采購(gòu)管理制度15篇[優(yōu)選]
在學(xué)習(xí)、工作、生活中，很多地方都會(huì)使用到制度，制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編整理的采購(gòu)管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
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采購(gòu)管理制度1
一、目的
為了規(guī)范餐廳食材的采購(gòu)、節(jié)約采購(gòu)成本、滿足經(jīng)營(yíng)的需求、提高經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。
二、采購(gòu)方式及供貨商的確定
�。ㄒ唬┎少�(gòu)方式確定原則：
1.對(duì)于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的食材，采購(gòu)員可選擇供應(yīng)商送貨方式；
2.對(duì)于使用頻率低，不容易集中采購(gòu)的食材可由采購(gòu)員自行采購(gòu)；
（二）供應(yīng)商確定原則
1．初選供貨商：要深入細(xì)致的進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，采購(gòu)員要從所在縣城找出三家以上有代表性的供貨商，進(jìn)行綜合考察，在考察中要重點(diǎn)了解供貨商的實(shí)力，專業(yè)化程度，食材來源，價(jià)格、質(zhì)量及其目前的供貨情況；
2．使用供貨商：對(duì)于同類商品采購(gòu)員要找出兩家同時(shí)供貨，重點(diǎn)從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三方面進(jìn)行比較使用；
3．確定供貨商：在使用一個(gè)月的基礎(chǔ)上、由主管經(jīng)理、出入庫(kù)人員、餐廳部門負(fù)責(zé)人、采購(gòu)人員組成審查小組，以民主表決的方式集中投票表決來確定；
4．簽訂供貨合同：確定供貨商后，由采購(gòu)人員與供貨商簽訂供貨合同，合同的期限不得超過三個(gè)月；
5．供貨商的更換與續(xù)用：在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中討論決定是否更換、續(xù)用。
三、市場(chǎng)調(diào)查原則
1．由主管經(jīng)理、餐廳出入庫(kù)人員、采購(gòu)人員、餐廳部門負(fù)責(zé)人每月不少于兩次以上市場(chǎng)調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄，寫明調(diào)查人員、調(diào)查時(shí)間、調(diào)查地點(diǎn)及調(diào)查結(jié)果，由各部門負(fù)責(zé)人簽字后交綜合部存檔；
2．調(diào)查時(shí)間、地點(diǎn)的選擇，每項(xiàng)15天調(diào)查一次，以批發(fā)市場(chǎng)早市開市期間為調(diào)查區(qū)間，調(diào)查的市場(chǎng)以供貨商所在的市場(chǎng)為準(zhǔn)；
3．調(diào)查的方法和程序：調(diào)查組應(yīng)遵循先蔬菜、鮮貨，后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則，單項(xiàng)食材的調(diào)查不應(yīng)低于三家。調(diào)查中要堅(jiān)持集中調(diào)查的原則，調(diào)查時(shí)應(yīng)實(shí)行看、聞、摸等方法，必要時(shí)可進(jìn)行采樣。對(duì)被調(diào)查的商品要詳細(xì)的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品質(zhì)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價(jià)后要進(jìn)行討價(jià)還價(jià)，切忌只記錄賣方的一口價(jià)；
4．調(diào)查結(jié)果由調(diào)查小組結(jié)合實(shí)地調(diào)查結(jié)果和咨詢結(jié)果進(jìn)行綜合討論通過；
5．零星物品的調(diào)查由出入庫(kù)、或委托其他人（采購(gòu)人員除外）實(shí)施。
四、采購(gòu)的定價(jià)原則
1．對(duì)供貨商所供食材的定價(jià)：在市場(chǎng)調(diào)查的基礎(chǔ)上，每周制定一次，零星物品的采購(gòu)價(jià)格不定期進(jìn)行；
2．定價(jià)程序：由采購(gòu)人員起根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查的結(jié)果與供貨商討價(jià)還價(jià)后予以確認(rèn)。
五、申購(gòu)程序
1．對(duì)于經(jīng)常性食材的采購(gòu)應(yīng)由餐廳部門負(fù)責(zé)人每周固定時(shí)間定期報(bào)計(jì)劃，經(jīng)主管經(jīng)理審批后，交由采購(gòu)人員辦理；
2．需臨時(shí)采購(gòu)的'物品由餐廳負(fù)責(zé)人填寫申購(gòu)單，經(jīng)主管經(jīng)理、總經(jīng)理審批后方可辦理，申購(gòu)單一式二份，寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等；
六、采購(gòu)數(shù)量、周期的確定
餐廳部門負(fù)責(zé)人根據(jù)不同的季節(jié)和吃飯人數(shù)來確定定采購(gòu)的數(shù)量與周期，如果采購(gòu)計(jì)劃多報(bào)、虛報(bào)出現(xiàn)爛菜浪費(fèi)現(xiàn)象，由餐廳負(fù)責(zé)人承擔(dān)全部責(zé)任。（春季、秋季、冬季每周采購(gòu)兩次，夏季每周采購(gòu)三次）
七、貨物的驗(yàn)收原則、出入庫(kù)
驗(yàn)收的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
驗(yàn)收人員：采購(gòu)人員、出入庫(kù)人員、餐廳部門負(fù)責(zé)人等共同驗(yàn)收；
驗(yàn)收程序
1．餐廳入庫(kù)人員對(duì)采購(gòu)人員所采購(gòu)的材料進(jìn)認(rèn)真驗(yàn)收、檢核貨物的數(shù)量、重量、質(zhì)量，保存有效期等，符合要求的方能入庫(kù)，對(duì)于驗(yàn)收不合格的物品給予退回，嚴(yán)禁入庫(kù)。
2．驗(yàn)收合格的物品，開具入庫(kù)單，“入庫(kù)單”填寫完后，由采購(gòu)人員、餐廳部門負(fù)責(zé)人、出入庫(kù)人員簽字生效，簽字后的“入庫(kù)單”一式三聯(lián)即：第一聯(lián)出入庫(kù)留存、第二聯(lián)采購(gòu)人員交財(cái)務(wù)部作為記賬憑證、第三交總經(jīng)理。
3、餐廳領(lǐng)菜出庫(kù)時(shí)，出庫(kù)人員填寫出庫(kù)單，由經(jīng)辦人或餐廳負(fù)責(zé)人簽字生效。
八、采購(gòu)事項(xiàng)
采購(gòu)人員要嚴(yán)格履行自己的職責(zé)，在訂貨、采購(gòu)工作中實(shí)行“貨比三家”的原則。在重質(zhì)量、遵合同、守信用、售后服務(wù)好的前提下，選購(gòu)低價(jià)物資，做到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。嚴(yán)格遵守本公司的各項(xiàng)規(guī)章制，做到有令即行，有禁即止。必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，在采購(gòu)工作中做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。
采購(gòu)管理制度2
采購(gòu)制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
1. 風(fēng)險(xiǎn)防范：通過制度化管理，降低采購(gòu)過程中的法律風(fēng)險(xiǎn)和業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
2. 成本效益：有效控制采購(gòu)成本，提升資源利用效率，增強(qiáng)企業(yè)盈利能力。
3. 質(zhì)量保證：確保采購(gòu)物品或服務(wù)的質(zhì)量，保障生產(chǎn)或服務(wù)的順利進(jìn)行。
4. 供應(yīng)鏈穩(wěn)定：維護(hù)與供應(yīng)商的良好關(guān)系，保障供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和靈活性。
5. 決策依據(jù)：為高層決策提供準(zhǔn)確的`數(shù)據(jù)支持，促進(jìn)戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
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化學(xué)品采購(gòu)管理的重要性不言而喻。其直接影響到生產(chǎn)效率、成本控制、安全環(huán)境以及公司的法律責(zé)任。不當(dāng)?shù)?化學(xué)品管理可能導(dǎo)致事故風(fēng)險(xiǎn)增加，環(huán)境污染，甚至損害公司聲譽(yù)。因此，建立嚴(yán)格的管理制度，是企業(yè)穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)的必要保障。
采購(gòu)管理制度4
1. 簽訂流程：采購(gòu)部門需明確采購(gòu)需求，與供應(yīng)商進(jìn)行初步溝通后，由法務(wù)部門協(xié)助起草合同，確保條款清晰、全面。合同草案需經(jīng)過各級(jí)審批，包括財(cái)務(wù)、法務(wù)和高層管理人員，確保符合公司政策和法規(guī)要求。
2. 供應(yīng)商資質(zhì)審查：供應(yīng)商應(yīng)提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等必要文件，必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察。定期評(píng)估供應(yīng)商的業(yè)績(jī)、財(cái)務(wù)狀況、質(zhì)量控制能力，確保其持續(xù)滿足企業(yè)要求。
3. 合同執(zhí)行與監(jiān)控：設(shè)立專門的.合同管理部門，跟蹤合同執(zhí)行情況，及時(shí)處理合同履行中的問題。對(duì)于重大變更，須重新走審批流程，確保變更的合法性。
4. 糾紛處理：建立完善的糾紛解決機(jī)制，首選友好協(xié)商，若無法達(dá)成一致，可依據(jù)合同中的仲裁條款或訴諸法院。制定應(yīng)急預(yù)案，預(yù)防可能的供應(yīng)中斷。
5. 風(fēng)險(xiǎn)防控：定期進(jìn)行合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。強(qiáng)化員工合同管理培訓(xùn)，提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。
6. 信息管理：確保合同信息安全，未經(jīng)授權(quán)不得泄露合同內(nèi)容，尤其涉及商業(yè)秘密和知識(shí)產(chǎn)權(quán)的部分。
通過上述方案，企業(yè)能構(gòu)建一套有效的采購(gòu)合同管理制度，從而在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保持優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
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1.目的
為保證企業(yè)設(shè)備修理保養(yǎng),日常辦公事務(wù)及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質(zhì)量管理,特制定本管理規(guī)程。
2.范圍
各部門工作所需的辦公設(shè)備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護(hù)、修理所需的配件材料和生產(chǎn)所需設(shè)備、物資及配件等。
3.職責(zé)
3.1采買員負(fù)責(zé)對(duì)各類物資的選購(gòu)工作。
3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)需選購(gòu)物資的復(fù)審工作。
4.程序
4.1按照各部門月請(qǐng)購(gòu)所需常規(guī)或急購(gòu)物資填列的請(qǐng)購(gòu)單的品名、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等,準(zhǔn)時(shí)與相關(guān)的業(yè)務(wù)單位聯(lián)系,落實(shí)物資和價(jià)格后,反饋財(cái)務(wù)部主管初審后,報(bào)總經(jīng)理批示后領(lǐng)取支票準(zhǔn)時(shí)組織物品的購(gòu)入,物資到位后,準(zhǔn)時(shí)通知有關(guān)部門領(lǐng)用,并仔細(xì)填寫領(lǐng)用單。
4.2對(duì)急購(gòu)物品,要按使用部門要求的'時(shí)光準(zhǔn)時(shí)選購(gòu)(特別狀況可以先購(gòu)后批),確保企業(yè)設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
4.3對(duì)一些規(guī)格、型號(hào)強(qiáng)的特別配件和購(gòu)買,可委派相關(guān)人員共同外出購(gòu)買,以便確認(rèn)規(guī)格、型號(hào)、鑒別質(zhì)量。
4.4嚴(yán)格根據(jù)《合格選購(gòu)商名冊(cè)》(財(cái)務(wù)部備案)挑選選購(gòu)渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調(diào)節(jié)崗位,并擔(dān)當(dāng)由此所造成的經(jīng)濟(jì)損失,并處于十倍罰款。
4.5對(duì)一些單一品種物資的挑選,也要本著質(zhì)量好、價(jià)格合理、服務(wù)優(yōu)良的原則,簽訂供物意向,以保證長(zhǎng)久穩(wěn)定的關(guān)系。
4.6對(duì)常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量,做到方案購(gòu)買,防止庫(kù)存積壓。
4.7對(duì)一些大宗物資要索取“三包”手續(xù),簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行,須要時(shí)留10%尾款。
4.8對(duì)大宗物資的選購(gòu),必需由二人操作,從詢價(jià)到落實(shí),從質(zhì)量到價(jià)格均由二人共同負(fù)責(zé)。
4.9采買員要負(fù)責(zé)對(duì)物資使用隨時(shí)回訪,了解物資的使用狀況,質(zhì)量是否合格、優(yōu)良,如發(fā)覺質(zhì)量問題,準(zhǔn)時(shí)與供貨方聯(lián)系退換,對(duì)不守信譽(yù)、質(zhì)量無保證的渠道,不再合作。
4.10為提高資金利用率,便于質(zhì)量低劣物品的退換,對(duì)選購(gòu)的物品盡可能實(shí)行延期付款的方式來制約。
4.11勞資部庫(kù)管員及物品使用者要對(duì)物資質(zhì)量把關(guān),對(duì)不合格物品的退換起監(jiān)督作用。
4.12采買員要準(zhǔn)時(shí)報(bào)帳,核銷物品采買的手續(xù),不許拖拉壓票影響財(cái)務(wù)部結(jié)帳;最長(zhǎng)周期不允許超過兩周。
4.13對(duì)選購(gòu)工作要有高度的責(zé)任感和事業(yè)心,對(duì)所分配的采買任務(wù)要仔細(xì)負(fù)責(zé)、吃苦耐勞,提高工作效率,當(dāng)日的工作當(dāng)日完成,不拖拉,不借外出購(gòu)物辦私事,否則一經(jīng)發(fā)覺鄭重處理。
4.14采買員要刻苦鉆研有關(guān)業(yè)務(wù)學(xué)問,全面把握各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型號(hào)等,分析把握市場(chǎng)行情,做到心中有數(shù)、業(yè)務(wù)嫻熟。
4.15采買員要仔細(xì)填報(bào)《物資結(jié)算統(tǒng)計(jì)表》,詳細(xì)的由財(cái)務(wù)提供。
4.16樹立敬業(yè)愛崗精神,遵守財(cái)務(wù)紀(jì)律,對(duì)所購(gòu)進(jìn)物品的質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格等仔細(xì)負(fù)責(zé)。
4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對(duì)營(yíng)私舞弊、收受回扣或工作不負(fù)責(zé)任造成重大失誤、經(jīng)濟(jì)損失者,由當(dāng)事人悉賠,并處于十倍罰款,同時(shí)申報(bào)人資行政部立刻免職。
5.監(jiān)督執(zhí)行為財(cái)務(wù)部和人資行政部,各部門部長(zhǎng)幫助監(jiān)督執(zhí)行。
采購(gòu)管理制度6
1.目的：
為保證醫(yī)療器械的安全，有效，保障人民健康，安全，制定本項(xiàng)制度。
2.范圍：
適用于醫(yī)療器械的采購(gòu)管理工作。
3.責(zé)任：
采購(gòu)員
4.內(nèi)容：
4.1醫(yī)療器械的購(gòu)進(jìn)必須堅(jiān)持“按需購(gòu)進(jìn)，擇優(yōu)購(gòu)進(jìn)”的原則，遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，保證產(chǎn)品質(zhì)量。
4.2采購(gòu)員必需從具有工商部門核發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，且具有有效的《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》或《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》的.企業(yè)購(gòu)進(jìn)合格的醫(yī)療器械，并驗(yàn)明產(chǎn)品合格證。
4.3采購(gòu)的國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品必須具有有效的《中華人民共和國(guó)國(guó)醫(yī)療器械注冊(cè)證》及醫(yī)療器械產(chǎn)品生產(chǎn)制造認(rèn)可表，同時(shí)該產(chǎn)品必須是在供方《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》或《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》的產(chǎn)品范圍內(nèi)。必要時(shí)對(duì)產(chǎn)品和企業(yè)質(zhì)量體系進(jìn)行考察。
4.4采購(gòu)的進(jìn)口產(chǎn)品必須具有有效的《中華人民共和國(guó)國(guó)醫(yī)療器械注冊(cè)證》及醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)登記表，同時(shí)該產(chǎn)品必須是在供方《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》的產(chǎn)品范圍內(nèi)。
4.5首次經(jīng)營(yíng)的品種應(yīng)建立質(zhì)量審核制度。質(zhì)量審核包括：索取產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，并建立采購(gòu)合同檔案。
4.6采購(gòu)員不得采購(gòu)質(zhì)量不合格的產(chǎn)品，不得購(gòu)進(jìn)過期，失效或國(guó)家明令淘汰的醫(yī)療器械。
4.7購(gòu)進(jìn)的醫(yī)療器械要有合法票據(jù)，并建立完整，真實(shí)的購(gòu)進(jìn)記錄，做到票、賬、貨相符。
4.8企業(yè)須將所有經(jīng)營(yíng)品種的產(chǎn)品資質(zhì)以及其供貨方的資質(zhì)，制作目錄并形成檔案，妥善保存。定期還需核對(duì)資質(zhì)的有效性，及時(shí)更新。
采購(gòu)管理制度7
為建設(shè)“資源節(jié)約型，環(huán)境友好型”校園，進(jìn)一步開源節(jié)流，規(guī)范辦公用品管理，特做如下規(guī)定：
1、各班所需購(gòu)買物品先填寫申請(qǐng)單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后統(tǒng)一提交園長(zhǎng)簽字，確認(rèn)是否需要采購(gòu)。園長(zhǎng)審核，批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)、入庫(kù)。
2、幼兒園新到教師的辦公用品，后勤處根據(jù)需要為其配備必要的辦公用品，以保證正常工作。
3、除正常配給的辦公用品外，若還需用其它日常辦公用品的`，由使用部門提出書面《申請(qǐng)》，須經(jīng)園長(zhǎng)批準(zhǔn)方可領(lǐng)用。
4、采購(gòu)人員要以做到辦公用品齊全、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、庫(kù)存合理、開支適當(dāng)為原則。
5、辦公人員要做到使用好，保管好，辦公用品，在使用中，做到勤檢、勤修，如個(gè)別不能修理，及時(shí)上報(bào)到管理部門進(jìn)行維修。
6、公共財(cái)物，任何人不得轉(zhuǎn)借，轉(zhuǎn)給他人。
7、開學(xué)初，一次配齊辦公用品，指定專人領(lǐng)取。辦公用品按指標(biāo)配備，嚴(yán)格控制超支。
8、領(lǐng)取各種物品，不得隨意入庫(kù)內(nèi)，遵守管理制度。
9、管理人員帳、物、票相符，日清、月結(jié)、采購(gòu)貨物不壓支票，當(dāng)日取出，當(dāng)日返回，做到不拖，不欠。
采購(gòu)管理制度8
公司物資選購(gòu)管理制度
為了規(guī)范公司的物資選購(gòu)行為，降低選購(gòu)成本，加強(qiáng)對(duì)選購(gòu)的監(jiān)督管理，根據(jù)科學(xué)有效、藏匿公平、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。
一、本制度是公司選購(gòu)重要物資、普通物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗(yàn)和價(jià)格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。
二、物資需求（選購(gòu)）方案的分類
1、月度物資需求方案即月選購(gòu)方案；
2、暫時(shí)物資需求方案即物資選購(gòu)方案單。
三、選購(gòu)工作應(yīng)遵循的原則與方式
�。ㄒ唬┻x購(gòu)原則：
1、執(zhí)行詢儀價(jià)原則。物資選購(gòu)要貨比三家，擇中選優(yōu)，暫時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外；
2、供方評(píng)定原則；
3、職責(zé)分別原則，選購(gòu)人員不得參加物資檢查驗(yàn)收；
4、全都性規(guī)定，選購(gòu)的物品必需與選購(gòu)單所列要求的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相全都。
5、秉公辦事、維護(hù)公司利益原則。
（二）選購(gòu)方式：
1、招標(biāo)選購(gòu)；
2、固定廠商、長(zhǎng)久報(bào)價(jià)選購(gòu)；
3、即時(shí)詢價(jià)選購(gòu)。
�。ㄈ└犊罘绞剑�
1、預(yù)付部分款項(xiàng)；
2、貨到憑發(fā)票報(bào)銷付款；
3、貨到后分期付款；
4、貨到延期付款；
5、以上方式的結(jié)合。
四、選購(gòu)方案請(qǐng)購(gòu)和實(shí)施
�。ㄒ唬┨岢雠c確認(rèn)：料庫(kù)依據(jù)公司生產(chǎn)方案和物資消耗定額，按照庫(kù)存狀況核定選購(gòu)數(shù)量，編制月份選購(gòu)方案。經(jīng)部門主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，傳遞到供給部，物資選購(gòu)請(qǐng)購(gòu)審批程序完成。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備）由使用部門提出申請(qǐng)并填寫物資選購(gòu)方案單，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)料庫(kù)審查確認(rèn)，主管副總審批后交供給部實(shí)施。設(shè)備選購(gòu)由技術(shù)部協(xié)作。
�。ǘ┨暨x選購(gòu)渠道，確定選購(gòu)價(jià)格。供給部接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資選購(gòu)方案單》，先核對(duì)選購(gòu)內(nèi)容，查閱《物資供給商記下臺(tái)帳》和其他有關(guān)資料后，按照選購(gòu)物資的緩急程度，參考市場(chǎng)行情及過去選購(gòu)記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊張?zhí)貏e狀況外，精選三家以上的供給商舉行詢價(jià)（設(shè)備選購(gòu)由技術(shù)部協(xié)作）。對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料舉行收拾后，選購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)深化分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和符合規(guī)定的選購(gòu)方式向廠協(xié)商價(jià)。選購(gòu)經(jīng)辦人員詢價(jià)、議價(jià)以及對(duì)有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《選購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》，經(jīng)供給部部長(zhǎng)審核后，舉行選購(gòu)。須要時(shí)與供給商簽定《購(gòu)貨合同》，按合同審批程序?qū)徟笤倥e行選購(gòu)。做好選購(gòu)質(zhì)量記錄。
五、質(zhì)量驗(yàn)證與檢驗(yàn)。質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)對(duì)選購(gòu)物資舉行驗(yàn)證（設(shè)備選購(gòu)由技術(shù)部協(xié)作），選購(gòu)物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格不得辦理正式入庫(kù)手續(xù)和結(jié)算手續(xù)，特別狀況經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)特例處理。全部特例處理的狀況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進(jìn)廠后，由料庫(kù)填寫檢驗(yàn)通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)并將檢驗(yàn)結(jié)果送至料庫(kù)，由料庫(kù)按其質(zhì)量情況舉行標(biāo)識(shí)。不合格物資由料庫(kù)報(bào)供給部按有關(guān)規(guī)定處理。嚴(yán)峻不合格的物資要求所有退貨，嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)過程。
六、物資驗(yàn)收入庫(kù)結(jié)算程序。選購(gòu)物資到廠后，料庫(kù)提請(qǐng)質(zhì)檢中心對(duì)選購(gòu)物資舉行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，填寫各類《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》，簽字后物資記下入庫(kù)。實(shí)行預(yù)付款方式的選購(gòu)物資，由選購(gòu)人員憑《選購(gòu)合同》或《選購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。實(shí)行除預(yù)付款方式之外的方式付款的選購(gòu)物資，在選購(gòu)物資到廠入庫(kù)后，由選購(gòu)人員憑《選購(gòu)合同》或《選購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》，《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》，以及購(gòu)貨發(fā)票按照公司財(cái)務(wù)報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷付款手續(xù)。
七、規(guī)定要求
�。ㄒ唬┪镔Y需求（選購(gòu)）信息傳遞規(guī)定：
1、物資需求使用單位必需在《月選購(gòu)方案》或《暫時(shí)物資選購(gòu)方案單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求說明，特殊是品種、規(guī)格、型號(hào)以及對(duì)選購(gòu)物資的其它特別要求填寫具全。
2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度選購(gòu)方案》或《暫時(shí)物資選購(gòu)方案》上注明相關(guān)事項(xiàng)。
3、物資需求使用單位要準(zhǔn)時(shí)把握所需物資的市場(chǎng)信息狀況，在《月選購(gòu)方案》或《暫時(shí)物資選購(gòu)方案》上將所需物資的市場(chǎng)信息狀況列明。
4、物資需求使用單位需要對(duì)所需物資的規(guī)格或數(shù)量舉行變更時(shí)，必需立刻通知供給部，雙方商議樂觀協(xié)作處理好有關(guān)事宜。
（二）物資選購(gòu)規(guī)定：
1、物資選購(gòu)部門必需根據(jù)“質(zhì)量第一”和“藏匿、公平、公正”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的，切實(shí)做好物資的選購(gòu)供給工作。
2、供給部要嚴(yán)格遵守供貨商評(píng)定規(guī)定，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供給商的考察挑選工作。對(duì)同類的重要物資和普通物資，應(yīng)同時(shí)挑選三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。
3、凡選購(gòu)的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資，必需實(shí)行藏匿招標(biāo)的方式，由隨事成立的`公司招標(biāo)小組確定相關(guān)事項(xiàng)。
4、若因缺貨等緣由無法按需貨日期完成物資選購(gòu)，供給部應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知物資需求使用單位，雙方樂觀商議處理好有關(guān)事宜。
�。ㄈ┻x購(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù)、出庫(kù)規(guī)定：
1、選購(gòu)物資到廠后，必需經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫(kù)。
2、對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的選購(gòu)物資，料庫(kù)通知供給部，由供給部與供貨商舉行商議，實(shí)行退貨、換貨或索賠措施。
3、各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按單位使用狀況填寫領(lǐng)料單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和主管副總批準(zhǔn)后到料庫(kù)辦理領(lǐng)料出庫(kù)手續(xù)。
�。ㄋ模┻x購(gòu)物資付款規(guī)定：
下列狀況財(cái)務(wù)部應(yīng)否決支付選購(gòu)款項(xiàng)：
1、與《選購(gòu)合同》或《選購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不全都的款項(xiàng)。
2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng)。
3、《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》中列出的選購(gòu)物資的數(shù)量、品種與《選購(gòu)合同》或《選購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》不符的款項(xiàng)。
4、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度選購(gòu)方案》或《暫時(shí)物資選購(gòu)方案》上注明相關(guān)事項(xiàng)。
�。ㄎ澹┻x購(gòu)紀(jì)律規(guī)定：
1、各物資需求使用單位應(yīng)按照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要，本著“節(jié)省、降本”的原則提報(bào)物資需求選購(gòu)方案，對(duì)任何亂報(bào)方案、浪費(fèi)鋪張甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求選購(gòu)方案的行為舉行鄭重處理。
2、物資選購(gòu)經(jīng)辦人員必需牢固樹立企業(yè)仆人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司選購(gòu)成本的最低化、選購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、選購(gòu)效率的最快化。
3、選購(gòu)人員必需遵守公司規(guī)則制度的規(guī)定，根據(jù)規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)選購(gòu)，任何人不得私自訂購(gòu)和盲目進(jìn)貨。
4、選購(gòu)人員必需做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資選購(gòu)過程中私下收受回扣或酬金。對(duì)實(shí)際浮現(xiàn)的回扣或酬金必需在三日之內(nèi)上交。
5、選購(gòu)人員必需樹立服務(wù)意識(shí)，急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急，想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想，任何人不得無故積壓或遲延選購(gòu)及相關(guān)工作。
6、為把握瞬息萬變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)商品信息，如價(jià)格行情等，選購(gòu)人員必需常常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)學(xué)問，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證準(zhǔn)時(shí)、保質(zhì)保量地做好物資供給工作。
�。┦酆蠓⻊�(wù)規(guī)定：對(duì)于選購(gòu)物資供給部在簽定購(gòu)買合同時(shí)，要明確服務(wù)商定。選購(gòu)物資在投用前需廠家舉行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)的，由供給部負(fù)責(zé)聯(lián)系。對(duì)于在使用過程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）浮現(xiàn)的質(zhì)量問題，由供給部在規(guī)定時(shí)光內(nèi)協(xié)調(diào)解決。
八、選購(gòu)價(jià)格監(jiān)督管理。企管部是行駛選購(gòu)價(jià)格監(jiān)督的職能部門，內(nèi)設(shè)審計(jì)監(jiān)督比價(jià)員，抽查供給部的選購(gòu)質(zhì)量記錄。負(fù)責(zé)選購(gòu)全過程舉行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)；負(fù)責(zé)從各種渠道搜集各單位擬選購(gòu)的各類物資的供貨單位價(jià)格信息，舉行收拾分析并與各單位填報(bào)的《材料驗(yàn)收單》上的供貨單位、價(jià)格等舉行比較分析。凡由供給部提供的納入清單的通用物資，原則上要顯然低于市場(chǎng)零售價(jià)格，并做到對(duì)質(zhì)量問題包退、包換，負(fù)責(zé)到底。使用單位如發(fā)覺從料庫(kù)領(lǐng)用的上述物資價(jià)格高于市場(chǎng)零售價(jià)格，應(yīng)即向企管部報(bào)告，由企管部調(diào)查處理。選購(gòu)人員要自覺接受審計(jì)及針對(duì)選購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。
九、責(zé)任與獎(jiǎng)懲。全部從事物資選購(gòu)的人員都必需遵紀(jì)守法，廉潔奉公。仔細(xì)貫徹執(zhí)行公司關(guān)于物資選購(gòu)管理的文件，認(rèn)清自己的責(zé)任，團(tuán)結(jié)配合，相互監(jiān)督，共同把公司的物資選購(gòu)工作做好。
對(duì)降低選購(gòu)成本做出突出貢獻(xiàn)的選購(gòu)人員和其他人員、嚴(yán)格履行職責(zé)且成果顯著的質(zhì)量、價(jià)格監(jiān)督人員、舉報(bào)違背本制度規(guī)定的違法亂紀(jì)選購(gòu)行為經(jīng)查證屬實(shí)的人員將予以嘉獎(jiǎng)。對(duì)違背本制度弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將按照情節(jié)輕重賦予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責(zé)任。
本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，以前與本制度規(guī)定不符者以本制度為準(zhǔn)。
汝州鄭鐵三佳水泥制品有限公司
汝州鄭鐵三佳道岔有限公司
采購(gòu)管理制度9
1、提升服務(wù)質(zhì)量：專業(yè)的培訓(xùn)有助于提高員工的服務(wù)水平，從而提升顧客滿意度，增加回頭客。
2、保障食品安全：嚴(yán)格的`食品安全培訓(xùn)可以防止意外事故的發(fā)生，保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益，維護(hù)餐廳聲譽(yù)。
3、提高員工士氣：良好的團(tuán)隊(duì)氛圍和持續(xù)的個(gè)人成長(zhǎng)機(jī)會(huì)，能激發(fā)員工的工作熱情，降低員工流失率。
4、規(guī)范運(yùn)營(yíng)：通過系統(tǒng)化的培訓(xùn)，確保所有員工遵循統(tǒng)一的操作標(biāo)準(zhǔn)，提高餐廳運(yùn)營(yíng)效率。
采購(gòu)管理制度10
目的：
為嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)用耗材的采、供、用的管理，加強(qiáng)成本控制，減少浪費(fèi)，特制定本規(guī)定。
內(nèi)容：
組織領(lǐng)導(dǎo)
由院設(shè)備管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“設(shè)管會(huì)”）統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。設(shè)管會(huì)由院長(zhǎng)任主任，主管領(lǐng)導(dǎo)任副主任，成員包括：紀(jì)檢組、設(shè)備科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員。主要職責(zé)：認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)的法律法規(guī)，負(fù)責(zé)審定全院醫(yī)用耗材的采購(gòu)、供應(yīng)、使用等管理工作計(jì)劃及規(guī)章制度，指導(dǎo)并參與醫(yī)用耗材的招標(biāo)工作，審定各科室提出的新增或替換醫(yī)用耗材品種的引進(jìn)，負(fù)責(zé)對(duì)醫(yī)用耗材使用過程的監(jiān)管和檢查，確保該項(xiàng)工作規(guī)范有序，設(shè)管會(huì)定期和不定期召開相關(guān)工作會(huì)議。
采購(gòu)管理
全院醫(yī)療、科研所用的醫(yī)用耗材統(tǒng)一由設(shè)備科審核證件、組織采購(gòu)、供應(yīng)和管理，其他任何科室和個(gè)人不得以任何形式、任何名義自購(gòu)、自銷或試用，也不得擅自使用贈(zèng)送產(chǎn)品，若違反規(guī)定擅自購(gòu)進(jìn)使用或試用，設(shè)備科不得辦理入庫(kù)手續(xù)，財(cái)務(wù)部門不得付款，由此產(chǎn)生的包括法律責(zé)任在內(nèi)的一切后果由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。
�、宀少�(gòu)范圍
設(shè)備科負(fù)責(zé)下列物品采購(gòu)：⑴各種醫(yī)用耗材、低值易耗品⑵部分化學(xué)試劑
�、桥R床用消毒產(chǎn)品
�、嫔暾�(qǐng)
經(jīng)院設(shè)管會(huì)及設(shè)備科確認(rèn)的常規(guī)使用的醫(yī)用耗材由相關(guān)科室提前三天以上（不含假日）提出申購(gòu)計(jì)劃，由護(hù)士長(zhǎng)報(bào)至設(shè)備科保管員，保管員再根據(jù)庫(kù)存情況報(bào)計(jì)劃給設(shè)備科采購(gòu)人員。
首次進(jìn)入醫(yī)院的新增或替換品種必須由使用科室提出書面申請(qǐng)，注明申請(qǐng)理由，（如屬高值耗材則按高值耗材管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行）由科主任或代理主任簽字后報(bào)設(shè)備科。
㈢審批
常規(guī)使用的醫(yī)用耗材由設(shè)備科采購(gòu)人員對(duì)各科室提出的采購(gòu)要求、使用情況、庫(kù)存情況、有關(guān)資質(zhì)審核后，報(bào)設(shè)備科科長(zhǎng)批準(zhǔn)后，按計(jì)劃采購(gòu)。
首次進(jìn)入醫(yī)院的新增或替換品種，設(shè)備科接到科室申請(qǐng)后，審核相關(guān)資質(zhì)，指導(dǎo)申請(qǐng)科室填寫醫(yī)用耗材新增申請(qǐng)表，上報(bào)主管院長(zhǎng)審批后可采購(gòu)。
㈣采購(gòu)
采取集中招標(biāo)采購(gòu)、競(jìng)價(jià)詢價(jià)采購(gòu)等多種形式，保證進(jìn)貨渠道規(guī)范、采購(gòu)工作公平、公正、公開，綜合比價(jià)，在確保質(zhì)量的前提下努力降低成本。嚴(yán)禁購(gòu)置無經(jīng)營(yíng)（生產(chǎn)）許可證、無營(yíng)業(yè)執(zhí)照、無產(chǎn)品注冊(cè)證（表）、無衛(wèi)生許可證的產(chǎn)品，進(jìn)口產(chǎn)品除審核上述證件外，無進(jìn)口注冊(cè)證（表）的一律不得購(gòu)進(jìn)。
設(shè)備科要堅(jiān)持降低醫(yī)療成本，盡可能減輕患者醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)的原則，普通醫(yī)用耗材若國(guó)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量好，性能可靠的不再購(gòu)買進(jìn)口產(chǎn)品，低價(jià)位產(chǎn)品能達(dá)到使用要求的不買高檔產(chǎn)品。要樹立服務(wù)臨床的思想，保證醫(yī)用耗材的供應(yīng)，對(duì)臨床急需的，凡已辦理審批手續(xù)的要積極組織貨源，按時(shí)按質(zhì)保證供應(yīng)，滿足臨床需要。
領(lǐng)用
各臨床、醫(yī)技科室要安排專人負(fù)責(zé)醫(yī)用耗材的管理，確定專人領(lǐng)取并經(jīng)設(shè)備科確認(rèn)，非認(rèn)領(lǐng)人一概不能領(lǐng)取。使用零庫(kù)存的高值耗材要有科護(hù)士長(zhǎng)簽字。
對(duì)國(guó)內(nèi)外廠商及有關(guān)單位贈(zèng)送、贊助醫(yī)院和科室的醫(yī)用耗材必須辦理相關(guān)入庫(kù)手續(xù)，由設(shè)備科根據(jù)科室需要發(fā)放，任何科室和個(gè)人不得擅自據(jù)為己有。
管理
庫(kù)房管理
嚴(yán)格入庫(kù)驗(yàn)收制度，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，庫(kù)房保管員應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地做好驗(yàn)收記錄，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題立即報(bào)告，杜絕不見物品就辦理入庫(kù)手續(xù)的現(xiàn)象。
庫(kù)房要對(duì)庫(kù)存情況每半年進(jìn)行盤點(diǎn)，做到賬物相符同，并加強(qiáng)對(duì)庫(kù)存物資的管理，嚴(yán)禁過期耗材出庫(kù)。
醫(yī)用耗材的領(lǐng)用，由科室填寫領(lǐng)用單，庫(kù)房按規(guī)定辦理出庫(kù)手續(xù)。
科室管理
任何科室和個(gè)人不得擅自使用未經(jīng)醫(yī)院確認(rèn)的產(chǎn)品，未經(jīng)設(shè)備科審核的贈(zèng)送產(chǎn)品，亦不得私自將本院的醫(yī)用耗材給外院或個(gè)人使用，否則一切后果由當(dāng)事人承擔(dān)。
外請(qǐng)專家自帶的高值耗材、醫(yī)療器械等，原則上不予使用，如確實(shí)需要使用的，應(yīng)事先到設(shè)備科填寫“購(gòu)買醫(yī)用高值耗材申請(qǐng)表（新增產(chǎn)品）”、醫(yī)務(wù)科備案、設(shè)備科審核、分管院長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可使用。
凡屬一次性醫(yī)用耗材必須按規(guī)定確保一次性使用，用后銷毀處理，嚴(yán)禁反復(fù)使用。
各臨床、醫(yī)技科室對(duì)所領(lǐng)取的耗材必須建立專用賬冊(cè)，專人管理，做到賬物相符。并檢查有效期，嚴(yán)禁使用過期耗材。凡科室申請(qǐng)采購(gòu)的耗材應(yīng)負(fù)責(zé)使用，造成的過期、浪費(fèi)由申請(qǐng)人負(fù)責(zé)。
植入物及相關(guān)產(chǎn)品的管理
�、欧诸悾汗强朴弥踩胛�；各種支架、起搏器及各類介入用植入物；眼科用植入物；各種填充材料；頜面外科用植入物；五官科用植入物；其他植入物（含疝修補(bǔ)片、人工血管、人工瓣膜等）
⑵產(chǎn)品的選擇
a.凡是部、省、市招標(biāo)目錄內(nèi)的植入物及相關(guān)產(chǎn)品一定要采購(gòu)中標(biāo)范圍內(nèi)的產(chǎn)品（省第三方采購(gòu)平臺(tái)正常運(yùn)作后執(zhí)行）。
b.對(duì)于不在招標(biāo)目錄內(nèi)的植入物及相關(guān)產(chǎn)品，必須經(jīng)院設(shè)管會(huì)審核同意方可采購(gòu)。
c.由于臨床開展新技術(shù)、新項(xiàng)目或?yàn)閼?yīng)對(duì)一些特殊病人的需求所需的特殊規(guī)格型號(hào)的植入物及相關(guān)產(chǎn)品，由臨床填寫購(gòu)買醫(yī)用高值耗材申請(qǐng)表（特需耗材），由設(shè)管會(huì)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)審批后方可臨時(shí)使用，正式采購(gòu)需由設(shè)管會(huì)討論審核后方可進(jìn)行。
d.對(duì)于應(yīng)對(duì)急診手術(shù)的植入物及相關(guān)產(chǎn)品，由設(shè)備科與相應(yīng)供貨商商談，備一定數(shù)量的產(chǎn)品在手術(shù)室，一旦用完，由手術(shù)室護(hù)士長(zhǎng)通知設(shè)備科采購(gòu)人員讓供貨商開具發(fā)票，并由手術(shù)室護(hù)士長(zhǎng)簽字確認(rèn)后方可進(jìn)行入庫(kù)。
(3)產(chǎn)品采購(gòu)流程
a.在手術(shù)室用的植入物及相關(guān)產(chǎn)品由臨床使用醫(yī)生填寫《醫(yī)用高值耗材采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)表》，報(bào)科負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，由使用醫(yī)生通知具備供貨資格的供貨商備貨并驗(yàn)收，使用完后將發(fā)票、三類醫(yī)療器械（植入物）使用核報(bào)單及《醫(yī)用高值耗材采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)表》一起交至設(shè)備科采購(gòu)員審核后辦理出入庫(kù)手續(xù)。
b.非手術(shù)室用的植入物由臨床使用人員填寫《醫(yī)用高值耗材采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)表》，報(bào)科負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，由使用醫(yī)生通知具備供貨資格的供貨商備貨并驗(yàn)收，使用完后將發(fā)票、三類醫(yī)療器械（植入物）使用核報(bào)單及《醫(yī)用高值耗材采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)表》一起交至設(shè)備科采購(gòu)員審核后辦理出入庫(kù)手續(xù)。
(4)產(chǎn)品的管理
a.任何個(gè)人不得私自將未經(jīng)醫(yī)院確認(rèn)植入性耗材帶入臨床使用，如使用一切后果由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。
b.植入性醫(yī)用耗材必須是具有條形碼與合格證的產(chǎn)品，且條形碼可溯源、可掃描、易于粘貼，手術(shù)后必須將條碼粘貼于病歷及植入物單上，無條形碼的'產(chǎn)品一律不得使用。
c.需消毒的植入物及相關(guān)產(chǎn)品一律在院供應(yīng)室進(jìn)行消毒，并按供應(yīng)室的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行.人工關(guān)節(jié)等需特殊消毒的耗材應(yīng)由廠家負(fù)責(zé)消毒及復(fù)消。
4、醫(yī)用耗材供應(yīng)商的管理
(1)所有醫(yī)用耗材供應(yīng)商必須遵守有關(guān)法律法規(guī)及醫(yī)院的規(guī)章制度。不得將未經(jīng)醫(yī)院認(rèn)可的耗材帶入臨床或手術(shù)中使用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將處以一定處罰。違反規(guī)定所造成的包括法律責(zé)任在內(nèi)的一切后果由醫(yī)用耗材供應(yīng)商承擔(dān)。
(2)所有植入物供應(yīng)商的技術(shù)支持人員，必須遵守醫(yī)院手術(shù)室的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)院手術(shù)室審核其相關(guān)醫(yī)學(xué)畢業(yè)證書、本人身份證、單位證明后原件并復(fù)印留存后方可準(zhǔn)許進(jìn)入手術(shù)室，否則一律不得進(jìn)入手術(shù)室，管理科室對(duì)技術(shù)支持人員定期進(jìn)行檢查，如不合格將采取警告、罰款、停止進(jìn)入等處罰，技術(shù)支持人員如違反醫(yī)院及手術(shù)室有關(guān)規(guī)定，將處以一定罰款，在保證金或應(yīng)付款中扣除。植入性耗材的條形碼若不能在手術(shù)時(shí)及時(shí)提供，其使用的耗材將不予以付款。
采購(gòu)紀(jì)律
醫(yī)用耗材的采購(gòu)必須做到“五公開”：公開采購(gòu)程序；公開業(yè)務(wù)洽談；公開進(jìn)貨渠道；公開進(jìn)貨價(jià)格；公開進(jìn)貨品種�！笆粶�(zhǔn)”：不準(zhǔn)一個(gè)人洽談業(yè)務(wù)；不準(zhǔn)在非辦公場(chǎng)所洽談業(yè)務(wù)；不準(zhǔn)購(gòu)進(jìn)不符合要求的品種；計(jì)劃、采購(gòu)、驗(yàn)收入庫(kù)等程序不準(zhǔn)一人獨(dú)自完成；未見貨到或驗(yàn)收不合格不準(zhǔn)入庫(kù)；發(fā)票不符合要求不準(zhǔn)入賬付款；不準(zhǔn)私自更改采購(gòu)計(jì)劃（品種、數(shù)量、渠道）；不準(zhǔn)個(gè)人公開或暗示索賄、受賄；不準(zhǔn)私自處理讓利、贊助等費(fèi)用；不準(zhǔn)參加有關(guān)廠商的宴請(qǐng)、娛樂、旅游等。
采購(gòu)管理制度11
酒店保安管理制度的重要性不言而喻。
一方面，它為酒店提供了穩(wěn)定的安全保障，有效預(yù)防和減少了犯罪及意外事故的發(fā)生；
另一方面，它提升了酒店的服務(wù)質(zhì)量，使客人感到安心，從而增強(qiáng)酒店的競(jìng)爭(zhēng)力和品牌形象。
此外，良好的保安管理也有助于保護(hù)員工的`人身安全，降低企業(yè)的法律風(fēng)險(xiǎn)。
采購(gòu)管理制度12
1. 建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)：收集和整理潛在供應(yīng)商信息，進(jìn)行分類管理，便于選擇。
2. 實(shí)施定期評(píng)估：設(shè)置評(píng)估周期，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行定期考核，優(yōu)勝劣汰。
3. 強(qiáng)化合同執(zhí)行：設(shè)立專人負(fù)責(zé)合同執(zhí)行，確保供應(yīng)商履行合同條款。
4. 建立溝通機(jī)制：定期召開供應(yīng)商會(huì)議，增進(jìn)雙方理解和合作。
5. 應(yīng)用技術(shù)輔助：利用庫(kù)存管理系統(tǒng)，實(shí)時(shí)跟蹤食材消耗，預(yù)測(cè)需求，減少浪費(fèi)。
6. 培訓(xùn)員工：提高員工對(duì)供應(yīng)商管理制度的理解，確保執(zhí)行到位。
總結(jié)，餐飲供應(yīng)商管理制度是餐飲業(yè)運(yùn)營(yíng)的基礎(chǔ)，通過嚴(yán)謹(jǐn)?shù)牧鞒毯陀行У墓芾�，可以�?shí)現(xiàn)食品安全、成本控制和業(yè)務(wù)穩(wěn)定性的`多重目標(biāo)。企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身情況，制定并不斷完善這一制度，以實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期的業(yè)務(wù)發(fā)展。
采購(gòu)管理制度13
一、總則
1、為加強(qiáng)學(xué)校辦公用品管理，節(jié)約成本，提高效率，規(guī)范流程，明確責(zé)任，倡導(dǎo)健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、勤儉節(jié)約的現(xiàn)代辦公方式，特制定本制度；
2、本制度所指的辦公用品系指用于XX日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、紙薄、辦公室自動(dòng)化耗材、勞保用品、衛(wèi)生清潔用品等。
二、權(quán)責(zé)
1、辦公用品由總務(wù)處集中管理，實(shí)行統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一發(fā)放、統(tǒng)一回收處理；
2、基建辦公室具體負(fù)責(zé)辦公用品的采購(gòu)和日常管理；
3、基建負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)辦公用品的采購(gòu)流程以及價(jià)格、供應(yīng)商等情況進(jìn)行嚴(yán)格審核，并直接負(fù)責(zé)大宗辦公用品的洽談和采購(gòu)；
4、財(cái)務(wù)辦公室負(fù)責(zé)對(duì)辦公用品采購(gòu)價(jià)格的審計(jì)，并定期審核辦公用品臺(tái)賬；
5、校長(zhǎng)辦公室對(duì)基建的辦公用品采購(gòu)管理實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)糾偏。
三、申購(gòu)
1、各科室根據(jù)本科室對(duì)辦公用品的需求，于每周的最后一個(gè)工作日提報(bào)下一周辦公用品領(lǐng)用計(jì)劃，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審簽后報(bào)總務(wù)處；
2、總務(wù)主任依據(jù)各部門的'辦公用品領(lǐng)用計(jì)劃，及時(shí)查對(duì)庫(kù)存，對(duì)確有缺項(xiàng)的，應(yīng)及時(shí)編制辦公用品購(gòu)置計(jì)劃，經(jīng)詢價(jià)、比價(jià)后，確定合適的供應(yīng)商；
3、填寫《辦公用品申購(gòu)表》，報(bào)校長(zhǎng)辦公室審批后實(shí)施采購(gòu)；
4、凡一次性購(gòu)買金額預(yù)計(jì)超過500元的，必須安排兩人一起外出采購(gòu)；
5、對(duì)于大宗辦公用品，由基建辦公室負(fù)責(zé)詢價(jià)和議價(jià)、選擇合格供貨商，并簽訂購(gòu)銷合同。總務(wù)主任在過程中實(shí)施配合。
四、核銷
1、采購(gòu)物資時(shí)，基建負(fù)責(zé)人必須向供應(yīng)商索取正規(guī)發(fā)票和物品清單，如供應(yīng)商未能開具正式物品清單的，基建負(fù)責(zé)人須依據(jù)實(shí)際購(gòu)買的物品、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、數(shù)量等，自行編制采購(gòu)物資清單，作為報(bào)銷憑證；
2、物資采購(gòu)?fù)戤�，須�?0個(gè)工作日內(nèi)，填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》，經(jīng)校長(zhǎng)審核后，按實(shí)際支出報(bào)銷費(fèi)用。財(cái)務(wù)辦公室須對(duì)報(bào)銷憑證予以嚴(yán)格審核，對(duì)于不符合申購(gòu)流程和報(bào)銷憑證不全者，應(yīng)予拒銷。
五、領(lǐng)用和發(fā)放
1、領(lǐng)用辦公用品需填寫《辦公用品領(lǐng)用登記表》，總務(wù)主任按照《辦公用品領(lǐng)用登記表》發(fā)放辦公用品；
2、辦公用品領(lǐng)取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完部分，由總務(wù)主任統(tǒng)一調(diào)換或回收；
3、學(xué)期末，教職工須根據(jù)有關(guān)規(guī)定與總務(wù)主任交接辦公用品。
六、登記和管理
1、總務(wù)主任須建立和登記辦公用品臺(tái)賬，做好辦公用品的購(gòu)置、發(fā)放和庫(kù)存管理；
2、財(cái)務(wù)辦公室須會(huì)同基建負(fù)責(zé)人定期或不定期盤點(diǎn)，查對(duì)臺(tái)賬與實(shí)物，保證賬實(shí)相符；
3、辦公用品存放過程中應(yīng)避免受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能；
4、總務(wù)主任須根據(jù)辦公用品的消耗或領(lǐng)用情況，確定和保持合理的庫(kù)存種類和數(shù)量，以減少資金占用和保證正常使用。
七、其他
1、本制度由總務(wù)處制訂，并負(fù)責(zé)解釋；
2、今后若有未盡事宜，由總務(wù)處另行發(fā)文通知。
采購(gòu)管理制度14
一目的
為了提高公司采購(gòu)效率，明確崗位職責(zé)，有效降低采購(gòu)成本，滿足公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范采購(gòu)流程，加強(qiáng)各部門之間的審批流程環(huán)節(jié)，特制定本制度。
二范圍
21公司所有物品的采購(gòu)，均應(yīng)符合本辦法的原則精神和采購(gòu)工作規(guī)程。
22公司的物品包括四大類：
221項(xiàng)目采購(gòu)：包括項(xiàng)目所需物資;
222非項(xiàng)目采購(gòu)(公司自采物資)：設(shè)備：電腦、筆記本等;
非設(shè)備：固定資產(chǎn)、辦公用品、消耗品、清潔服務(wù)、設(shè)施裝修等。
223公司禮品采購(gòu)：針對(duì)公司客戶群體;
224產(chǎn)品采購(gòu)：包含公司自行研發(fā)所需硬件設(shè)施。
三職責(zé)
31在采購(gòu)審批流程中，根據(jù)作業(yè)的職能不同，劃分以下角色職責(zé)：
綜合部負(fù)責(zé)采購(gòu)的控制;商務(wù)部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品所需的外購(gòu)件的采購(gòu)清單;項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)硬件部分監(jiān)管;總經(jīng)理、副總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃及采購(gòu)流程的審批。
商務(wù)采購(gòu)員：公司禮品采購(gòu);行政采購(gòu)員：非項(xiàng)目物資采購(gòu);項(xiàng)目采購(gòu)員：項(xiàng)目物資采購(gòu)。
311集中計(jì)劃采購(gòu)：各部門按月提報(bào)需求計(jì)劃，每月30日將采購(gòu)需求上報(bào)至對(duì)應(yīng)歸口部門。
312歸口部門根據(jù)各部門上報(bào)的需求計(jì)劃進(jìn)行匯總，平衡現(xiàn)有庫(kù)存物資，統(tǒng)籌安排采購(gòu)計(jì)劃。
313歸口部門每月匯總各部門需求計(jì)劃總表;每周進(jìn)行庫(kù)存物資盤點(diǎn)匯總，將月度需求表及庫(kù)存盤點(diǎn)表進(jìn)行歸檔。
產(chǎn)品采購(gòu)員：由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理。
四程序
41計(jì)劃管理
42采購(gòu)部門接收申請(qǐng)單時(shí)應(yīng)遵循無計(jì)劃不采購(gòu)，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購(gòu)，庫(kù)存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購(gòu)原則;413各部門如遇緊急物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下，可以電話先行申請(qǐng)，征得同意后提報(bào)歸口部門，簽字確認(rèn)手續(xù)可以后補(bǔ)。
43供應(yīng)商的.選擇
44由采購(gòu)商務(wù)部幫助尋找合格的供應(yīng)商，必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。
供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。
45領(lǐng)用原則
本制度由總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，自頒布之日起執(zhí)行。
采購(gòu)管理制度15
1、采購(gòu)員在總務(wù)科科長(zhǎng)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)總務(wù)庫(kù)房和專項(xiàng)物資的`采購(gòu)工作。
2、各科所需的辦公用品，按月造計(jì)劃報(bào)送總務(wù)科，全院每月所需的用品，由總務(wù)庫(kù)房匯總制定計(jì)劃，一式三份，經(jīng)主管科長(zhǎng)審查，報(bào)經(jīng)主管院長(zhǎng)審批，審批后按計(jì)劃采購(gòu)。
3、固定資產(chǎn)的購(gòu)買由主管科長(zhǎng)、主管院長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可購(gòu)買，購(gòu)買后辦理驗(yàn)收入庫(kù)的同時(shí)，要登記入帳。
4、采購(gòu)員須按照批準(zhǔn)的計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，要嚴(yán)格把好質(zhì)量、價(jià)格關(guān)，做到貨比三家，擇優(yōu)采購(gòu)。
5、對(duì)臨時(shí)性計(jì)劃，經(jīng)主管科長(zhǎng)、主管院長(zhǎng)批準(zhǔn)后及時(shí)采購(gòu)，保證臨床一線的供應(yīng)。
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