填寫入庫材料的名稱/數(shù)量/規(guī)格/型號/品牌/入庫時間/經(jīng)手人等信息。且應在入庫單上注明采購單號碼，以便領導復核，如因數(shù)量品質、規(guī)格有不符之處應采用暫時入庫形式，開具材料暫時入庫白條，待完全符合或補齊時再行開具材料入庫單，同時收回入庫白條，不得先開具材料入庫單后補貨。
(3)、所有材料入庫，必須嚴格驗收，在保證其質量合格的基礎上實測數(shù)量，根據(jù)不同材料物件的特性，采取點數(shù)、丈量、過磅、量方等方法進行數(shù)量的驗收，禁止估約。
(4)、對大宗材料、高檔材料、特殊材料等要及時索要“三證”(產(chǎn)品合格證、質量保證書、出廠檢測報告)，產(chǎn)品質量檢驗報告須加蓋紅章。對不合格材料的退貨也應在入庫單中用紅筆進行標注，并詳細的填寫退貨的數(shù)目、日期及原因。
(5)、入庫單一式三聯(lián)。一聯(lián)交于財務，以便于核查材料入庫時數(shù)量和購買時數(shù)量有無差議。一聯(lián)交于采購人員，并和材料的發(fā)票一起作為材料款的報銷憑證。最后一聯(lián)應由倉庫保管人員留檔備查。
(6)、因材料數(shù)量較大或因包裝關系，一時無法將應驗收的材料驗收的，可以先將包裝的個數(shù)、重量或數(shù)量，包裝情形等作預備驗收，待后認真清理后再行正式驗收，必要時在出庫中再行對照后驗收。
(7)、材料入庫后，各級主管領導或部門認為有必要時，可對入庫材料進行復驗，如發(fā)現(xiàn)與入庫情況不符的，將追究相關人員責任，造成損失的，由責任人員賠償。
(8)、對于不能入庫的材料如周轉架料、鋼材、木材、砂、石、砌塊、土建用的裝飾材料等物資材料的'進場驗收必須由倉管員和使用該材料的施工班組指定人員二方共同參與點驗并在送貨單上簽字，每批供貨完成后據(jù)據(jù)送貨單一次性直接由工長開出限額領料單撥料給施工班組。
(二)、材料使用與出庫制度[page]
任何材料的使用都必須進行材料的領用手續(xù)，材料管理員不得在無領料手續(xù)情況下發(fā)放材料(特殊情況領取少量材料除外，但過后必須補辦相關手續(xù))。[page]
(1)、材料的發(fā)放應遵循先進先出的原則。
(2)、相應工程所需的材料由現(xiàn)場施工員、班組長負責領取。材料領取執(zhí)行限額領料制度，施工員應按工程進度配合材料管理員做好分部分項工程材料使用統(tǒng)計。分項工程實際使用數(shù)量超過預算量應及時向項目經(jīng)理匯報。
(3)、領料人與保管員辦理領料手續(xù)為：領料人根據(jù)當日工程所需要的材料向保管員申請領料，保管員開具相應材料出庫單，雙方在出庫單上簽字。
(4)、出庫單一式三聯(lián)：存根、財務(大項目應設置項目部財務科)、領料人各一聯(lián)。
(5)、保管員需做好材料臺帳，日清月結，做到帳物相符，時刻掌握庫存情況;認真核對各項工程之材料用量，并就當前庫存情況及時提供各種材料數(shù)量的補給信息，以便迅速采購補充，不影響工程進度。如因材料的突然缺乏而影響工程進度的，扣發(fā)材料保管員及施工員每天一百元工資。
(三)、材料歸還與退庫制度
(1)、在工程完工70%左右時應嚴格控制材料的購進與發(fā)放，并及時的統(tǒng)計出倉庫庫存材料的狀況以及還須購進材料的名單和數(shù)目，以避免過多的剩余材料，造成浪費并占用項目資金。
(2)、在工程項目結束時應對施工現(xiàn)場的材料進行盤點，并督促施工隊伍及時的辦理退庫手續(xù)。避免個別人員在施工結束時渾水摸魚，從而防止材料在工程結束時的流失。
(3)、材料在辦理退庫時應填寫材料退庫單，詳細列出所剩余材料的名稱及數(shù)目。清點完畢后同材料人員辦理材料的交接手續(xù)，存入公司倉庫。從而使公司倉庫的材料做到一目了然，以便于庫存材料在工程保修期和下次施工中得到充分合理的利用。
(四)、材料使用限額領料制度[page]
(1)、由負責施工的工長或施工員，根據(jù)施工預算和材料消耗定額或技術部門提供的配合比、翻樣單，簽發(fā)施工任務單和限額領料單，限額領料單上必須詳細注明使用部位、數(shù)量，并于開始用料24小時前將兩單送項目材料組，項目材料組憑單發(fā)料。
(2)、沒有限額領料單,材料員有權停止發(fā)料，直至手續(xù)齊全，由此影響施工生產(chǎn)，責任由施工員負責。
(3)、班組用料超過限額量時，材料員有權停止發(fā)料，并通知施工員核查原因，屬工程量增加的，增補工程量及限額領料數(shù)量，屬操作浪費的，一次性從班組工程款中扣除，賠償手續(xù)辦好后再補發(fā)材料。
(4)、限額領料單隨同施工任務書當月同時結算，結算時應與班組辦理余料退庫手續(xù)。
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(5)、班組使用材料節(jié)超獎罰，具體實施辦法按項目部與班組簽訂的勞務合同執(zhí)行。
(6)、周轉料具的使用，盡量按工作量的大小將周轉料具承包給施工隊，以防止周轉料具的丟失、掩埋、亂割亂鋸，應本著長料長用、短料短用的原則，不得將整料隨意鋸短鋸小，凡發(fā)現(xiàn)未經(jīng)項目經(jīng)理或施工員同意將木料、木枋鋸短鋸小者，按材料價值2倍進行賠償。
(五)材料保管與盤點
(1)儲存材料倉庫要統(tǒng)一規(guī)劃、劃線定位、統(tǒng)一分類編號。必須做到：物資堆碼要合理、牢固、定量、整齊、節(jié)約和方便。五五擺放，用五或五的倍數(shù)的堆碼方法。按照不同形狀、體積、重要程度，大的五五成方，矮的五五成堆，小的五五成包(捆)，帶眼的五五成串，堆成各式各樣的垛形。達到橫看成行，豎看成線，左右對齊，方方定量，過目成數(shù)，整齊美觀的五五要求。材料保管中丟失的，由材料保管員負責賠償。
(2)對材料倉庫必須及時檢查，有否滲漏，特別是易受潮物品，更要及時檢查，掌握保質期時間。易燃易爆倉庫，必須嚴禁煙火，確保安全。
(3)做到日清、月結、季盤點，年終清倉。材料盤點要求做到“三清”即質量清、數(shù)量清、賬卡清;“三有”即盈虧有原因、事故損失有報告、調(diào)整帳卡有根據(jù);“四對口”即帳、卡、物、資金對口。
材料管理制度5
焊接材料管理制度是企業(yè)生產(chǎn)運營中不可或缺的一部分，旨在確保焊接過程的穩(wěn)定性和產(chǎn)品質量。這一制度主要包括以下幾個方面：
1. 材料采購與驗收標準
2. 存儲與保管規(guī)定
3. 使用前的檢驗流程
4. 焊接工藝參數(shù)控制
5. 廢棄物處理與回收
6. 員工培訓與資質管理
7. 質量監(jiān)控與記錄保存
內(nèi)容概述：
1. 材料采購與驗收標準：明確焊接材料的`規(guī)格、型號、性能指標，以及供應商的選擇標準，確保所有材料符合相關行業(yè)標準。
2. 存儲與保管規(guī)定：設定適宜的存儲環(huán)境，防止材料受潮、氧化、污染等問題，同時進行定期盤點，確保材料的有效性。
3. 使用前的檢驗流程：對焊接材料進行必要的物理和化學性能測試，確保其在使用前符合質量要求。
4. 焊接工藝參數(shù)控制：規(guī)定焊接電流、電壓、速度等關鍵參數(shù)，以保證焊接質量的一致性。
5. 廢棄物處理與回收：制定廢棄物的分類、儲存、運輸和處置方法，遵循環(huán)保原則，降低環(huán)境影響。
6. 員工培訓與資質管理：對焊工進行專業(yè)技能培訓，確保他們了解并能正確執(zhí)行焊接材料管理制度。
7. 質量監(jiān)控與記錄保存：建立質量檢查體系，記錄每一次焊接過程，以便追溯問題，持續(xù)改進。
材料管理制度6
一、落實管理主體責任制,學校電教設備由電教管理員負責，階段、班級電教設備由教研組長、班主任負責。
二、加強設備存放處的安全防范，做好防火、防盜等工作。期末視頻展示臺、錄音機統(tǒng)一由班級轉存于規(guī)定地點。
三、所有電教設備，只能用于教育、教學，專事專用，不得挪作私用。
四、攝像機、照相機、掃描儀實行借用、歸還、驗收制度。借用需辦借用手續(xù)，由借用人驗收，填寫借用表，用后歸還由管理人員驗收，如有損壞應查明原因，及時處理。
五、學期初和學期末，各責任人定期檢查所有電教設備，做好情況登記，報教技室。
六、電教設備使用過程中易耗品損壞由教技室協(xié)調(diào)維護，對于因保管不善或人為因素造成的意外損壞，經(jīng)查實損壞原因、責任后，由責任人酌情賠償。
七、園級以上活動多功能室、會議室電教設備(音響、白板、話筒、電視)由電教管理員負責使用準備及關閉，階段活動由階段管理員負責使用準備及關閉。
八、園級活動、外出觀摩學習活動所攝影音資料，由拍攝者以時間、地點、內(nèi)容命名文件夾，歸還設備時將該影音資料一并傳至電教管理員處，由學校統(tǒng)一存檔。
材料管理制度7
1 、目的
加強食品安全管理工作，嚴格控制餐廳成本構成中的可控成本，確保員工身體健康和食品安全
2、適用范圍
適用于原材料采購，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購.
3、 職責
3.1總部行政管理部門負責本規(guī)章的擬定和實施，各分支公司行政行政管理部門協(xié)助總部完成招投標工作，并嚴格執(zhí)行招標結果
3.2餐廳考評機構履行監(jiān)督和對執(zhí)行力度的考核。
4、基本原則
4.1采購招標工作要遵循“公開、公平、公正”和“聯(lián)合采供、動態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則，選擇符合使用要求，質價比相對較高的原材料，為餐飲工作提供優(yōu)質服務。
4.2參與采購招標工作人員，要以對企業(yè)餐飲工作高度負責的精神，力求節(jié)約，反對浪費，降低成本，廉潔、高效地履行職責。
4.3采購招標工作程序應積極引入市場競爭機制，實現(xiàn)動態(tài)管理。主要原材料必須進行招標采購。一般情況下，每類至少引入三家以上供應商參與競爭;除因市場情況突發(fā)漲、降價情況外，堅持每月進行一次報價競標。要從保證食品安全和維護員工利益出發(fā)，本著“誠實、信用、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務關系。
4.4參與采購人員、評標小組成員及其它相關人員與供應商有利害關系的，必須回避。供應商認為上述人員與其它供應商有利害關系的，可建議其回避。
5、招標小組設立及招標企業(yè)的確定
5.1餐廳主要原材料的采購招標工作在行政管理部部長的領導下進行，堅持“統(tǒng)一領導、分級管理、管用結合和代表負責制”的原則，設立采購招標小組，成員包括：行政管理部物業(yè)室主管，各事業(yè)部行政管理部部長，行政管理部物業(yè)室餐飲組監(jiān)理，各事業(yè)部行政管理部餐飲監(jiān)理，各餐廳經(jīng)理，財務餐廳專職會計，餐廳售賣會計，采購員。
5.2招標小組應在招標前對企業(yè)進行資質審查。合格供應商的資質證明一般應包括：營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明、產(chǎn)品質量證明書、年度審驗證明書、產(chǎn)品質量檢驗或鑒定報告等。
5.3對通過資質審查的供應商進行實地考察，實地考察過程中對供應商的生產(chǎn)環(huán)境、經(jīng)營條件、企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品業(yè)績、配送能力等情況形成考察報告。
5.4與考察后并通過初步認可的供應商，簽訂年度《供貨合同》，《廉潔交易責任書》，《服務承諾書》，并向財務部門上交產(chǎn)品服務質量保證金。
5.5供應商如有以下行為的，應取消其參與招標的資格：以虛假資信材料，騙取合法供應資
格的;用不正當手段詆毀、排擠其它供應商的;向采購招標小組人員行賄或提供不正當利益的;偷梁換柱，供應假冒偽劣商品的;嚴重偏離市場價格報價的;采取其它不正當手段的。
5.6招標工作應在與中聯(lián)簽訂有供貨合同并通過資質審核的的企業(yè)中進行，每月應確保兩到 三家供貨商參與競標。工作人員不得私自接觸供應商。不得向供應商泄露有失公正或影響公 平競爭的信息。不得接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執(zhí)行公務的宴請。供應的 一切讓利性承諾均應反映在投標報價單中。
5.7招標過程中所形成的文件資料必須規(guī)范，各項內(nèi)容要真實、準確完整。供應商入圍名單、投標報價單、市場價格調(diào)查單、招標類別供貨商評定表等均由采購招標小組專人整理保管，并按年度歸檔備查。
6定標
6.1在質量服務保證的`前提下，以市場價格為依據(jù)，低價中標。在質量、價格、服務同等條件下，優(yōu)先考慮有信譽有實力的一級供應商。
6.2在綜合考慮采購招標小組成員意見的基礎上，按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原則形成小組決議。
6.3對最終確定的供貨商招標小組應口徑一致，并在原材料評定表上簽名。
6.4評標過程中公司督察部、營運部、公司財務核算部對招標情況有責任進行監(jiān)督，采購 標工作按照“誰的職責，誰簽字，誰負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見的 認定為“認同意見”。
6.5對在采購招標工作中，工作程序違反國家法規(guī)及公司規(guī)章制度，對公司造成損失的，應 根據(jù)法律及相關制度追究其責任。
7驗收入庫
7.1經(jīng)招標后確定的供貨企業(yè)，各公司員工餐廳應按照招標結果使用該企業(yè)提供的產(chǎn)品。并根據(jù)《餐廳原材料驗收標準》對其公司提供產(chǎn)品進行檢驗。
7.2對質量不合格的原材料要立即停止供應，與供應商交涉并提出索賠報告，要求供應商承擔相應檢測費用，迅速完成原材料供應商更換工作，以免造成食品安全事故和經(jīng)濟損失。
7.3采購招標小組應不定期對各餐廳原材料進行抽樣檢測，確保供貨質量。
8費用結算
8.1供應商辦理結算手續(xù)時，應提供增值稅發(fā)票及公司驗收單據(jù)。
8.2財務部門負責對結算環(huán)節(jié)進行監(jiān)督。
材料管理制度8
1.目的
為更好地滿足施工生產(chǎn)對材料質量的要求，確保工程質量，加強材料供應的管理，完善材料供應質量的保證體系，制定本制度。
2.材料供應過程中的質量管理
(1)加工訂貨的質量把關。
1)正確選擇進貨渠道，對生產(chǎn)廠家及供貨單位要進行資格審查，內(nèi)容如下：
�、僖袪I業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、生產(chǎn)產(chǎn)品允許等級標準、產(chǎn)品鑒定證書、產(chǎn)品獲獎情況。
�、趹型晟频臋z測手段、手續(xù)和試驗機構，可提供產(chǎn)品合格證和材質證明。
�、蹜獙ζ洚a(chǎn)品質量和生產(chǎn)歷史情況進行調(diào)查和評估，了解其他用戶使用情況與意見，生產(chǎn)廠方(或供貨單位)的經(jīng)濟實力、賠償能力、有無擔保及包裝儲運能力等。
2)建立嚴格的審核制度。
①計劃人員和技術人員要嚴格把關，認真審核各類計劃。
�、趯Σ牧稀嬇浼�、設備等加工訂貨計劃中的品名、規(guī)格、型號、材質要求等要進行逐項審核。
③對構配件和設備計劃的標準圖集編號及非標準件加工圖要詳細核對，確認無誤后，向業(yè)務人員做技術交底(或會同與廠方交底)，計劃落實執(zhí)行后，與訂貨合同一并歸檔。
3)嚴格履行合同手續(xù)與程序。
�、俨牧蠘I(yè)務人員在加工訂貨時，必須與生產(chǎn)廠方(或供貨單位)簽訂加工訂貨合同(或購貨合同)；
�、诤贤税礃说臄�(shù)量和質量、價款或酬金、履行的期限、交貨地點與方式、違約的責任等主要必備條款簽訂外，還應嚴格按照《加工承攬合同條例》的條款簽訂；特別對供貨質量、驗收標準和驗收辦法，對出現(xiàn)質量問題的處理及經(jīng)濟責任(索賠違約金、賠償金)等要詳細明確地列出。
③雙方應嚴格履行合同的各項條款，不得擅自通融、變更和解除。
4)加強供貨渠道及各種計劃、合同的管理。
�、俟┴浨酪鄷r穩(wěn)定。
②加工訂貨應本著“先內(nèi)后外，以國營廠方為主，其他為輔”的.原則。
�、蹣I(yè)務人員對下達執(zhí)行的各類計劃和簽訂的合同，應分類編號存檔管理，建立計劃及合同管理臺賬。
(2)市場采購材料的質量把關。
1)材料采購人員應做好市場調(diào)查和預測工作，采購應堅持“比質、比價、比運距，以集中批發(fā)為主，就近零星采購為輔”的原則。
2)采購時必須向供銷單位索取產(chǎn)品合格證及有關檢測試驗等資料，對無合格證的材料及產(chǎn)品一律不得采購。
3)采購批量產(chǎn)品時，一律簽訂合同。
(3)紀律與要求。
1)負責加工訂貨和市場采購的業(yè)務人員，應嚴格遵守物資政策及物資工作紀律，廉潔奉公，不得搞不正之風；認真學習合同法和有關工礦產(chǎn)品購銷條例等法律、法規(guī)，學習材料基本知識，掌握材料性能、用途與質量標準；要以科學有效的工作質量，保證材料供應質量。
2)要堅持先看貨后訂貨的原則，不得盲目采購與訂貨。必要時，應與技術質量人員事先進行產(chǎn)品質量考察工作。
3)集團總公司、公司兩級配套供應單位要配置質量技術人員，指導、監(jiān)督材料供應質量工作。
4)做好售后服務工作。業(yè)務人員應及時和定期了解供應到現(xiàn)場的材料及產(chǎn)品質量情況，發(fā)現(xiàn)驗收不合格的材料及產(chǎn)品，要按合同要求和法律、法規(guī)的時效及有關規(guī)定去辦，及時找廠家或供貨單位洽談，做到包退、包換、包損失。
3.材料驗收的質量管理
(1)雙控把關：為了避免因質量問題造成拒收，確保進場材料合格，對預制構件、鋼木門窗、各種制品及機電設備等大型產(chǎn)品，在組織送料前，由兩級供應部門業(yè)務人員會同技術質量人員先行看貨驗收，無質量問題再送料�，F(xiàn)場收料人員接料時再行驗收簽證。
(2)聯(lián)合驗收把關：對直接送到現(xiàn)場的材料及構配件，收料人員可會同現(xiàn)場的技術質量人員聯(lián)合驗收；進庫物資由保管員和材料業(yè)務人員一起組織驗收。
(3)收料員驗收把關：收料員對地材、建材及有包裝的材料及產(chǎn)品，應認真進行外觀檢驗；查看規(guī)格、品種、型號是否與來料相符，宏觀質量是否符合標準，包裝、商標是否齊全完好。
(4)提料驗收把關：總公司、分公司兩級供應部門的業(yè)務人員到外單位及集團三個專業(yè)公司提送料時，要認真檢查驗收提料的質量，索取產(chǎn)品合格證和材質證明書。送到現(xiàn)場(或倉庫)后，應與現(xiàn)場(倉庫)的收料員(保管員)進行交接驗收。
(5)驗收結果的處理。
1)驗收質量合格，技術資料齊全，可及時登入進料臺賬，發(fā)料使用。
2)驗收質量不合格，不能點收時，可做拒收，并及時通知上級供應部門(或供貨單位)。如與供貨單位協(xié)商作代保管處理時，應有書面協(xié)議，并應單獨存放，在來料憑證上寫明質量情況和暫行處理意見。
3)已進場(進庫)的材料，發(fā)現(xiàn)質量問題或技術資料不齊時，收料員應在3天內(nèi)上報《材料質量驗收報告單》(或電話報告)給上級供應部門，以便及時處理。暫不發(fā)料、不使用，原封妥善保管。
4.質量資料的管理
(1)資料內(nèi)容包括：產(chǎn)品合格證、材質證明書及其他有關資料(資格審查資料、產(chǎn)品認證評價資料、試驗資料、市場調(diào)查資料、產(chǎn)品廣告說明、產(chǎn)品使用情況、用戶使用意見等)；
(2)材料及產(chǎn)品范圍：
1)鋼材、水泥、油氈、瀝青、焊條、橡塑及化工制品、水暖、電氣配件。
2)預制混凝土構件及其他制品、門窗及機電設備產(chǎn)品。
3)地材及新型建筑材料、新型防火材料。
4)技術質量部門要求的其他材料及產(chǎn)品。
(3)管理要求：
1)簽發(fā)與索�。簝杉壒⿷块T負責產(chǎn)品合格證和材質證明書(抄件或復印件)的索取和簽發(fā)，各公司試驗室負責對材料的復驗工作。
2)整理存檔：各級供應部門及使用單位都要建立材料質量證明的管理臺賬和嚴格的交接簽發(fā)手續(xù)，并分類整理存檔；竣工資料需用時應及時轉交技術部門。
3)材料人員要學習、了解、掌握材料質量標準及有關規(guī)范，逐步完善材料質量管理的標準化工作，為現(xiàn)代化管理創(chuàng)造條件。
材料管理制度9
學校(院)維修材料、工具管理制度
一、 本著節(jié)約的原則,維修人員使用維修材料前要做出詳細的使用計劃,上報主任審閱簽字后方可領用。
二、 維修材料由倉庫統(tǒng)一保管,專職采購,統(tǒng)一購進,不允許維修人員自主采購材料。
三、 各部門領用維修材料應在出庫單上注明名稱、數(shù)量、用途等事項,以備復查所用。所拆換下來的材料必須及時收回。
四、 倉庫保管專職負責倉庫材料的入庫存放,出庫領用及安全防盜工作,其他人員不得參與倉庫保管業(yè)務。
五、 每月的月底,倉庫保管員要認真盤點核對一遍物資儲備情況,并對領用情況做出科學分析,上報主任并制定下月計劃。
六、維修工具所屬權歸水電暖維修管理中心,中心與使用人簽定工具配備使用協(xié)議。
七、維修人員有妥善管理工具的'義務,在使用工具過程中,如因使用不當造成工具損壞,應交付維修費,如果工具丟失,應按原價賠償。
八、工具勞損,需正常維修更換的,應采取以舊換新的方式,維修人員不得在不提供舊工具的同時,領取新工具。
九、如因工作調(diào)動,維修人員離開原工作崗位,應把所配發(fā)工具全部交回水電暖管理辦公室。
十、公用維修工具應隨用隨借,辦理借用手續(xù),用完后及時交還。
材料管理制度10
為保障市場順利發(fā)展，保障公共財產(chǎn)和經(jīng)營者的生命財產(chǎn)安全，根據(jù)《中華人民共和國消防條例》的規(guī)定，消除事故隱患，做好市場消防安全工作，特訂立本制度如下：
一、市場內(nèi)一切消防設施和消防器材必須妥善保護，除搶險救災外，任何單位和個人不準擅自運用，不得隨意移動。
二、保證場內(nèi)通道暢通無阻。不準在場內(nèi)通道上堆放貨物，停放車輛。
三、各經(jīng)營者不準經(jīng)營易燃易爆物品；不準在場內(nèi)烤火、燃燒廢品垃圾、燃放鞭炮、焰火；不準私拉亂接電線；不準使用煤爐、油爐、電爐、電壺和其它高功率電器；不準亂丟煙頭；打烊前，必須對店內(nèi)進行檢查，關好燈。切斷電源。如發(fā)現(xiàn)煙蒂要及時熄滅。
四、要求各經(jīng)營戶對自己所屬財產(chǎn)向保險公司投保，做到有備無患。
五、一旦發(fā)現(xiàn)火情，撥打119火警電話。并組織消防隊員撲救。
六、違反上述規(guī)定，給予重罰。對造成事故者，追究刑事責任。
材料管理制度11
材料庫房管理制度旨在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部物資存儲和管理流程，確保庫存材料的安全、高效使用，降低運營成本，提高生產(chǎn)效率。該制度涵蓋以下幾個核心部分：
1、材料入庫管理
2、庫存控制與盤點
3、材料領用與發(fā)放
4、庫房安全與衛(wèi)生
5、庫房人員職責
6、庫房設備與設施管理
內(nèi)容概述：
1、入庫管理：明確材料驗收標準，規(guī)定入庫手續(xù)，確保材料質量和數(shù)量準確無誤。
2、庫存控制：設定庫存警戒線，執(zhí)行先進先出原則，防止積壓和過期。
3、領用發(fā)放：規(guī)定領料流程，實行審批制度，確保材料合理使用。
4、安全衛(wèi)生：制定庫房清潔、防火、防盜等安全措施，保持良好的工作環(huán)境。
5、崗位職責：明確庫房管理員、領料員等職責，確保責任到人。
6、設備設施：定期維護保養(yǎng)庫房設施，保證其正常運行。
材料管理制度12
1、采購及使用
1.1常用工具、材料由工程部倉庫管理人員,根據(jù)耗用規(guī)律和使用情況,在保證數(shù)量又不造成積壓的原則下,制定最低備用量。
對其他維修用品,由各班組根據(jù)需要報工程部審批采購。
1.2采購員采購后,交倉庫保管員驗收并輸入庫登記手續(xù)。
1.3班組員工需領料時,應填寫領用單。
完成報修后,要在工作單上填寫清楚用料情況,由主管確認并對領用量和耗用量進行核銷,多余材料必須退回庫房。
1.4對進口備件及工具等高額的物品應采用以舊換新的.制度。
2、工具管理
2.1工程部工具分為部門級工具、專業(yè)級工具及個人工具三部分。
工具保管人必須認真建立工具臺帳,做到工具與臺帳相符。
2.2部門級工具歸庫管員負責保管及借出,各種電動工具原則上由工具倉庫統(tǒng)一保管,憑工具借用牌借用。
2.3專業(yè)自用工具由主管負責保管及使用,機房值班用工具,應放在固定的工具箱內(nèi)并排列整齊,工具箱應作為交接班內(nèi)容之一。
2.4根據(jù)工種的不同,檢修技工的常用工具,可由個人保管使用。
電焊、氣焊機等配套工具一般由電、氣焊工保管。
2.5所有工具保管人必須認真負責并保持工具的完好及使用功能。
工具保管人必須定期檢修并保養(yǎng)所屬工具,每月一次,以保證各類機具的正常使用。
2.6部門級工具的借用,必須執(zhí)行公用工具的臨時借用程序,借用人必須認真填寫工具借用記錄單,工具借用最長時間為三天,如因工作原因,需再繼續(xù)使用時,必須重新辦理借用手續(xù),工具用完后立即主動歸還,不得拖延。
2.7借用部門級工具歸還時,須由庫管員和使用人共同進行檢驗,如有遺失或損壞,須由使用人負責照價賠償,如借用工具時未按規(guī)定填寫公用工具借用記錄單,或無法確定使用人時,造成部門級工具的遺失或損壞,由庫管員負責照價賠償。
2.8專業(yè)自用工具必須由主管進行每日清點,并保持完好,特別是常用小型工具,不得遺失或損壞,如有遺失或損壞,須由使用人照價賠償,如未能確定使用人,則由主管照價賠償。
2.9全體員工必須愛護工具,必須正確使用工具,凡不正確使用工具、不愛護工具并因此造成工具損壞者,將按工具原價賠償。
凡屬人為的工具損壞,均應酌情予以經(jīng)濟賠償。
2.10所有工具一律不得外借,如因情況特殊,必須經(jīng)工程師批準后方可借出,員工擅自外借、帶出,經(jīng)查實要嚴肅處理。
不得用工具干私活。
2.11所有工具要愛惜使用。
工具按規(guī)定的使用年限到期時,無論專業(yè)級工具還是個人領用工具,一律以舊換新。
3、對講機管理
3.1所有持機者,要按照'對講機使用說明'使用,并對本機負有監(jiān)護和管理責任。
若有損壞或丟失,持機者負責按價賠償。
3.2任何人不得外借對講機,若工作需要,必須經(jīng)工程師批準。
3.3持機者在工作時間內(nèi)必須攜帶對講機,并保持通訊暢通。
3.4所有使用對講機者,要正確持機,愛護天線,經(jīng)常保持對講機的清潔、安全、暢通。
3.5對講機要輕拿輕放,專人負責,不得亂拆、亂放,不用時關掉電源。
3.6持機者不得利用對講機聊天,談論與工作無關的事情。
3.7持機者利用對講機聯(lián)系工作時要簡明扼要,以免耽誤時間,影響其他人員使用。
4、質量記錄《外借物品登記表》ed-tb-0309-112
材料管理制度13
庫房防火管理制度旨在確保庫存物資的安全，預防火災事故的發(fā)生，保護公司財產(chǎn)和員工生命安全。它涵蓋了庫房日常管理、防火設施維護、應急預案制定以及員工培訓等多個方面。
內(nèi)容概述：
1、庫房布局與設施：規(guī)定庫房的建筑結構應符合消防安全標準，包括防火分區(qū)、疏散通道、消防設施的設置等。
2、庫房操作規(guī)程：明確入庫、出庫、存儲過程中的`防火規(guī)定，如禁止煙火、嚴禁私拉亂接電線等。
3、防火設施檢查與維護：定期檢查消防器材的有效性，確保消防系統(tǒng)正常運行。
4、應急預案：制定詳細的火災應急響應計劃，包括報警、疏散、滅火及后期處理流程。
5、員工培訓與演練：定期對庫房工作人員進行防火知識培訓和應急演練，提高其防火意識和應對能力。
6、風險評估與隱患排查：定期進行庫房安全檢查，識別潛在的火災風險，并及時消除隱患。
材料管理制度14
食堂庫房制度是確保食品安全和有效運營的關鍵環(huán)節(jié)，它涵蓋了庫存管理、進出貨流程、衛(wèi)生標準、人員職責和應急處理等多個方面。
內(nèi)容概述：
1、庫存管理：包括食材的采購、驗收、存儲、盤點和報廢等步驟，以保證食材的新鮮和充足。
2、進出貨流程：規(guī)定了供應商的資質審核、貨物的接收和驗收程序，以及出庫的審批和配送過程。
3、衛(wèi)生標準：設定庫房清潔、消毒、防蟲害的標準，確保庫房環(huán)境的.衛(wèi)生安全。
4、人員職責：明確庫管員、廚師和其他相關人員的職責，提高團隊協(xié)作效率。
5、應急處理：制定食品污染、過期、損壞等情況的處理預案，以應對突發(fā)情況。
材料管理制度15
石油銷售公司周轉材料管理暫行辦法
第一章 總則
第一條 為增強公司日常周轉材料管理,保證日常辦公需求,控制費用支出,特制定本暫行辦法。
第二條 周轉材料是指零星用辦公用品等材料。包括但不限于:
(一)辦公用品:指在日常工作中所使用的輔助辦公的用品。
(二)低值易耗品:是指勞動資料中單位價值在20xx元以下不能作為固定資產(chǎn)的勞動資料。
(三)招待用品。
第二章 周轉材料采購和管理原則
第三條 綜合辦公室是公司辦公用品、招待用品等周轉材料的采購與管理的主管部門,凡涉及周轉材料采購事宜均由綜合辦公室負責。
第四條 綜合辦公室設專人負責周轉材料的領用和保管。管理員負責登記進出臺賬和每月根據(jù)各部門、營業(yè)室實際辦公需要,做好計劃編制,提供質價相符的辦公用品。
第五條 具體采購過程應本著質優(yōu)價廉的原則,采用比值比價等方式,選擇質優(yōu)價廉物品,并逐步建立資信度高的采購基地,建立互惠合作伙伴關系,長期合作。
第六條 價值20xx元以下周轉材料應當集中統(tǒng)一采購。辦公所需低值易耗品、電腦耗材、電腦零部件、公司招待用煙、酒、組織各項活動所需物品等均屬集中采購范圍。
第七條 所有周轉材料原則上由綜合辦公室統(tǒng)一購置,若確需本部門自行購置的專屬辦公用品,需自采購后3日內(nèi)到綜合辦公室辦理相關登記手續(xù),公司采購實行集中與分散相結合體制。
第八條 根據(jù)各部門集中上報給辦公室,以及過往物資采購和分發(fā)、使用情況,測算和制定具體物資采購需求計劃,每季度進行1-2次的`集中成批采購。
第九條 年度物資計劃因公司實際發(fā)展需求變化導致調(diào)整時,可在年度中根據(jù)實際情況進行多次的零星采購。
第十條 采購計劃與申請
每年末,根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃、各部門物資需求以及現(xiàn)有庫存情況,可以制定下一年度采購計劃。
根據(jù)年內(nèi)生產(chǎn)進度安排、資金情況和庫存變化,可根據(jù)實際需要制定半年、季度或月度的具體采購計劃,該計劃按期滾動修訂。
公司年度采購計劃須經(jīng)公司主管領導、財務部門領導和綜合辦公室領導批準后方可實施,半年、季度、月度采購計劃須公司主管領導審批,綜合辦公室核準。
根據(jù)采購計劃填寫的公司采購計劃審批表,必須分別依次經(jīng)綜合辦公室主管、財務部門主管、公司主管領導按權限簽批核準。
公司庫存降低到安全庫存量或控制標準時,可即進提出采購申請,并分為定量訂購和定時訂購兩種方法實施采購。
第十一條 采購程序
需求部門根據(jù)下月需求計劃提交辦公物品申請單(負責人審核簽字并蓋部門章)→申請部門分管領導審核簽字→管理員填寫出庫單→需求部門負責人簽字確認→管理員發(fā)料,并簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫。
第十二條 所采購的周轉材料到貨后,由綜合辦公室后勤管理員按送貨單進行驗收,經(jīng)核對(名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、質量等)無誤后,在送貨單上(一式兩聯(lián))簽字驗收,然后將送貨聯(lián)留存歸類,送貨回單聯(lián)交送貨人帶回做結算憑據(jù)。
第十三條 管理員收到供貨單位發(fā)票后,須與送貨單所記載的內(nèi)容核對一致,做好登記,做到賬、物一致,并在發(fā)票背面簽字認可后,攜驗收入庫清單及發(fā)票交部門負責人審核簽字,最后交財務部門負責支付或結算。一般結賬采用月結統(tǒng)一付款方式。
第十四條 周轉材料進倉入庫后,管理員按物品種類、規(guī)格、等級、存放次序、分區(qū)堆放,不得混亂堆放,并由記賬員按送貨單序號和貨單內(nèi)容在日常辦公用品收發(fā)記錄冊上進行登錄。
第三章 入庫與發(fā)放管理
第十五條 為保障公司日常辦公需要,減少庫存資金占用,管理員要及時辦理出入手續(xù),保管好庫存物資,做到賬實相符,保證物資質量。
第十六條 庫存以適質、適量、適時、適地之原則,供應所需物資,避免供貨不足。
第十七條 倉庫對物資品種、數(shù)量進行控制,實際庫存量降到最小。
第十八條 入庫程序:
管理員采購→供貨商供貨→管理員檢驗物資數(shù)量、質量→管理員在《入庫單》上簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫→綜合辦公室負責人審核簽字。
第十九條 領用程序:
需求部門根據(jù)下月需求計劃提交辦公物品申請單→申請部門負責人審核簽字并蓋部門章→申請部門分管領導審核簽字→庫管人員發(fā)料,并簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫。
第二十條 物資的盤點:
物資盤點分定期盤點與不定期盤點。定期盤點即指每月月底進行一次全面的盤點;不定期盤點即指監(jiān)管部門對庫房進行不定期的抽查。
物資盤點的主要內(nèi)容:檢查物資的帳面數(shù)量與實存數(shù)量是否相符;檢查物資的收發(fā)情況;檢查物資的堆放及維護情況;檢查各種物資有無超儲積壓及損壞;檢查安全消防設施。
第二十一條 對物資的盤點采用實地盤點法,要求賬實相符。
第二十二條 盤點時相關人員(庫管人員、綜合辦公室負責人)必須在場。
第二十三條 按盤點計劃有步驟進行,防止復點或漏盤。
第四章 附則
第二十四條 本辦法由公司綜合辦公室負責解釋。
第二十五條 本辦法自下發(fā)之日起施行。
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