盤(pán)點(diǎn)管理制度

時(shí)間：2025-10-09 09:56:41 管理制度我要投稿

盤(pán)點(diǎn)管理制度（精選）

　　在現(xiàn)在的社會(huì)生活中，需要使用制度的場(chǎng)合越來(lái)越多，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。制度到底怎么擬定才合適呢？以下是小編收集整理的盤(pán)點(diǎn)管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

盤(pán)點(diǎn)管理制度（精選）

盤(pán)點(diǎn)管理制度1

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)藥品管理法》和《醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥事管理規(guī)定》，為加強(qiáng)我院藥品的庫(kù)存管理和資金流動(dòng)，特制定本制度。

　　一、目的

　　為了保證庫(kù)房和藥房賬物的一致性，發(fā)現(xiàn)倉(cāng)儲(chǔ)工作中存在的問(wèn)題并及時(shí)解決，以提高庫(kù)存管理的水平。

　　二、適用范圍及盤(pán)點(diǎn)頻次

　　本辦法適用于各庫(kù)房、各藥房及靜配中心二級(jí)庫(kù)的盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)分為定期盤(pán)點(diǎn)、不定期盤(pán)點(diǎn)、日盤(pán)點(diǎn)。定期盤(pán)點(diǎn)為季度盤(pán)點(diǎn)；不定期盤(pán)點(diǎn)是出現(xiàn)帳物異常情況下的組織盤(pán)點(diǎn)和醫(yī)院臨時(shí)下達(dá)盤(pán)點(diǎn)任務(wù)；點(diǎn)是對(duì)貴重藥品的盤(pán)點(diǎn)。

　　三、職責(zé)

　　3.1各倉(cāng)庫(kù)和藥房負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)前的到貨入庫(kù)及供貨清單出庫(kù)的帳物處理。

　　3.2各倉(cāng)庫(kù)和藥房負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)的'實(shí)施，對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的差異分析原因，提出改進(jìn)措施。

　　3.3財(cái)務(wù)處人員負(fù)責(zé)每季度各庫(kù)房、藥房及靜配中心盤(pán)點(diǎn)表的打印、盤(pán)點(diǎn)結(jié)果錄入及調(diào)賬。

　　3.4藥學(xué)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程的監(jiān)督及對(duì)結(jié)果進(jìn)行檢查與審核。

　　四、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間

　　每月最后一周定期盤(pán)點(diǎn)；出現(xiàn)帳物異常情況和醫(yī)院臨時(shí)下達(dá)盤(pán)點(diǎn)任務(wù)日盤(pán)時(shí)立即組織盤(pán)點(diǎn)，貴重藥品每日盤(pán)點(diǎn)。

　　五、工作流程

　　1.盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)備

　　1.1對(duì)倉(cāng)庫(kù)和藥房進(jìn)行整理，清理出藏在死角的物料、藥品和耗材。

　　1.2對(duì)不合格品、過(guò)期藥品要?jiǎng)澇鰧ｉT(mén)區(qū)域進(jìn)行定置存放，并建立相應(yīng)的電子帳；由相應(yīng)的庫(kù)管員和藥房負(fù)責(zé)人進(jìn)行后續(xù)處理工作。

　　1.3對(duì)各種無(wú)包裝物料進(jìn)行包裝，做好物料的標(biāo)識(shí)。

　　1.4確定盤(pán)點(diǎn)范圍，核對(duì)藥品和耗材，確保藥品、耗材和貨位一致,同時(shí)確認(rèn)區(qū)域內(nèi)的藥品、耗材與貨位標(biāo)示是否相同。

　　1.5對(duì)新參與盤(pán)點(diǎn)的人員進(jìn)行培訓(xùn)，熟悉盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程和各種單據(jù)。

　　2.盤(pán)點(diǎn)實(shí)施

　　2.1盤(pán)點(diǎn)表的發(fā)放

　　2.1.1由盤(pán)點(diǎn)主管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)表的發(fā)放。

　　2.1.2根據(jù)盤(pán)點(diǎn)人員的分工發(fā)放盤(pán)點(diǎn)表，盤(pán)點(diǎn)表按盤(pán)點(diǎn)人數(shù)發(fā)放，憑盤(pán)完的盤(pán)點(diǎn)表?yè)Q新的盤(pán)點(diǎn)表。

　　2.2實(shí)物盤(pán)點(diǎn)

　　2.2.1盤(pán)點(diǎn)人根據(jù)盤(pán)點(diǎn)表上的藥品和耗材名稱找到相對(duì)應(yīng)的貨位，先核對(duì)該貨位的名稱和藥品實(shí)物及盤(pán)點(diǎn)表上是否相符，如相對(duì)應(yīng)的貨位上有不同品種的藥品名稱應(yīng)立即轉(zhuǎn)移至藥品相對(duì)應(yīng)的區(qū)域。

　　2.2.2盤(pán)點(diǎn)時(shí)按照實(shí)物填寫(xiě)，實(shí)物與帳物相符都打，不相符的“實(shí)盤(pán)數(shù)”欄填寫(xiě)實(shí)物數(shù)量。

　　2.2.3在盤(pán)點(diǎn)表中“實(shí)盤(pán)數(shù)”一欄中工整的靠左邊寫(xiě)下盤(pán)點(diǎn)數(shù)字。如盤(pán)點(diǎn)表填寫(xiě)錯(cuò)誤，應(yīng)用筆在原數(shù)字上劃一橫線，然后在其右邊寫(xiě)下正確數(shù)字并簽名。

　　2.2.4當(dāng)一張盤(pán)點(diǎn)表盤(pán)完后盤(pán)點(diǎn)人應(yīng)在盤(pán)點(diǎn)人處簽名，并立即將盤(pán)點(diǎn)表交給本小組的盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人，由盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人對(duì)盤(pán)點(diǎn)表進(jìn)行審核。

　　2.3盤(pán)點(diǎn)表的返還

　　2.3.1各區(qū)域盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人將審核后的盤(pán)點(diǎn)表交到盤(pán)點(diǎn)工作點(diǎn)，換取新的盤(pán)點(diǎn)表。

　　2.3.4盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人對(duì)返回的盤(pán)點(diǎn)表審核后，在盤(pán)點(diǎn)表返回時(shí)間處簽字確認(rèn)，并交專人錄入系統(tǒng)，同時(shí)將新的盤(pán)點(diǎn)表發(fā)給盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人。

　　2.4盤(pán)點(diǎn)抽查

　　2.4.1盤(pán)點(diǎn)表由兩人一組進(jìn)行錄入，一人負(fù)責(zé)報(bào)數(shù)，一人負(fù)責(zé)錄入。當(dāng)一張盤(pán)點(diǎn)表錄入完成后，由錄入人重新報(bào)數(shù)，報(bào)數(shù)人復(fù)核。

　　2.4.2當(dāng)一張盤(pán)點(diǎn)表錄入完成后，如盤(pán)點(diǎn)數(shù)字與系統(tǒng)數(shù)字不符，立即由專人負(fù)責(zé)核查。核查結(jié)果由核查人和盤(pán)點(diǎn)人共同簽字確認(rèn)。

　　2.4.3當(dāng)盤(pán)點(diǎn)表返回后，立即安排人員對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行抽盤(pán)，抽盤(pán)比例為盤(pán)點(diǎn)品種的10%但盤(pán)點(diǎn)數(shù)字與系統(tǒng)數(shù)字不符的藥品和耗材必須安排抽盤(pán)。

　　2.5盤(pán)點(diǎn)結(jié)果確認(rèn)

　　2.5.1抽盤(pán)結(jié)束后，如帳物相符率為99.5%以上，盤(pán)點(diǎn)結(jié)果有效。

　　2.5.2抽盤(pán)結(jié)束后，如帳物相符率為99.5%以下，貝卩針對(duì)問(wèn)題區(qū)域進(jìn)行擴(kuò)大抽盤(pán)，直至帳物相符率為99.5%以上。

　　3.盤(pán)點(diǎn)總結(jié)

　　3.1如盤(pán)點(diǎn)結(jié)果合格，則將此次盤(pán)點(diǎn)結(jié)果與帳面數(shù)字核對(duì)，出具盤(pán)點(diǎn)總結(jié)報(bào)告。

　　3.2盤(pán)點(diǎn)差異的處理，盤(pán)點(diǎn)工作結(jié)束后，所發(fā)生的差異、錯(cuò)誤、盈虧分別予以處理，盤(pán)點(diǎn)差異的原因有錯(cuò)盤(pán)、漏盤(pán)、計(jì)算錯(cuò)誤；異常退貨、沖單，并且未入賬等。

　　3.3整改措施：重新確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)區(qū)域，檢查是否存在漏盤(pán)、錯(cuò)盤(pán)現(xiàn)象并重新計(jì)算；對(duì)未入賬的重新入賬；對(duì)無(wú)法查明的差異以調(diào)賬為主。

　　3.4將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果上報(bào)藥學(xué)部，藥學(xué)部上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核。

　　六、獎(jiǎng)懲

　　盤(pán)點(diǎn)結(jié)果納入績(jī)效考核。

　　1、盤(pán)點(diǎn)差錯(cuò)率

　　藥品盤(pán)點(diǎn)金額差錯(cuò)率三0.5%。

　　2、獎(jiǎng)勵(lì)

　　所有盤(pán)點(diǎn)差錯(cuò)率在規(guī)定以下者，每人獎(jiǎng)勵(lì)何差錯(cuò)者（賬物相符率100%,每人獎(jiǎng)勵(lì)50元。

　　3、處罰

　　藥品盤(pán)點(diǎn)金額差錯(cuò)率超過(guò)0.5%以上者，每人罰款30元處理；差錯(cuò)率超過(guò)1 %以上者，每人罰款50元處理，從當(dāng)月績(jī)效中扣除。

盤(pán)點(diǎn)管理制度2

　　1.目的：

　　為保證公司商品數(shù)量精準(zhǔn)，做到賬、貨一致，特訂立此制度。

　　2.范圍：

　　本制度所稱盤(pán)點(diǎn)范圍包含公司庫(kù)存商品。

　　3.方式：

　　3.1每半年進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)；不定期進(jìn)行動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)，動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)品種不低于門(mén)店庫(kù)存數(shù)五分之一。

　　3.2動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)重點(diǎn)在于寶貴商品及特別管理藥品盤(pán)點(diǎn)。

　　4.人員以及職責(zé)：

　　4.1公司盤(pán)點(diǎn)工作由倉(cāng)儲(chǔ)物流部負(fù)責(zé)組織、實(shí)施；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督盤(pán)點(diǎn)及審核盈虧。

　　4.2公司倉(cāng)儲(chǔ)物流部為資產(chǎn)管理第一責(zé)任人。 4.3財(cái)務(wù)部有權(quán)對(duì)庫(kù)存商品進(jìn)行定期或不定期抽盤(pán)。

　　5.盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃

　　5.1固定盤(pán)點(diǎn)前由倉(cāng)儲(chǔ)部發(fā)出盤(pán)點(diǎn)通知，擬定盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃并召集盤(pán)點(diǎn)會(huì)議布置各項(xiàng)盤(pán)點(diǎn)事宜。

　　5.2不定期盤(pán)點(diǎn)可隨時(shí)進(jìn)行，不需預(yù)先通知。

　　6.盤(pán)點(diǎn)前準(zhǔn)備工作

　　6.1盤(pán)點(diǎn)前各參加盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)對(duì)本身須盤(pán)商品存放地點(diǎn)、商品規(guī)格，批號(hào)效期等數(shù)據(jù)查詢嫻熟把握。

　　6.2盤(pán)點(diǎn)期間停止開(kāi)票及收發(fā)貨物，系統(tǒng)預(yù)留相關(guān)信息必需適時(shí)處理，保證商品賬目清楚，實(shí)物保持靜止?fàn)顟B(tài)。

　　7.盤(pán)點(diǎn)工作

　　7.1盤(pán)點(diǎn)時(shí)由兩人一組，依據(jù)分發(fā)的盤(pán)點(diǎn)表清點(diǎn)實(shí)物并登記。

　　7.2盤(pán)點(diǎn)人員注意把握盤(pán)點(diǎn)技巧，避開(kāi)誤盤(pán)、漏盤(pán)與重復(fù)盤(pán)。

　　7.3實(shí)際盤(pán)點(diǎn)時(shí)應(yīng)認(rèn)真核對(duì)數(shù)量，清點(diǎn)數(shù)量后應(yīng)將商品整齊擺放。盤(pán)點(diǎn)人員必需核對(duì)庫(kù)存實(shí)物與盤(pán)點(diǎn)表記錄，按實(shí)填寫(xiě)。

　　8.盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)

　　8.1盤(pán)點(diǎn)完畢，負(fù)責(zé)人將全部盤(pán)點(diǎn)表回收，對(duì)比庫(kù)存表領(lǐng)取情況，保證庫(kù)存表完整無(wú)缺后交由錄入人員錄入電腦系統(tǒng)。

　　8.2錄入員發(fā)覺(jué)差異應(yīng)交由復(fù)盤(pán)人員進(jìn)行復(fù)盤(pán)。

　　8.3盤(pán)點(diǎn)差異應(yīng)注明原因，區(qū)分責(zé)任人，無(wú)原因視同責(zé)任人完全過(guò)失。

　　8.4復(fù)盤(pán)人員將復(fù)盤(pán)結(jié)果交由錄入人員錄入電腦系統(tǒng)。

　　9.盤(pán)點(diǎn)報(bào)告

　　9.1盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)儲(chǔ)物流部適時(shí)與財(cái)務(wù)部核對(duì)差異，核算差異金額。

　　9.2盤(pán)點(diǎn)結(jié)果以盤(pán)點(diǎn)報(bào)告形式出具，全面敘述盤(pán)點(diǎn)過(guò)程以及發(fā)覺(jué)問(wèn)題、改進(jìn)方法。

　　9.3經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后盤(pán)點(diǎn)差異允許調(diào)整。

　　10.盤(pán)點(diǎn)紀(jì)律

　　10.1盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)以實(shí)際為主，嚴(yán)禁弄虛作假、隱匿、涂改，一經(jīng)發(fā)覺(jué)，嚴(yán)格處理。

　　10.2盤(pán)點(diǎn)人員無(wú)條件服從組織人指揮，任何擾亂盤(pán)點(diǎn)秩序者，嚴(yán)格處理。

　　10.3盤(pán)點(diǎn)時(shí)間為月末最后一個(gè)周六上午，視為工作時(shí)間，沒(méi)有特別情況不得請(qǐng)假。

　　11.盤(pán)點(diǎn)處理

　　11.1對(duì)所保管商品有盜賣(mài)、轉(zhuǎn)換或營(yíng)私舞弊者，涉及犯罪的`。移交公安機(jī)關(guān)處理，其余則由綜合管理部會(huì)同財(cái)務(wù)部決議處理方法。

　　11.2對(duì)帳務(wù)保管不善，遺漏單據(jù)、錯(cuò)誤處理賬務(wù)者、帳面不清楚者，予以警告或調(diào)離原崗位處理。

　　11.3對(duì)于未盡職責(zé)導(dǎo)致保管商品損失、被竊或者無(wú)原因盤(pán)虧者，由責(zé)任人承當(dāng)原價(jià)賠償責(zé)任。

盤(pán)點(diǎn)管理制度3

　　商品盤(pán)點(diǎn)管理制度是企業(yè)運(yùn)營(yíng)中不可或缺的一環(huán)，它涉及庫(kù)存管理、財(cái)務(wù)核算、銷(xiāo)售分析等多個(gè)領(lǐng)域，旨在確保商品流動(dòng)的'準(zhǔn)確性和效率，防止庫(kù)存積壓或短缺，提高企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效益。

　　內(nèi)容概述：

　　1. 盤(pán)點(diǎn)流程：制定詳細(xì)的盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，包括盤(pán)點(diǎn)時(shí)間、參與人員、盤(pán)點(diǎn)方法等。

　　2. 數(shù)據(jù)記錄：確保每一次商品進(jìn)出庫(kù)都有準(zhǔn)確記錄，包括商品名稱、數(shù)量、單價(jià)、日期等信息。

　　3. 盤(pán)點(diǎn)方法：采用定期盤(pán)點(diǎn)、循環(huán)盤(pán)點(diǎn)或期末盤(pán)點(diǎn)等方式，根據(jù)業(yè)務(wù)需求靈活調(diào)整。

　　4. 差異處理：對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行核對(duì)，對(duì)差異進(jìn)行調(diào)查和處理，避免錯(cuò)誤累積。

　　5. 系統(tǒng)支持：利用庫(kù)存管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)自動(dòng)化管理，減少人為誤差。

　　6. 培訓(xùn)與監(jiān)督：定期對(duì)員工進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)知識(shí)培訓(xùn)，加強(qiáng)監(jiān)督機(jī)制，保證盤(pán)點(diǎn)質(zhì)量。

盤(pán)點(diǎn)管理制度4

　　1.0目的：

　　為了存貨、財(cái)務(wù)及財(cái)產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)的正確性，保證企業(yè)各項(xiàng)資產(chǎn)的安全、完整，特制定本制度。

　　2.0適用范圍：

　　2.1存貨盤(pán)點(diǎn)：是指原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保養(yǎng)材料、外協(xié)加工料品、下腳品等的盤(pán)點(diǎn)。

　　2.2財(cái)務(wù)盤(pán)點(diǎn)：是指現(xiàn)金、票據(jù)、有價(jià)證券、租賃契約等的盤(pán)點(diǎn)。

　　2.3財(cái)產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)：是指固定資產(chǎn)、保管資產(chǎn)、保管品等的盤(pán)點(diǎn)。

　　2.3.1固定資產(chǎn)：包括土地、建筑物、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、生產(chǎn)器具等。

　　2.3.2保管資產(chǎn)：凡屬固定資產(chǎn)性質(zhì)，但以費(fèi)用報(bào)支的雜項(xiàng)設(shè)備。

　　2.2.3保管品：以費(fèi)用購(gòu)置者。

　　3.0術(shù)語(yǔ)：

　　3.1年中、年終盤(pán)點(diǎn)：

　　3.1.1存貨：由倉(cāng)庫(kù)部門(mén)或經(jīng)管部門(mén)會(huì)同財(cái)務(wù)部門(mén)于年(中)終時(shí)，實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。

　　3.1.2財(cái)務(wù)：由財(cái)務(wù)部門(mén)與內(nèi)部審計(jì)部門(mén)共同盤(pán)點(diǎn)。

　　3.1.3財(cái)產(chǎn)：由經(jīng)管部門(mén)會(huì)同財(cái)務(wù)部門(mén)于年(中)終時(shí)，實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。

　　3.2月末盤(pán)點(diǎn)：每月末所有存貨，由經(jīng)管部門(mén)及財(cái)務(wù)部門(mén)實(shí)施全面清點(diǎn)一次。

　　3.3月份檢查：由內(nèi)部審計(jì)部門(mén)或財(cái)務(wù)部門(mén)照會(huì)其部門(mén)主管后，會(huì)同經(jīng)管部門(mén)，做存貨隨機(jī)抽樣盤(pán)點(diǎn)。

　　4.0職責(zé)：

　　4.1總盤(pán)人：由總經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)工作的總指揮，督導(dǎo)盤(pán)點(diǎn)工作的進(jìn)行及異常事項(xiàng)的裁決。

　　4.2主盤(pán)人：由各經(jīng)管部門(mén)主管擔(dān)任，負(fù)責(zé)實(shí)際盤(pán)點(diǎn)工作的推動(dòng)及實(shí)施。

　　4.3復(fù)盤(pán)人：由總盤(pán)人視需要指派及各經(jīng)管部門(mén)的主管，負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)監(jiān)督之責(zé)。

　　4.4盤(pán)點(diǎn)人：由各經(jīng)管部門(mén)指派，負(fù)責(zé)點(diǎn)計(jì)數(shù)量。

　　4.5會(huì)點(diǎn)人：由財(cái)務(wù)部門(mén)指派(人員不足時(shí)，間接部門(mén)支援)，負(fù)責(zé)會(huì)點(diǎn)并記錄，與盤(pán)點(diǎn)人分段核對(duì)、確實(shí)數(shù)據(jù)工作。

　　4.6監(jiān)點(diǎn)人：由總經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)派員擔(dān)任。

　　4.7特定項(xiàng)目按月盤(pán)點(diǎn)及不定期抽點(diǎn)的盤(pán)點(diǎn)工作，亦應(yīng)設(shè)置盤(pán)點(diǎn)人、會(huì)點(diǎn)人、監(jiān)點(diǎn)人，其職責(zé)亦同。

　　5.0盤(pán)點(diǎn)前準(zhǔn)備事項(xiàng)：

　　5.1盤(pán)點(diǎn)編組：由財(cái)務(wù)部門(mén)主管于每次盤(pán)點(diǎn)前，事先依盤(pán)點(diǎn)種類(lèi)、項(xiàng)目編排“盤(pán)點(diǎn)人員編組表”，呈總經(jīng)理核定后，公布實(shí)施。

　　5.2經(jīng)管部門(mén)將應(yīng)行盤(pán)點(diǎn)的財(cái)務(wù)及盤(pán)點(diǎn)用具，預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng);所需盤(pán)點(diǎn)表格，由財(cái)務(wù)部門(mén)準(zhǔn)備。

　　5.2.1存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類(lèi)，并置標(biāo)示牌。

　　5.2.2現(xiàn)金、有價(jià)證券及租賃契約等，應(yīng)按類(lèi)別整理并列清單。

　　5.2.3各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)卡依編號(hào)順序，事先準(zhǔn)備妥當(dāng)，以備盤(pán)點(diǎn)。

　　5.2.4各項(xiàng)財(cái)務(wù)賬冊(cè)應(yīng)于盤(pán)點(diǎn)前登記完畢，如因特殊原因，無(wú)法完成時(shí)，應(yīng)由財(cái)務(wù)部門(mén)將尚未入賬的有關(guān)單據(jù)如繳庫(kù)單、領(lǐng)料單、退料單、交運(yùn)單、收料單等利用結(jié)存調(diào)整，將賬面數(shù)調(diào)整為正確的賬面結(jié)存數(shù)。

　　5.3盤(pán)點(diǎn)期間已收到料而未辦妥入賬手續(xù)的原、物料，應(yīng)另行分別存放，并予以標(biāo)示。

　　6.0年中、年終全面盤(pán)點(diǎn)：

　　6.1財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)呈報(bào)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)后，簽發(fā)盤(pán)點(diǎn)通知，并負(fù)責(zé)召集各部門(mén)的盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人召開(kāi)盤(pán)點(diǎn)協(xié)調(diào)會(huì)后，擬訂盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃表，通知各有關(guān)部門(mén)，限期辦理盤(pán)點(diǎn)工作。

　　6.2盤(pán)點(diǎn)期間除緊急用料外，暫停收發(fā)料，至于各生產(chǎn)單位于盤(pán)點(diǎn)期間所需用料的`領(lǐng)料，材料可不移動(dòng)，但必須標(biāo)示出。

　　6.3年中、年終盤(pán)點(diǎn)，原則上應(yīng)采全面盤(pán)點(diǎn)方式，如確因事情特殊，無(wú)法辦理時(shí)，應(yīng)呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，始得改變方式進(jìn)行。

　　6.4盤(pán)點(diǎn)應(yīng)盡量采用精確的計(jì)量器，避免用主觀的目測(cè)方式，每項(xiàng)財(cái)物數(shù)量，應(yīng)于確定后，再繼續(xù)進(jìn)行下一項(xiàng)，盤(pán)點(diǎn)后不得更改。

　　6.5盤(pán)點(diǎn)物品時(shí)，會(huì)點(diǎn)人均應(yīng)依據(jù)盤(pán)點(diǎn)人實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數(shù)，詳實(shí)記錄于“盤(pán)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表”，并每小段應(yīng)核對(duì)一次，無(wú)誤者于該表上互相簽名確認(rèn)后，將該表編列同一流水號(hào)碼，各自存一聯(lián)，備日后查核，若有出入者，必需再重點(diǎn);盤(pán)點(diǎn)完畢，盤(pán)點(diǎn)人應(yīng)將“盤(pán)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表”匯總編制“盤(pán)存表”一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由經(jīng)管部門(mén)自存，第二聯(lián)送財(cái)務(wù)部門(mén)，供核算盤(pán)點(diǎn)盈虧金額。

　　7.0不定期抽點(diǎn)：

　　7.1由總經(jīng)理會(huì)同財(cái)務(wù)總監(jiān)視實(shí)際需要，隨時(shí)指派人員抽點(diǎn);可由財(cái)務(wù)部門(mén)填具“財(cái)務(wù)抽點(diǎn)通知單”于呈報(bào)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)后辦理。

　　7.2盤(pán)點(diǎn)日期及項(xiàng)目，以不預(yù)先通知經(jīng)營(yíng)部門(mén)為原則。

　　7.3盤(pán)點(diǎn)前應(yīng)由會(huì)計(jì)部門(mén)利用結(jié)存調(diào)整將賬面數(shù)先行調(diào)整至盤(pán)點(diǎn)的確實(shí)賬面結(jié)存數(shù)，再行盤(pán)點(diǎn)。

　　7.4不定期抽點(diǎn)，應(yīng)填列“盤(pán)存表”。

　　8.0盤(pán)點(diǎn)報(bào)告：

　　8.1財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)依“盤(pán)存表”編制“盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告表”一式二聯(lián)，送經(jīng)管部門(mén)填列差異原因的說(shuō)明及對(duì)策后，送回財(cái)務(wù)部門(mén)匯總轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)簽核，第一聯(lián)送經(jīng)管部門(mén)，第二聯(lián)財(cái)務(wù)部門(mén)自存作為賬項(xiàng)調(diào)整的依據(jù)。

　　8.2不定期抽點(diǎn)，應(yīng)于盤(pán)點(diǎn)后一星期內(nèi)將“盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告表”呈報(bào)上級(jí)核示。年中、年終盤(pán)點(diǎn)，應(yīng)由財(cái)務(wù)部門(mén)于盤(pán)點(diǎn)后二星期內(nèi)將“盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告表”呈報(bào)上級(jí)核示。

　　8.3盤(pán)點(diǎn)盈虧金額，平時(shí)僅列入暫估科目，年終時(shí)始以凈額轉(zhuǎn)入本期營(yíng)業(yè)外收入的盤(pán)點(diǎn)盈余或營(yíng)業(yè)外支出的盤(pán)點(diǎn)虧損。

　　9.0現(xiàn)金、票據(jù)及有價(jià)證券盤(pán)點(diǎn)：

　　9.1現(xiàn)金、銀行存款、零用金、票據(jù)、有價(jià)證券、租賃契約等項(xiàng)目，除年中、年終盤(pán)點(diǎn)時(shí)，應(yīng)由財(cái)務(wù)部門(mén)會(huì)同經(jīng)管部門(mén)共同盤(pán)點(diǎn)外，平時(shí)，財(cái)務(wù)部門(mén)至少每月抽查一次。

　　9.2現(xiàn)金及票據(jù)的盤(pán)點(diǎn)，應(yīng)于盤(pán)點(diǎn)當(dāng)上下班未行收支前或當(dāng)日下午結(jié)賬后辦理。

　　9.3盤(pán)點(diǎn)前應(yīng)先將現(xiàn)金存放處封鎖，并于核對(duì)賬冊(cè)后開(kāi)啟，由會(huì)點(diǎn)人員與經(jīng)管人員共同盤(pán)點(diǎn)。

　　9.4會(huì)點(diǎn)人依實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數(shù)詳實(shí)填列“現(xiàn)金(票據(jù))盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表”一式二聯(lián)經(jīng)雙方簽認(rèn)后呈核，第一聯(lián)經(jīng)管部門(mén)存，第二聯(lián)財(cái)務(wù)部門(mén)存。

　　9.5有價(jià)證券及各項(xiàng)所有權(quán)狀等應(yīng)確實(shí)核對(duì)認(rèn)定，會(huì)點(diǎn)人依實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數(shù)詳實(shí)填列“有價(jià)證券盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表”一式四聯(lián)，經(jīng)雙方簽訂后呈核。第一聯(lián)存經(jīng)管部門(mén)，第二聯(lián)存財(cái)務(wù)部門(mén)，第三聯(lián)送往總經(jīng)理，第四聯(lián)送往財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　10.0存貨盤(pán)點(diǎn)：

　　10.1存貨的盤(pán)點(diǎn)，以當(dāng)月最末一日舉行為原則。

　　10.2存貨，原則上采全面盤(pán)點(diǎn)，如無(wú)須全面盤(pán)點(diǎn)或?qū)嵤┥嫌欣щy者，應(yīng)呈報(bào)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)后始得改變盤(pán)點(diǎn)方式。

　　11.0其他項(xiàng)目盤(pán)點(diǎn)：

　　11.1外協(xié)加工料品：由各外協(xié)加工料品經(jīng)辦人員，會(huì)同財(cái)務(wù)人員，共同赴外盤(pán)點(diǎn)，其“外協(xié)加工料品盤(pán)點(diǎn)表”一式二聯(lián)，應(yīng)由代加工廠商簽認(rèn)。第一聯(lián)存經(jīng)管部門(mén)，第二聯(lián)財(cái)務(wù)部門(mén)存查。

　　11.2銷(xiāo)貨退回的成品，應(yīng)于盤(pán)點(diǎn)前辦妥退貨手續(xù)，含驗(yàn)收及列賬。

　　11.3經(jīng)管部門(mén)將新增加土地、房屋的所有權(quán)的影印本，送財(cái)務(wù)部門(mén)核查。

　　12.0注意事項(xiàng)：

　　12.1所有參加盤(pán)點(diǎn)工作的盤(pán)點(diǎn)人員，對(duì)于本身的工作職責(zé)及應(yīng)行準(zhǔn)備事項(xiàng)，必須深入了解。

　　12.2盤(pán)點(diǎn)人員盤(pán)點(diǎn)當(dāng)日一律停止休假，并須依時(shí)間提早到達(dá)指定的工作地點(diǎn)向該組復(fù)盤(pán)人報(bào)到，接受工作安排。如有特殊事故而覓妥代理人應(yīng)經(jīng)事先報(bào)備核準(zhǔn)，否則以曠工論處。

　　12.3所有盤(pán)點(diǎn)財(cái)務(wù)都以靜態(tài)盤(pán)點(diǎn)為原則，因此盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始后應(yīng)停止財(cái)物的進(jìn)出及移動(dòng)。

　　12.4盤(pán)點(diǎn)使用的單據(jù)、報(bào)表內(nèi)所有欄位若遇修改處，均須經(jīng)盤(pán)點(diǎn)人員簽認(rèn)始能生效，否則應(yīng)查究其責(zé)。

　　12.5所有盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)必須以實(shí)際清點(diǎn)、磅秤或換算的確實(shí)資料為據(jù)，不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄之。

　　12.6盤(pán)點(diǎn)人員超時(shí)工作時(shí)間得報(bào)加班或經(jīng)主管核準(zhǔn)可以輪流編排補(bǔ)休。

　　12.7盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始至工作終了期間，各組盤(pán)點(diǎn)人員均受復(fù)盤(pán)人指揮監(jiān)督。

　　12.8盤(pán)點(diǎn)終了由各組復(fù)盤(pán)人向主盤(pán)人報(bào)告，經(jīng)核準(zhǔn)后始得離開(kāi)崗位。

　　13.0賬載錯(cuò)誤處理：

　　13.1賬載數(shù)量如因漏帳、記錯(cuò)、算錯(cuò)、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以申誡以上處分，情況嚴(yán)重者，應(yīng)層呈總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)議處。

　　13.2賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字者一律由直接主管簽報(bào)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)議處。

　　14.0賠償處理：財(cái)、物料管理人員、保管人有下列情況者，應(yīng)送總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)議處或賠償相同的金額：

　　14.1對(duì)所保管的財(cái)物有盜賣(mài)、掉換或化公為私等營(yíng)私舞弊者：

　　14.2對(duì)所保管的財(cái)物未經(jīng)報(bào)準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報(bào)告者：

　　14.3未盡保管責(zé)任或由于過(guò)失致使財(cái)物遭受被竊、損失或盤(pán)虧者。

　　15.0解釋權(quán)：本制度有公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

　　16.0生效日期：本制度自公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn)之日起生效。

盤(pán)點(diǎn)管理制度5

　　一、目的:

　　為求存貨及財(cái)產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)的正確性，盤(pán)點(diǎn)事務(wù)處理有所遵循，并加強(qiáng)管理人員的責(zé)任，以達(dá)到財(cái)產(chǎn)管理的目的，特制定本辦法。

　　二、盤(pán)點(diǎn)范圍:

　　(一)存貨盤(pán)點(diǎn):系指燃料、物料、商品、零件保養(yǎng)材料。

　　(二)財(cái)務(wù)盤(pán)點(diǎn):系指現(xiàn)金、票據(jù)、有價(jià)證券、租賃契約。

　　(三)財(cái)產(chǎn)盤(pán)點(diǎn):系指固定資產(chǎn)、保管資產(chǎn)、保管品等的盤(pán)點(diǎn)而言。

　　1、固定資產(chǎn):包括土地、建筑物、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、生產(chǎn)器具等資本支出購(gòu)置者。

　　2、保管資產(chǎn):凡屬固定資產(chǎn)性質(zhì)，但以費(fèi)用報(bào)支的雜項(xiàng)設(shè)備。

　　3、保管品:以費(fèi)用購(gòu)置者。

　　三、盤(pán)點(diǎn)方式:

　　(一)年中、年終盤(pán)點(diǎn)

　　1、存貨:由經(jīng)管部門(mén)會(huì)同財(cái)務(wù)部門(mén)于年(中)終時(shí)，實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。

　　2、財(cái)務(wù):由集團(tuán)公司稽核與財(cái)務(wù)部共同盤(pán)點(diǎn)。

　　3、財(cái)產(chǎn):由經(jīng)管部門(mén)會(huì)同財(cái)務(wù)部門(mén)于年(中)終時(shí)，實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。

　　(二)月末盤(pán)點(diǎn)

　　每月末所有存貨，由各部門(mén)及財(cái)務(wù)部門(mén)實(shí)施全面清點(diǎn)一次。

　　(三)月份檢查

　　由檢核部門(mén)(總經(jīng)理室)或財(cái)務(wù)部門(mén)照會(huì)其部門(mén)主管后，會(huì)同經(jīng)管部門(mén)，做存貨隨機(jī)抽樣盤(pán)點(diǎn)。

　　人員的指派與職責(zé):

　　(一)總盤(pán)人:由總經(jīng)理?yè)?dān)任，負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)工作的總指揮，督導(dǎo)盤(pán)點(diǎn)工作的'進(jìn)行及異常事項(xiàng)的裁決。

　　(二)主盤(pán)人:由各部主管擔(dān)任，負(fù)責(zé)實(shí)際盤(pán)點(diǎn)工作的推動(dòng)及實(shí)施。

　　(三)復(fù)盤(pán)人:由總經(jīng)理室視需要指派及各部門(mén)的主管，負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)監(jiān)督之責(zé)。

　　(四)盤(pán)點(diǎn)人:由各部部門(mén)指派，負(fù)責(zé)點(diǎn)計(jì)數(shù)量。

　　(五)會(huì)點(diǎn)人:由財(cái)務(wù)部門(mén)指派(人員不足時(shí)，間接部門(mén)支援)，負(fù)責(zé)會(huì)點(diǎn)并記錄，與盤(pán)點(diǎn)人分段核對(duì)、確實(shí)數(shù)據(jù)工作。

　　(六)協(xié)點(diǎn)人:由各事業(yè)部財(cái)務(wù)經(jīng)管部門(mén)指派，負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)時(shí)，料品搬運(yùn)及整理工作。

　　(七)特定項(xiàng)目按月盤(pán)點(diǎn)及不定期抽點(diǎn)的盤(pán)點(diǎn)工作，亦應(yīng)設(shè)置盤(pán)點(diǎn)人、會(huì)點(diǎn)人、抽點(diǎn)人，其職責(zé)亦同。

　　四、盤(pán)點(diǎn)前準(zhǔn)備事項(xiàng):

　　(一)盤(pán)點(diǎn)編組

　　由財(cái)務(wù)部門(mén)主管于每次盤(pán)點(diǎn)前，事先依盤(pán)點(diǎn)種類(lèi)、項(xiàng)目編排"盤(pán)點(diǎn)人員編組表"，呈總經(jīng)理核定后，公布實(shí)施。

　　(二)各部門(mén)將應(yīng)行盤(pán)點(diǎn)的財(cái)務(wù)及盤(pán)點(diǎn)用具，預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng);所需盤(pán)點(diǎn)表格，由財(cái)務(wù)部門(mén)準(zhǔn)備。

　　1、存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類(lèi)，并置標(biāo)示牌。

　　2、現(xiàn)金、有價(jià)證券及租賃契約等，應(yīng)按類(lèi)別整理并列清單。

　　3、各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)卡依編號(hào)順序，事先準(zhǔn)備妥當(dāng)，以備盤(pán)點(diǎn)。

　　4、各項(xiàng)財(cái)務(wù)帳冊(cè)應(yīng)于盤(pán)點(diǎn)前登記完畢，如因特殊原因，無(wú)法完成時(shí)，應(yīng)由財(cái)務(wù)部門(mén)將尚未入帳的有關(guān)單據(jù)如繳庫(kù)單、領(lǐng)料單、退料單、交運(yùn)單、收料單等利用"結(jié)存調(diào)整表"一式兩聯(lián)，將帳面數(shù)調(diào)整為正確的帳面結(jié)存數(shù)后，第二聯(lián)財(cái)務(wù)部門(mén)自存，第一聯(lián)送經(jīng)管部門(mén)。

　　(三)盤(pán)點(diǎn)期間已收到料而未辦妥入帳手續(xù)的原、物料，應(yīng)另行分別存放，并予以標(biāo)示。

　　年中、年終全面盤(pán)點(diǎn):

　　(一)財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)于呈報(bào)總經(jīng)理，經(jīng)核準(zhǔn)后，簽發(fā)盤(pán)點(diǎn)通知，并負(fù)責(zé)召集各部的盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人召開(kāi)盤(pán)點(diǎn)協(xié)調(diào)會(huì)后，擬訂盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃表，通知各有關(guān)部門(mén)，限期辦理盤(pán)點(diǎn)工作。

　　(二)盤(pán)點(diǎn)期間除緊急用料外，暫停收發(fā)料，至于各部于盤(pán)點(diǎn)期間所需用料的領(lǐng)料，材料可不移動(dòng)，但必須標(biāo)示出。

　　(三)年中、年終盤(pán)點(diǎn)，原則上應(yīng)采全面盤(pán)點(diǎn)方式，如確因事情特殊，無(wú)法辦理時(shí)，應(yīng)呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，始得改變方式進(jìn)行

　　(四)盤(pán)點(diǎn)應(yīng)盡量采用精確的計(jì)量器，避免用主觀的目測(cè)方式，每項(xiàng)財(cái)物數(shù)量，應(yīng)于確定后，再繼續(xù)進(jìn)行下一項(xiàng)，盤(pán)點(diǎn)后不得更改。

　　(五)盤(pán)點(diǎn)物品時(shí)，會(huì)點(diǎn)人均應(yīng)依據(jù)盤(pán)點(diǎn)人實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數(shù)，詳實(shí)記錄于"盤(pán)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表"，并每小段應(yīng)核對(duì)一次，無(wú)誤者于該表上互相簽名確認(rèn)后，將該表編列同一流水號(hào)碼，各自存一聯(lián)，備日后查核，若有出入者，必需再重點(diǎn);盤(pán)點(diǎn)完畢，盤(pán)點(diǎn)人應(yīng)將"盤(pán)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表"匯總編制"盤(pán)存表"一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由經(jīng)管部門(mén)自存，第二聯(lián)送財(cái)務(wù)部門(mén)，供核算盤(pán)點(diǎn)盈虧金額。

　　五、不定期抽點(diǎn):

　　(一)由總經(jīng)理室視實(shí)際需要，隨時(shí)指派人員抽點(diǎn);可由財(cái)務(wù)部門(mén)填具"財(cái)務(wù)抽點(diǎn)通知單"于呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后辦理。

　　(二)盤(pán)點(diǎn)日期及項(xiàng)目，以不預(yù)先通知各部門(mén)為原則。

　　(三)盤(pán)點(diǎn)前應(yīng)由會(huì)計(jì)部門(mén)利用"結(jié)存調(diào)整表"將帳面數(shù)先行調(diào)整至盤(pán)點(diǎn)的確實(shí)帳面結(jié)存數(shù)，再行盤(pán)點(diǎn)。

　　(四)不定期抽點(diǎn)，應(yīng)填列"盤(pán)存表"。

　　六、盤(pán)點(diǎn)報(bào)告:

　　(一)財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)依"盤(pán)存表"編制"盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告表"一式三聯(lián)，送經(jīng)管部門(mén)填列差異原因的說(shuō)明及對(duì)策后，送回財(cái)務(wù)部門(mén)匯總轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理簽核，第一聯(lián)送責(zé)任部門(mén)，第三聯(lián)轉(zhuǎn)送總經(jīng)理室，第二聯(lián)財(cái)務(wù)部門(mén)自存作為帳項(xiàng)調(diào)整的依據(jù)。

　　(二)不定期抽點(diǎn)，應(yīng)于盤(pán)點(diǎn)后一星期內(nèi)將"盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告表"呈報(bào)上級(jí)核示。年中、年終盤(pán)點(diǎn)，應(yīng)由財(cái)務(wù)部門(mén)于盤(pán)點(diǎn)后二星期內(nèi)將"盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告表"呈報(bào)上級(jí)核示。

　　(三)盤(pán)點(diǎn)盈虧金額，平時(shí)僅列入暫估科目，年終時(shí)始以凈額轉(zhuǎn)入本期營(yíng)業(yè)外收入的盤(pán)點(diǎn)盈余或營(yíng)業(yè)外支出的盤(pán)點(diǎn)虧損

　　七、現(xiàn)金、票據(jù)及有價(jià)證券盤(pán)點(diǎn):

　　(一)現(xiàn)金、銀行存款、零用金、票據(jù)、有價(jià)證券、租賃契約等項(xiàng)目，除年中、年終盤(pán)點(diǎn)時(shí)，應(yīng)由財(cái)務(wù)部門(mén)會(huì)同該部門(mén)共同盤(pán)點(diǎn)外，平時(shí)，總經(jīng)理室或財(cái)務(wù)部門(mén)至少每月抽查一次。

　　(二)現(xiàn)金及票據(jù)的盤(pán)點(diǎn)，應(yīng)于盤(pán)點(diǎn)當(dāng)上下班未行收支前或當(dāng)日下午結(jié)帳后辦理。

　　(三)盤(pán)點(diǎn)前應(yīng)先將現(xiàn)金存放處封鎖，并于核對(duì)帳冊(cè)后開(kāi)啟，由會(huì)點(diǎn)人員與經(jīng)管人員共同盤(pán)點(diǎn)。

　　(四)會(huì)點(diǎn)人依實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數(shù)詳實(shí)填列"現(xiàn)金(票據(jù))盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表"一式三聯(lián)經(jīng)雙方簽認(rèn)后呈核，第一聯(lián)經(jīng)管部門(mén)存，第二聯(lián)財(cái)務(wù)部門(mén)存，第三聯(lián)送總經(jīng)理室。

　　(五)有價(jià)證券及各項(xiàng)所有權(quán)狀等應(yīng)確實(shí)核對(duì)認(rèn)定，會(huì)點(diǎn)人依實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數(shù)詳實(shí)填列"有價(jià)證券盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表"一式三聯(lián)，經(jīng)雙方簽訂后呈核。第一聯(lián)存經(jīng)管部門(mén)，第二聯(lián)存財(cái)務(wù)部門(mén),第三聯(lián)送往總經(jīng)理室，如有出入，應(yīng)即呈報(bào)總經(jīng)理批

　　八、存貨盤(pán)點(diǎn):

　　(一)存貨的盤(pán)點(diǎn)，以當(dāng)月最末一日舉行為原則。

　　(二)存貨，原則上采全面盤(pán)點(diǎn)，如因成本計(jì)算方式，無(wú)須全面盤(pán)點(diǎn)，或?qū)嵤┥嫌欣щy者，應(yīng)呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后始得改變盤(pán)點(diǎn)方式。

　　九、注意事項(xiàng):

　　(一)所有參加盤(pán)點(diǎn)工作的盤(pán)點(diǎn)人員，對(duì)于本身的工作職責(zé)及應(yīng)行準(zhǔn)備事項(xiàng)，必須深入了解。

　　(二)盤(pán)點(diǎn)人員盤(pán)點(diǎn)當(dāng)日一律停止休假，并須依時(shí)間提早到達(dá)指定的工作地點(diǎn)向該組復(fù)盤(pán)人報(bào)到，接受工作安排。如有特殊事故而覓妥代理人應(yīng)經(jīng)事先報(bào)備核準(zhǔn)，否則以曠職論處。

　　(三)所有盤(pán)點(diǎn)財(cái)務(wù)都以靜態(tài)盤(pán)點(diǎn)為原則，因此盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始后應(yīng)停止財(cái)物的進(jìn)出及移動(dòng)。

　　(四)盤(pán)點(diǎn)使用的單據(jù)、報(bào)表內(nèi)所有欄位若遇修改處，均須經(jīng)盤(pán)點(diǎn)人員簽認(rèn)始能生效，否則應(yīng)查究其責(zé)。

　　(五)所有盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)必須以實(shí)際清點(diǎn)、磅秤或換算的確實(shí)資料為據(jù)，不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄之。

　　(六)盤(pán)點(diǎn)人員超時(shí)工作時(shí)間得報(bào)加班或經(jīng)主管核準(zhǔn)可以輪流編排補(bǔ)休。

　　(七)盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始至工作終了期間，各組盤(pán)點(diǎn)人員均受復(fù)盤(pán)人指揮監(jiān)督。

　　(八)盤(pán)點(diǎn)終了由各組復(fù)盤(pán)人向主盤(pán)人報(bào)告，經(jīng)核準(zhǔn)后始得離開(kāi)崗位。

　　十、盤(pán)點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲:

　　(一)盤(pán)點(diǎn)工作事務(wù)人員要依照本辦法的規(guī)定，切實(shí)遵照辦理。表現(xiàn)優(yōu)異者，經(jīng)由主盤(pán)人簽報(bào)，各嘉獎(jiǎng)一次，以資獎(jiǎng)勵(lì)。

　　(二)違反本辦法的視其違反情節(jié)的輕重，由主盤(pán)人簽報(bào)人事部門(mén)議處。

　　十一、帳載錯(cuò)誤處理:

　　(一)帳載數(shù)量如因漏帳、記錯(cuò)、算錯(cuò)、未結(jié)帳或帳面記載不清者，記帳人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以申誡以上處分，情況嚴(yán)重者，應(yīng)層呈總經(jīng)理議處。

　　(二)帳載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字者一律由直接主管簽報(bào)總經(jīng)理議處。

　　十二、賠償處理:

　　財(cái)、物料管理人員、保管人有下列情況者，應(yīng)送總經(jīng)理議處或賠償相同的金額:

　　(一)對(duì)所保管的財(cái)物有盜賣(mài)、掉換或化公為私等營(yíng)私舞弊者:

　　(二)對(duì)所保管的財(cái)物未經(jīng)報(bào)準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報(bào)告者:

　　(三)未盡保管責(zé)任或由于過(guò)失致使財(cái)物遭受被竊、損失或盤(pán)虧者。

盤(pán)點(diǎn)管理制度6

　　1、藥庫(kù)藥房每季度應(yīng)進(jìn)行一次統(tǒng)一的季度盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)工作由各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織，藥劑科主任統(tǒng)一協(xié)調(diào)。

　　2、藥庫(kù)、藥房季度盤(pán)點(diǎn)的時(shí)間為每季度末月25日。

　　3、為便于復(fù)核，盤(pán)點(diǎn)當(dāng)日，藥品庫(kù)房不得進(jìn)行出入庫(kù)操作. 4、藥房、藥庫(kù)對(duì)庫(kù)存的所有藥品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查,盤(pán)點(diǎn)時(shí)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)表逐一核對(duì),清點(diǎn)數(shù)量。盤(pán)點(diǎn)表中所列藥品應(yīng)按貨位貨號(hào)排序。

　　5、盤(pán)點(diǎn)時(shí)應(yīng)注意:盤(pán)點(diǎn)之前應(yīng)整理藥品，排列有序，以便為盤(pán)點(diǎn)創(chuàng)造方便條件，提高工作效率.填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表示應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)，逐一保持盤(pán)點(diǎn)表的.整潔，對(duì)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)有修改的，在修改處再次簽字。

　　6、盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，由科室組織人員對(duì)盤(pán)點(diǎn)情況進(jìn)行隨機(jī)抽查.品種抽查復(fù)核率不低于3％.

　　7、盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，由各部門(mén)將盤(pán)點(diǎn)表按統(tǒng)一格式整理后進(jìn)行打印，部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后,將打印表及電子表一并交藥劑科主任審核并存檔備查,并報(bào)財(cái)務(wù)科一份.

　　8、建立責(zé)任追究制度，嚴(yán)格控制藥品損耗率.西藥和中成藥為3％,中藥為5％。報(bào)廢藥品必須遵循利益遠(yuǎn)離的原則，實(shí)物必須交財(cái)務(wù)（審計(jì)）和辦公室驗(yàn)收，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,由驗(yàn)收部門(mén)監(jiān)督銷(xiāo)毀；對(duì)超正常損耗的藥品,由責(zé)任人按照責(zé)任大小分?jǐn)傎r償.由于人為因素造成重大損失的,要追究相應(yīng)的責(zé)任。

　　9、藥庫(kù)、藥房盤(pán)盈、盤(pán)虧超出0.3%，應(yīng)查找原因，詳細(xì)加以說(shuō)明，并上報(bào)分管院長(zhǎng).

盤(pán)點(diǎn)管理制度7

　　1、目的

　　為求倉(cāng)庫(kù)存貨及財(cái)產(chǎn)保管的正確性、安全性以及庫(kù)存數(shù)字的準(zhǔn)確性。促使倉(cāng)庫(kù)管理事務(wù)處理有章可循，進(jìn)一步加強(qiáng)管理人員的責(zé)任，并達(dá)到財(cái)產(chǎn)管理的目的，特制定本制度。

　　2、管理范圍

　　2.1原材料：按性質(zhì)分類(lèi)，例如化工類(lèi)、纖維類(lèi)、木材類(lèi)、塑料類(lèi)、鋼材類(lèi)、工具類(lèi)、輪子類(lèi)、軸承類(lèi)等不同類(lèi)別。

　　2.2產(chǎn)成品：按不同客戶、不同類(lèi)別、不同質(zhì)量分類(lèi)。

　　2.3模具：按不同類(lèi)別分類(lèi)。

　　3、貨物入庫(kù)、存放及領(lǐng)料

　　3.1存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類(lèi)，設(shè)置存貨卡。

　　3.2按貨物類(lèi)別特性與庫(kù)存條件確定存放地點(diǎn)。

　　3.3各項(xiàng)存貨卡或者財(cái)產(chǎn)卡依編號(hào)順序，事先準(zhǔn)備妥當(dāng)，以備盤(pán)點(diǎn)。

　　3.4按照入庫(kù)的品名、規(guī)格、型號(hào)驗(yàn)收實(shí)際重量，會(huì)同質(zhì)檢部門(mén)驗(yàn)收貨物質(zhì)量。

　　3.5對(duì)不合格的貨物停止入庫(kù)并向上級(jí)報(bào)告，等候上級(jí)指令處理。

　　3.6按照領(lǐng)料單的品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)放貨物。

　　3.7各項(xiàng)財(cái)務(wù)賬冊(cè)應(yīng)于當(dāng)日下班前登記完畢，如因特殊原因，無(wú)法完成時(shí)，將尚未入賬的有關(guān)單據(jù)如繳庫(kù)單、領(lǐng)料單、退料單、交運(yùn)單、收料單等于次日上午上班前登記完成。

　　4、報(bào)告制度

　　每月向上級(jí)部門(mén)報(bào)告原料、成品、模具進(jìn)、出、庫(kù)存情況，包括月度入庫(kù)匯總表、月度出庫(kù)匯總表、月度結(jié)存庫(kù)存表，年度入庫(kù)匯總表、年度出庫(kù)匯總表。并于安全庫(kù)存量以下時(shí)及時(shí)將庫(kù)存量通知生產(chǎn)部門(mén)、項(xiàng)目部及財(cái)務(wù)部，以便及時(shí)實(shí)施采購(gòu)。

　　5、盤(pán)點(diǎn)制度

　　存貨的盤(pán)點(diǎn)，以當(dāng)月最末一日實(shí)施為原則。

　　5.1按月盤(pán)點(diǎn)：由倉(cāng)庫(kù)管理員在倉(cāng)庫(kù)主管的監(jiān)督下進(jìn)行。

　　5.2年中、年終盤(pán)點(diǎn)

　　5.2.1存貨：由部門(mén)會(huì)同財(cái)務(wù)部門(mén)于年（中）終時(shí)，實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。

　　5.2.2物資：由部門(mén)會(huì)同財(cái)務(wù)部門(mén)于年（中）終時(shí)，實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。

　　5.3檢查：由財(cái)務(wù)部門(mén)照會(huì)其倉(cāng)庫(kù)主管后，做存貨隨機(jī)抽樣盤(pán)點(diǎn)。

　　5.4特定的不定期抽點(diǎn)的盤(pán)點(diǎn)工作，亦設(shè)置盤(pán)點(diǎn)人、會(huì)點(diǎn)人、抽點(diǎn)人，其職責(zé)與年中（終）盤(pán)點(diǎn)同。

　　6、賬載錯(cuò)誤處理

　　6.1賬載數(shù)量如因漏賬、記錯(cuò)、算錯(cuò)、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以申誡以上處分，情況嚴(yán)重者，應(yīng)呈財(cái)務(wù)經(jīng)理議處。

　　6.2賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字者一律由直接主管簽報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理議處。

　　7、賠償處理

　　財(cái)、物料管理人員、保管人有下列情況者，應(yīng)送總經(jīng)理議處或賠償相同的金額：

　�。ㄒ唬⿲�(duì)所保管的財(cái)物有盜賣(mài)、掉換或化公為私等營(yíng)私舞弊者：

　　（二）對(duì)所保管的財(cái)物未經(jīng)報(bào)準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報(bào)告者：

　�。ㄈ┪幢M保管責(zé)任或由于過(guò)失致使財(cái)物遭受被竊、損失或盤(pán)虧者。

　　8、崗位責(zé)任

　　（一）倉(cāng)庫(kù)主管崗位職責(zé)

　　1）倉(cāng)庫(kù)主管是公司重要的崗位之一。主要負(fù)責(zé)對(duì)公司的材料倉(cāng)、成品倉(cāng)進(jìn)行組織管理，并對(duì)包裝物、模具、工具、勞保用品、物料、廢料進(jìn)行組織管理。

　　2）輔導(dǎo)、組織、授權(quán)倉(cāng)管員開(kāi)展工作。按照公司的***策和規(guī)章制度嚴(yán)格要求倉(cāng)管員，并對(duì)倉(cāng)管員進(jìn)行考核，督導(dǎo)各倉(cāng)庫(kù)財(cái)產(chǎn)物資的安全流動(dòng)。

　　3）管理倉(cāng)管員的內(nèi)容必須包括：按要求檢驗(yàn)入庫(kù)材料或產(chǎn)品，按各種計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量并記錄，如單位為條、米、箱或桶都必須有重量記錄如公斤，發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題的材料或產(chǎn)品入庫(kù)應(yīng)要求入庫(kù)人改正并及時(shí)向上級(jí)報(bào)告。

　　4）監(jiān)督和檢查倉(cāng)庫(kù)物品的收、發(fā)、存記錄，要求材料倉(cāng)和成品倉(cāng)賬本、貨物卡、實(shí)物必須相符，在工作流程上輔導(dǎo)和培訓(xùn)倉(cāng)管員。

　　5）檢查倉(cāng)庫(kù)5S工作的情況。

　　6）對(duì)倉(cāng)庫(kù)作業(yè)流程、崗位責(zé)任、規(guī)則制度的編制提出意見(jiàn)。

　　7）組織按月定期的盤(pán)點(diǎn)工作，及時(shí)向相關(guān)部門(mén)提交盤(pán)點(diǎn)結(jié)果。

　　8）對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料存量實(shí)行ABC分類(lèi)法，設(shè)定庫(kù)存量的高低限制，定期檢查實(shí)物存量與高低限的差距情況。

　�。ǘ┰蟼}(cāng)倉(cāng)管員崗位職責(zé)

　　1）在倉(cāng)庫(kù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作。遵守公司的各項(xiàng)制度，按照倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料制度執(zhí)行領(lǐng)料手續(xù)。

　　2）監(jiān)督搬運(yùn)工工作，制止野蠻裝卸。

　　3）負(fù)責(zé)原料倉(cāng)安全保管。有責(zé)任制止違反倉(cāng)庫(kù)防火安全的行為。

　　4）負(fù)責(zé)本倉(cāng)庫(kù)物品的收、發(fā)貨，核對(duì)品種、數(shù)量，填寫(xiě)有關(guān)入庫(kù)、出庫(kù)單，登記賬本，做到賬、卡、物相符。

　　5）倉(cāng)庫(kù)按照5S要求進(jìn)行管理，報(bào)表管理、文件數(shù)據(jù)管理。

　　6）原料倉(cāng)領(lǐng)料規(guī)程、管理制度的編制或提出修訂意見(jiàn)。

　　7）檢查入庫(kù)的原料品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、外包裝是否符合要求、有沒(méi)有缺斤少兩，有沒(méi)有貨不對(duì)辦，有沒(méi)有劣質(zhì)材料、并及時(shí)通知質(zhì)檢員檢驗(yàn)質(zhì)量，對(duì)不要求的材料要求退貨或說(shuō)明原因不予入庫(kù)，并及時(shí)向倉(cāng)庫(kù)主管反映情況。

　　8）做好原料的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。能辨別及熟記各種原料的'代號(hào)并掌握庫(kù)存物品的特性，合理安排擺放區(qū)域。

　　9）發(fā)貨執(zhí)行“先入先出、按單發(fā)放”的原則。加強(qiáng)與生產(chǎn)部門(mén)或者物料需求部門(mén)之間的溝通。

　　10）及時(shí)整理庫(kù)存物品，保持倉(cāng)庫(kù)清潔衛(wèi)生、堆放整齊有序，搞好防火、防潮、防霉、防揮發(fā)、防蛀工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。隨時(shí)留意物品質(zhì)量、有效期限，如有問(wèn)題及時(shí)向倉(cāng)庫(kù)主管反映。

　　11）監(jiān)控物品庫(kù)存數(shù)量，負(fù)責(zé)向上級(jí)遞交需要補(bǔ)貨的原料，做到及時(shí)、準(zhǔn)確。

　　12）在非當(dāng)班時(shí)間，有需要時(shí)，須回廠收、發(fā)貨。

　　13）每月定期盤(pán)點(diǎn)，按時(shí)上報(bào)相關(guān)表冊(cè)。

　　14）服從工作安排，完成上級(jí)交給的各項(xiàng)臨時(shí)任務(wù)。

　�。ㄈ┏善穫}(cāng)倉(cāng)管員崗位職責(zé)

　　1）在倉(cāng)庫(kù)主管領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作。嚴(yán)格遵守、認(rèn)真貫徹落實(shí)公司的方針***策和各項(xiàng)規(guī)章制度。嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)安全制度，認(rèn)真執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)管理辦法。

　　2）督導(dǎo)搬運(yùn)工工作，制止野蠻裝卸。

　　3）負(fù)責(zé)本倉(cāng)庫(kù)安全生產(chǎn)，有責(zé)任制止違反倉(cāng)庫(kù)防火安全的行為。

　　4）負(fù)責(zé)本倉(cāng)庫(kù)保密管理、5S推行、資產(chǎn)管理、文件數(shù)據(jù)管理。

　　5）負(fù)責(zé)本倉(cāng)庫(kù)物品的收、發(fā)貨，核對(duì)品種、數(shù)量，填寫(xiě)有關(guān)單據(jù)、賬卡，保證賬物相符。

　　6）每天早上將庫(kù)存數(shù)上報(bào)倉(cāng)庫(kù)主管。

　　7）對(duì)進(jìn)出倉(cāng)產(chǎn)品的數(shù)量負(fù)總責(zé)。

　　8）成品進(jìn)倉(cāng)時(shí)，檢查產(chǎn)品的完好性。對(duì)污漬、破損的產(chǎn)品停止入庫(kù)、并及時(shí)向倉(cāng)庫(kù)主管反映。

　　9）加強(qiáng)與各有關(guān)部門(mén)的溝通，保證收發(fā)貨的及時(shí)。

　　10）及時(shí)整理庫(kù)存物品，保證倉(cāng)庫(kù)物品擺放整齊，保持倉(cāng)庫(kù)的環(huán)境衛(wèi)生。

　　11）成品庫(kù)存數(shù)量異常應(yīng)及時(shí)通知專案部門(mén)。

　　12）在非當(dāng)班時(shí)間，有需要時(shí)，須回廠發(fā)貨。

　　13）每日做好出入庫(kù)的記賬工作。每月定期盤(pán)點(diǎn)。

　　14）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本倉(cāng)庫(kù)與包裝發(fā)貨組之間的工作，出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)。

　　15）服從工作安排，完成上級(jí)交給的各項(xiàng)臨時(shí)任務(wù)。

盤(pán)點(diǎn)管理制度8

　　企業(yè)倉(cāng)庫(kù)管理與盤(pán)點(diǎn)

　　一般企業(yè)的老板,在經(jīng)營(yíng)中對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理及盤(pán)點(diǎn)都不重視,不知道要怎么去做。也不知道它的重要性,只要每年有盈余就好,因此形成了呆料,廢料,過(guò)多過(guò)少的物料而空間不夠,生產(chǎn)狀況不順暢,一連串的問(wèn)題,接踵而來(lái),當(dāng)面臨倉(cāng)庫(kù)爆滿時(shí),資金緊張的問(wèn)題,才會(huì)要求干部把倉(cāng)庫(kù)整理及盤(pán)點(diǎn)。但往往干部無(wú)法做到目視管理,賬、帳物一致,今本課程便針對(duì)此缺失,降低成本,消滅呆滯料,以創(chuàng)造公司的最大利益及做到目視管理。

　　做好目視管理首先要認(rèn)識(shí)到倉(cāng)庫(kù)具備的功能是什么

　　凡用于儲(chǔ)存、保管所有物料的場(chǎng)所稱為貨倉(cāng),而貨倉(cāng)的管理要以智慧、科學(xué)化,并能做到先進(jìn)先出及任何一位員工新進(jìn)廠也都能根據(jù)物料清單備料,此管理稱為倉(cāng)庫(kù)管理。而倉(cāng)庫(kù)管理至少須具備下列功能:倉(cāng)庫(kù)籌建原則;倉(cāng)庫(kù)部門(mén)職能與相關(guān)人員的職責(zé);倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃;物料堆放;倉(cāng)庫(kù)物料的收發(fā)。

　　倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃和籌建時(shí)應(yīng)注意哪些事項(xiàng)倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃時(shí),必須做到先進(jìn)先出,減少搬運(yùn)、空間可彈性運(yùn)用、物料容易收發(fā)等,進(jìn)而降低成本,所以在規(guī)劃時(shí),我們必須認(rèn)真考慮。

　　在物料收發(fā)的過(guò)程中,我們應(yīng)遵循以下三原則:先進(jìn)先出、定點(diǎn)定位定量、倉(cāng)庫(kù)“十二防”;儲(chǔ)存過(guò)程中注意到哪些事項(xiàng):“三遠(yuǎn)離四嚴(yán)禁”,遠(yuǎn)離火源、遠(yuǎn)離水源、遠(yuǎn)離電源;嚴(yán)禁混合堆放、嚴(yán)禁堵塞通道、嚴(yán)禁阻塞消防栓、嚴(yán)禁超高。放置物料時(shí)遵循的應(yīng)按照以下方式進(jìn)行:上小下大上輕下重中間常用、五五堆放法、六號(hào)定位法、分類(lèi)管理法、托盤(pán)放置法。

　　物料經(jīng)常進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)的作用相當(dāng)重要:

　　盤(pán)點(diǎn)是指為確定倉(cāng)庫(kù)內(nèi)或其他場(chǎng)所現(xiàn)存物料的實(shí)際數(shù)量而對(duì)物料的現(xiàn)存數(shù)量加以清點(diǎn)。物料盤(pán)點(diǎn)的功能主要有以下幾點(diǎn):

　　第一、物料因不斷的收發(fā),日子一久難免發(fā)生差額與錯(cuò)誤,盤(pán)點(diǎn)可以確定物料的現(xiàn)存數(shù)量,并糾正賬物不一致的現(xiàn)象,不會(huì)因賬面的錯(cuò)誤而影響正常的生產(chǎn)計(jì)劃;

　　第二、為檢討物料管理的績(jī)效,進(jìn)而從中加以改進(jìn),例如呆料、廢料多寡,物料的保管與維護(hù),物料的存貨周轉(zhuǎn)率等等,經(jīng)過(guò)盤(pán)點(diǎn)可以認(rèn)定并加以改善;

　　第三、為計(jì)算損益。企業(yè)的損益與物料庫(kù)存的密切的關(guān)系,而物料庫(kù)存金額的正確與否有賴于單價(jià)的正確性。因此,為求得損益的正確性,必須加以盤(pán)點(diǎn)以確知物料的現(xiàn)存數(shù)量;

　　第四、對(duì)遺漏的訂貨可以迅速采取訂購(gòu)措施。采取部門(mén)因工作的疏忽漏下訂單,通過(guò)盤(pán)點(diǎn),可以加以補(bǔ)數(shù)。

　　盤(pán)點(diǎn)的方法一般采用:定期盤(pán)點(diǎn)制、連續(xù)盤(pán)點(diǎn)制、聯(lián)合盤(pán)點(diǎn)法。

　　其中定期盤(pán)點(diǎn)制包括:盤(pán)點(diǎn)單盤(pán)點(diǎn)法、盤(pán)點(diǎn)簽盤(pán)點(diǎn)法、料架盤(pán)點(diǎn)法。

　　盤(pán)點(diǎn)單盤(pán)點(diǎn)法:就是以物料盤(pán)點(diǎn)單總記錄結(jié)果的盤(pán)點(diǎn)方法,這種方法總記錄,在整理列表上十分方便,但在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中,容易出現(xiàn)漏盤(pán)、重盤(pán)、錯(cuò)盤(pán)的情況發(fā)生;

　　盤(pán)點(diǎn)簽盤(pán)點(diǎn)法:是采用一種特別的'盤(pán)點(diǎn)簽,盤(pán)點(diǎn)后貼在實(shí)物上,經(jīng)復(fù)核者復(fù)核后撕下。這種方法對(duì)于物料的盤(pán)點(diǎn)與復(fù)盤(pán)核對(duì)相當(dāng)方便又正確,對(duì)于緊急用料仍可照發(fā),臨時(shí)進(jìn)料也可以照收,核帳與做報(bào)表均非常方便。

　　料架簽盤(pán)點(diǎn)法:料架簽盤(pán)點(diǎn)是以原有的料架簽作為盤(pán)點(diǎn)的工具,不必特別意設(shè)計(jì)盤(pán)點(diǎn)標(biāo)簽,當(dāng)盤(pán)點(diǎn)計(jì)數(shù)人員盤(pán)點(diǎn)完畢即將盤(pán)點(diǎn)數(shù)量填入料架簽上,待復(fù)核人員復(fù)核后如無(wú)錯(cuò)誤即揭于原有料架簽而換下不同顏色的料架簽,之后清查部分料架簽未換下的原因,而后再依料賬順序排列,進(jìn)行核賬與做報(bào)表。

　　連續(xù)盤(pán)點(diǎn)法可分為以下幾種方法:

　　分區(qū)輪盤(pán)法:分區(qū)輪盤(pán)法由盤(pán)點(diǎn)專業(yè)人員谷倉(cāng)庫(kù)為若干區(qū),依序號(hào)清點(diǎn)物料存量,過(guò)一定日期后周而復(fù)始。

　　分批分堆盤(pán)點(diǎn)法:分批分堆盤(pán)點(diǎn)法是準(zhǔn)備一張某批收料記錄簽放置于透明塑膠簽放置于透明塑膠袋內(nèi),掛在該批收料的包裝件上,若一發(fā)料,即行在記簽上記錄并將領(lǐng)料單副本存于透明塑料膠袋內(nèi)。盤(pán)點(diǎn)時(shí)對(duì)尚未運(yùn)用的包裝件可承認(rèn)其存量毫無(wú)差誤,只將動(dòng)用的存量實(shí)際盤(pán)點(diǎn),若不相符馬上查核記錄簽與領(lǐng)料單就一清二楚。

　　最低存量盤(pán)點(diǎn)法:最低存量盤(pán)點(diǎn)法是指庫(kù)存物料達(dá)到最低存量或訂購(gòu)點(diǎn)時(shí),即通知盤(pán)點(diǎn)專業(yè)人員清點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)。盤(pán)點(diǎn)后開(kāi)出對(duì)賬單,以便查核誤差之存在。這種盤(pán)點(diǎn)方法對(duì)于經(jīng)常收發(fā)的物料相當(dāng)有用,但對(duì)于呆料來(lái)說(shuō)則不適合。

　　最后也是一種比較常用的一種盤(pán)點(diǎn)方法:聯(lián)合盤(pán)點(diǎn)法。就是將定期盤(pán)點(diǎn)和連續(xù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)合來(lái)用的一種辦法。這種綜合辦法可以讓盤(pán)點(diǎn)做得盡善盡美。

　　那么,物料盤(pán)點(diǎn)的步驟有哪些呢

　　1、準(zhǔn)備工作:確定盤(pán)點(diǎn)的程序與方法、盤(pán)點(diǎn)日期決定要配合財(cái)務(wù)部門(mén)成本會(huì)計(jì)的決算、盤(pán)點(diǎn)復(fù)盤(pán)、監(jiān)盤(pán)或抽盤(pán)人員的選取也應(yīng)該有一定的級(jí)別順序;

　　2、盤(pán)點(diǎn)日期的決定;

　　3、盤(pán)點(diǎn)人員的培訓(xùn):認(rèn)識(shí)物料的培訓(xùn)、盤(pán)點(diǎn)方法的培訓(xùn);

　　4、清理貨倉(cāng):供應(yīng)商所交來(lái)的物料尚未辦驗(yàn)收手續(xù)的,不是屬于本公司的物料,所有權(quán)應(yīng)為供應(yīng)商所有,必須與公司的物料分開(kāi),避免混淆,以免盤(pán)入公司物料當(dāng)中;驗(yàn)收完的物料及時(shí)入倉(cāng);關(guān)倉(cāng)之前通知各部門(mén)停止領(lǐng)料;清潔倉(cāng)庫(kù)便于整理整頓;將各種退料進(jìn)行處理,規(guī)格不符的物料、超發(fā)的物料、不良的物料、呆廢料、不良半成品經(jīng)過(guò)品質(zhì)部門(mén)進(jìn)行鑒定;

　　5、盤(pán)點(diǎn)方法的確定;

　　6、差異原因的追查:賬物是否一致、盤(pán)盈盤(pán)虧是不是因?yàn)榱腺~員的素質(zhì)過(guò)低造成的、是不是盤(pán)點(diǎn)人員不慎多盤(pán)或?qū)⒎种脭?shù)處的物料未用心盤(pán),或盤(pán)點(diǎn)人員事先培訓(xùn)工作進(jìn)行不徹底而造成錯(cuò)誤的現(xiàn)象;對(duì)盤(pán)點(diǎn)的原委加以檢查,盤(pán)盈盤(pán)虧是否由于盤(pán)點(diǎn)制度的缺陷所造成的;盤(pán)點(diǎn)與料賬的差異容許在范圍之內(nèi);發(fā)生盤(pán)盈盤(pán)虧的原因,今后是否可以事先設(shè)法預(yù)防或能否緩和賬物差異的程度;

　　7、盈虧的處理;

　　8、運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析與檢討。

　　倉(cāng)庫(kù)管理是非常重要,盤(pán)點(diǎn)更是其中最重要的一項(xiàng)任務(wù)之一。

盤(pán)點(diǎn)管理制度9

　　1)日盤(pán)點(diǎn)。

　　倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員須每天下班前對(duì)倉(cāng)庫(kù)合格進(jìn)庫(kù)的原材料進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)；

　　2)月末盤(pán)點(diǎn)。

　　26日月末盤(pán)點(diǎn)由工區(qū)辦公室負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核；

　　3)年末盤(pán)點(diǎn)。

　　4)盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)備工作主要時(shí)月盤(pán)點(diǎn)前和年末盤(pán)點(diǎn)前的準(zhǔn)備工作；各倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)原材料進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)詳細(xì)記錄；盤(pán)點(diǎn)完畢后須需“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表”

　　在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)”的'原則進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)：

　　對(duì)在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員參考“倉(cāng)庫(kù)管理及獎(jiǎng)懲制度”做相應(yīng)考核；倉(cāng)庫(kù)根據(jù)最終“盤(pán)點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核。

盤(pán)點(diǎn)管理制度10

　　庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)管理制度是企業(yè)管理的重要組成部分，旨在確保庫(kù)存準(zhǔn)確無(wú)誤，優(yōu)化庫(kù)存周轉(zhuǎn)，防止資產(chǎn)損失，并為決策提供可靠數(shù)據(jù)。該制度涵蓋了庫(kù)存的記錄、檢查、核對(duì)、報(bào)告等多個(gè)環(huán)節(jié)。

　　內(nèi)容概述：

　　1. 盤(pán)點(diǎn)頻率：確定定期盤(pán)點(diǎn)（如每月、每季度或每年）和不定期盤(pán)點(diǎn)（如在重大交易后或年末）的時(shí)間表。

　　2. 盤(pán)點(diǎn)流程：詳細(xì)描述從盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)備、執(zhí)行到結(jié)果處理的步驟，包括盤(pán)點(diǎn)前的庫(kù)存凍結(jié)、盤(pán)點(diǎn)人員的分配、盤(pán)點(diǎn)工具的`使用等。

　　3. 盤(pán)點(diǎn)方法：包括實(shí)物盤(pán)點(diǎn)、賬面盤(pán)點(diǎn)和循環(huán)盤(pán)點(diǎn)等，根據(jù)實(shí)際情況選擇合適的方法。

　　4. 錯(cuò)誤處理：設(shè)定對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧的處理規(guī)則，明確責(zé)任人和糾正措施。

　　5. 盤(pán)點(diǎn)報(bào)告：規(guī)定盤(pán)點(diǎn)報(bào)告的格式、內(nèi)容和提交時(shí)間，確保信息透明度。

　　6. 培訓(xùn)與監(jiān)督：定期培訓(xùn)盤(pán)點(diǎn)人員，確保其了解并遵守盤(pán)點(diǎn)流程，同時(shí)設(shè)置監(jiān)督機(jī)制以保證盤(pán)點(diǎn)質(zhì)量。

盤(pán)點(diǎn)管理制度11

　　固定資產(chǎn)作為企業(yè)資產(chǎn)的重要組成部分，具有價(jià)值高，使用周期長(zhǎng)、使用地點(diǎn)分散、管理難度大等特點(diǎn)。企業(yè)進(jìn)行固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)，不僅是為了回顧一年來(lái)的固定資產(chǎn)得失情況，更為重要的是通過(guò)固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)，能總結(jié)經(jīng)驗(yàn)并發(fā)現(xiàn)數(shù)字背后的機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)，以便于來(lái)年能更好地開(kāi)展工作。如果企業(yè)都抱著這樣的心態(tài)去做固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)，那么對(duì)企業(yè)未來(lái)的'成長(zhǎng)將會(huì)起到良性的促進(jìn)。企業(yè)固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)制度范本如下：

　　第一條目的

　　為使公司固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)有所遵循，確定公司所擁有之財(cái)產(chǎn)數(shù)量與現(xiàn)況，并作為固定資產(chǎn)管理依據(jù)，健全內(nèi)部控制作業(yè)。

　　第二條適用范圍及類(lèi)別

　　總公司及分公司固定資產(chǎn)

　　一、正常定義固定資產(chǎn)20xx元以上(含)

　　(一) 土地

　　(二)建筑物

　　(三) 機(jī)器設(shè)備

　　(四) 運(yùn)輸設(shè)備

　　(五) 工具器具

　　(六) 電子設(shè)備

　　(七) 管理用具

　　二、除固定資產(chǎn)以外的物資資產(chǎn)，列入低值易耗品管理

　　第三條盤(pán)點(diǎn)時(shí)間、方式和人員

　　一、固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)時(shí)間、方式和人員構(gòu)成表

　　盤(pán)點(diǎn)時(shí)間

　　1.季度抽查

　　2.年度盤(pán)點(diǎn)

　　盤(pán)點(diǎn)方式

　　1.根據(jù)固定資產(chǎn)賬冊(cè)每季度抽查一次，每一類(lèi)別至少10項(xiàng)

　　2.年度實(shí)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)法

　　盤(pán)點(diǎn)人員

　　1.資產(chǎn)管理部固定資產(chǎn)管理員

　　2.財(cái)務(wù)部固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)

　　3.固定資產(chǎn)使用部門(mén)

　　備注所有盤(pán)點(diǎn)企業(yè)總經(jīng)理、資產(chǎn)管理部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人均需進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)監(jiān)督

　　第四條盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)備

　　1.固定資產(chǎn)管理員根據(jù)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃準(zhǔn)備盤(pán)點(diǎn)表，并預(yù)先編號(hào)。

　　2.在盤(pán)點(diǎn)前，資產(chǎn)管理部召開(kāi)盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)備會(huì)議，向使用部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)傳達(dá)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，進(jìn)行人員的安排和動(dòng)員，發(fā)放盤(pán)點(diǎn)表，提前做好盤(pán)點(diǎn)的各方面準(zhǔn)備。

　　第五條進(jìn)行固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)

　　1.在實(shí)地盤(pán)點(diǎn)時(shí)，應(yīng)由資產(chǎn)管理部固定資產(chǎn)管理員、財(cái)務(wù)部固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)以及固定資產(chǎn)的使用部門(mén)人員共同參與，進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。

　　2.盤(pán)點(diǎn)應(yīng)該以靜態(tài)盤(pán)點(diǎn)為準(zhǔn)則，因此盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始后禁止一切固定資產(chǎn)的進(jìn)出和移動(dòng)。

　　第六條盤(pán)點(diǎn)結(jié)果差異及存檔

　　1.盤(pán)點(diǎn)結(jié)果和差異應(yīng)由固定資產(chǎn)管理員、會(huì)計(jì)和固定資產(chǎn)使用部門(mén)3方簽字確認(rèn)。

　　2.固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)以及盤(pán)點(diǎn)差異表分別由資產(chǎn)管理部和財(cái)務(wù)部歸檔保存。

　　第七條固定資產(chǎn)盤(pán)盈盤(pán)虧處理審批

　　1.對(duì)企業(yè)固定資產(chǎn)的盤(pán)盈和盤(pán)虧，應(yīng)由資產(chǎn)管理部和使用部門(mén)分析差異原因，及時(shí)形成處理意見(jiàn)，落實(shí)責(zé)任人，并上報(bào)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核。

　　2.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人對(duì)固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)差異表和處理意見(jiàn)進(jìn)行審核，交總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。

　　第八條盤(pán)盈或盤(pán)虧固定資產(chǎn)賬務(wù)處理

　　對(duì)盤(pán)盈或盤(pán)虧的固定資產(chǎn)，由資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)填制或注銷(xiāo)固定資產(chǎn)卡片，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)更改固定資產(chǎn)相關(guān)賬務(wù)。

　　第九條生效執(zhí)行

　　本制度由資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)制定和解釋，經(jīng)總經(jīng)理簽字后生效。

盤(pán)點(diǎn)管理制度12

　　1、目的：

　　為了保證倉(cāng)庫(kù)賬卡物的一致性，發(fā)現(xiàn)倉(cāng)儲(chǔ)工作中存在的問(wèn)題并及時(shí)解決，以提高倉(cāng)庫(kù)管理的水平。

　　2、適用范圍及盤(pán)點(diǎn)頻次。

　　本辦法適用于物流儲(chǔ)運(yùn)部倉(cāng)庫(kù)的盤(pán)點(diǎn)業(yè)。盤(pán)點(diǎn)分為定期盤(pán)點(diǎn)、不定期盤(pán)點(diǎn)、日盤(pán)點(diǎn)。定期盤(pán)點(diǎn)分為年度盤(pán)點(diǎn)、假期盤(pán)點(diǎn)；不定期盤(pán)點(diǎn)按客戶要求和出現(xiàn)帳務(wù)異常情況下組織盤(pán)點(diǎn)、奇瑞公司停產(chǎn)或奇瑞公司下達(dá)盤(pán)點(diǎn)任務(wù)；日盤(pán)點(diǎn)是對(duì)貴重件的盤(pán)點(diǎn)。

　　3、職責(zé)。

　　3.1儲(chǔ)運(yùn)部記帳組負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)前的到貨入庫(kù)及供貨清單出庫(kù)的賬務(wù)處理。

　　3.2儲(chǔ)運(yùn)部各班組負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)的實(shí)施，對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的差異分析原因，提出改進(jìn)措施。

　　3.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程的監(jiān)督及結(jié)果進(jìn)行檢查與審核。

　　4、工作流程。

　　4.1.1對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行整理，清理出藏在死角的物料。

　　4.1.2對(duì)不合格品、三包索賠件、不確認(rèn)件要?jiǎng)澇鰧ｉT(mén)區(qū)域進(jìn)行定置存放，并建立相應(yīng)的電子帳；由相應(yīng)的'保管員進(jìn)行后續(xù)處理工作。

　　4.1.3對(duì)各種無(wú)包裝物料進(jìn)行包裝，做好物料的標(biāo)識(shí)。

　　4.1.4確定盤(pán)點(diǎn)范圍，核對(duì)物料，確保物料、卡與貨位三者一致，同時(shí)確認(rèn)區(qū)域內(nèi)的物料狀態(tài)是否相同。

　　4.1.5對(duì)參與盤(pán)點(diǎn)人員進(jìn)行培訓(xùn)，熟悉盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程和各種單據(jù)。

　　4.2盤(pán)點(diǎn)實(shí)施。

　　4.2.1盤(pán)點(diǎn)表的發(fā)放。

　　4.2.1.1在固定位置設(shè)立盤(pán)點(diǎn)調(diào)度工作點(diǎn)，由調(diào)度主管負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)工具及盤(pán)點(diǎn)表的發(fā)放。

　　4.2.1.2根據(jù)盤(pán)點(diǎn)人員的分工發(fā)放盤(pán)點(diǎn)工具及盤(pán)點(diǎn)表，由各小組盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人統(tǒng)一領(lǐng)取。帳務(wù)員對(duì)需返還的盤(pán)點(diǎn)工具做好記錄，盤(pán)點(diǎn)表按盤(pán)點(diǎn)人數(shù)發(fā)放，憑盤(pán)完的盤(pán)點(diǎn)表?yè)Q新的盤(pán)點(diǎn)表。

　　4.2.1.3調(diào)度主管在發(fā)盤(pán)點(diǎn)表時(shí)，記錄發(fā)放時(shí)間，并對(duì)盤(pán)點(diǎn)進(jìn)度進(jìn)行跟催。

　　4.2.1.4盤(pán)點(diǎn)人收到盤(pán)點(diǎn)表后，應(yīng)在盤(pán)點(diǎn)表上注明接收時(shí)間。

　　4.2.2實(shí)物盤(pán)點(diǎn)。

　　4.2.2.1盤(pán)點(diǎn)人根據(jù)盤(pán)點(diǎn)表上的零件號(hào)找到相對(duì)應(yīng)的貨位，先核對(duì)該貨位的料卡和物料與盤(pán)點(diǎn)表上是否相符，如相對(duì)應(yīng)的貨位上有不同品種的物料應(yīng)立即轉(zhuǎn)移至物料相對(duì)應(yīng)的區(qū)域。

　　4.2.2.2盤(pán)完后用筆在物料卡上劃一橫線，在其下方摘要處用寫(xiě)下日期及“盤(pán)”字同時(shí)將實(shí)物盤(pán)點(diǎn)數(shù)字填寫(xiě)在結(jié)存處。

　　4.2.2.3在盤(pán)點(diǎn)表中“盤(pán)點(diǎn)數(shù)”一欄中工整的靠左邊寫(xiě)下盤(pán)點(diǎn)數(shù)字。如盤(pán)點(diǎn)表填寫(xiě)錯(cuò)誤，應(yīng)用筆在原數(shù)字上劃一橫線，然后在其右邊寫(xiě)下正確數(shù)字并簽名。

　　4.2.2.4當(dāng)一張盤(pán)點(diǎn)表盤(pán)完后盤(pán)點(diǎn)人應(yīng)在盤(pán)點(diǎn)人處簽名，并立即將盤(pán)點(diǎn)表交給本小組的盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人，由盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人對(duì)盤(pán)點(diǎn)表進(jìn)行審核。

　　4.2.3盤(pán)點(diǎn)表的返還。

　　4.2.3.1各區(qū)域盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人將審核后的盤(pán)點(diǎn)表交到盤(pán)點(diǎn)工作點(diǎn)，換取新的盤(pán)點(diǎn)表。

　　4.2.3.帳務(wù)員對(duì)返回的盤(pán)點(diǎn)表審核后，在盤(pán)點(diǎn)表返回時(shí)間處簽字確認(rèn)，并交專人錄入系統(tǒng)，同時(shí)將新的盤(pán)點(diǎn)表發(fā)給盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人。

　　4.2.3.3帳務(wù)員對(duì)盤(pán)點(diǎn)表返回時(shí)間進(jìn)行跟催。

　　4.2.4盤(pán)點(diǎn)抽查。

　　4.2.4.1盤(pán)點(diǎn)表的由兩人一組進(jìn)行錄入，一人負(fù)責(zé)報(bào)數(shù)，一人負(fù)責(zé)錄入。當(dāng)一張盤(pán)點(diǎn)表錄入完成后，由錄入人重新報(bào)數(shù)，報(bào)數(shù)人復(fù)核。

　　4.2.4.2當(dāng)一張盤(pán)點(diǎn)表錄入完成后，如盤(pán)點(diǎn)數(shù)字與系統(tǒng)數(shù)字不符，立即由專人負(fù)責(zé)核查。核查結(jié)果由核查人和盤(pán)點(diǎn)人共同簽字確認(rèn)。

　　4.2.4.3當(dāng)盤(pán)點(diǎn)表開(kāi)始返回，財(cái)務(wù)部立即安排人員對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行抽盤(pán)，抽盤(pán)比例為盤(pán)點(diǎn)品種的10%，但盤(pán)點(diǎn)數(shù)字與系統(tǒng)數(shù)字不符的物料必須安排抽盤(pán)。

　　4.2.5盤(pán)點(diǎn)結(jié)果確認(rèn)。

　　4.2.5.1抽盤(pán)結(jié)束后，如盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)確率為95％以上，盤(pán)點(diǎn)結(jié)果有效。

　　4.2.5.2抽盤(pán)結(jié)束后，如盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)確率為95％以下，則針對(duì)問(wèn)題區(qū)域進(jìn)行擴(kuò)大抽盤(pán)，直至抽盤(pán)準(zhǔn)確率達(dá)到95％以上，否則視為無(wú)效盤(pán)點(diǎn)。

　　4.3盤(pán)點(diǎn)總結(jié)。

　　4.3.1如盤(pán)點(diǎn)結(jié)果合格，則將此次盤(pán)點(diǎn)結(jié)果與帳面數(shù)字核對(duì)，出具盤(pán)點(diǎn)總結(jié)報(bào)告。

　　4.4.1盤(pán)點(diǎn)差異的原因有錯(cuò)盤(pán)、漏盤(pán)、計(jì)算錯(cuò)誤；異常退貨，并且未入賬；

　　4.4.2整改措施:重新確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)區(qū)域，檢查是否存在漏盤(pán)、錯(cuò)盤(pán)現(xiàn)象并重新計(jì)算；對(duì)未入賬的重新入賬；對(duì)無(wú)法查明的差異以調(diào)賬為主。

盤(pán)點(diǎn)管理制度13

　　制定合理的盤(pán)點(diǎn)作業(yè)管理流程，確保公司庫(kù)存物料盤(pán)點(diǎn)的正確性，達(dá)到倉(cāng)庫(kù)物料有效管理和公司財(cái)產(chǎn)有效管理的目的。下面是倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理?xiàng)l例，歡迎參閱。

　　1目的。

　　規(guī)范倉(cāng)儲(chǔ)物資管理，有效降低庫(kù)存，及時(shí)處理存貨、盤(pán)活公司資產(chǎn)，確保賬、卡、物相符。

　　2適用范圍。

　　本制度適用于浙江美欣達(dá)印染集團(tuán)股份有限公司坯布(原坯、割絨坯)和成品倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理。

　　3職責(zé)。

　　財(cái)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)科負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)物資盤(pán)點(diǎn)的歸口管理，各倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)實(shí)施，相關(guān)部門(mén)配合實(shí)施。

　　4工作程序。

　　4.1盤(pán)點(diǎn)對(duì)象。

　　本制度盤(pán)點(diǎn)對(duì)象系指貯存于股份公司所屬倉(cāng)庫(kù)的原坯、割絨坯和各廠生產(chǎn)入庫(kù)的成品布。

　　4.2盤(pán)點(diǎn)方式。

　　4.2.1盤(pán)點(diǎn)分為月度、季度、年度盤(pán)點(diǎn)三種;。

　　4.2.2月度盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)每月底進(jìn)行自盤(pán)，財(cái)務(wù)部不定期抽查;。

　　4.2.3季度、年度盤(pán)點(diǎn)由財(cái)務(wù)部派人監(jiān)盤(pán)，倉(cāng)儲(chǔ)管理負(fù)責(zé)人安排倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)。

　　4.3盤(pán)點(diǎn)實(shí)施。

　　4.3.2季盤(pán)和年度盤(pán)點(diǎn)由財(cái)務(wù)部派出監(jiān)盤(pán)人員，到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督盤(pán)點(diǎn)，財(cái)務(wù)部要負(fù)責(zé)編制盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，做好盤(pán)前入賬結(jié)存，并在25號(hào)前將盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃通知倉(cāng)庫(kù)，各倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)財(cái)務(wù)部計(jì)劃安排好倉(cāng)貯人員進(jìn)行帳、卡、物現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)財(cái)務(wù)監(jiān)盤(pán)人必須到現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施監(jiān)督，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)做好盤(pán)點(diǎn)匯總記錄。盤(pán)點(diǎn)匯總表一式三份，在下月3號(hào)前分別報(bào)財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)部各一份，倉(cāng)庫(kù)留存一份。

　　4.4盤(pán)點(diǎn)處理。

　　4.4.4倉(cāng)管人員未盡保管責(zé)任或由于過(guò)失或誤發(fā)致使公司財(cái)物損失的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。

　　4.5.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)做好倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)不按本制度及時(shí)盤(pán)點(diǎn)或不能及時(shí)提供盤(pán)點(diǎn)匯總表的，財(cái)務(wù)部有權(quán)采取經(jīng)濟(jì)手段給予處罰，并責(zé)令限期完成盤(pán)點(diǎn)和補(bǔ)報(bào)盤(pán)點(diǎn)匯總表。

　　1、目的。

　　為了更準(zhǔn)確的做好倉(cāng)庫(kù)原材料及產(chǎn)成品的盤(pán)點(diǎn)工作，使倉(cāng)庫(kù)賬實(shí)相符，為公司原材料及產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)的'管理提供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料及產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)合理的盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程，通過(guò)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問(wèn)題、規(guī)范公司的管理制度，做出相應(yīng)的措施，從而提高原材料及產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理水平，減少損失特制定此規(guī)定。

　　2、范圍。

　　盤(pán)點(diǎn)范圍：各生產(chǎn)廠所有庫(kù)存原材料及產(chǎn)成品。

　　3、盤(pán)點(diǎn)方式。

　　3.1定期盤(pán)點(diǎn)。

　　1)日盤(pán)點(diǎn)。

　　保管員負(fù)責(zé)每天對(duì)倉(cāng)庫(kù)合格進(jìn)庫(kù)的原材料及生產(chǎn)的產(chǎn)成品進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)。

　　2)月末盤(pán)點(diǎn)。

　　3)年末盤(pán)點(diǎn)。

　　3.2不定期盤(pán)點(diǎn)。

　　不定期盤(pán)點(diǎn)由調(diào)度中心自行安排，對(duì)倉(cāng)庫(kù)原材料急產(chǎn)成品的庫(kù)存情況實(shí)。

　　5、盤(pán)點(diǎn)方法。

　　倉(cāng)庫(kù)保管員盤(pán)點(diǎn)需采用實(shí)地盤(pán)點(diǎn)法，目測(cè)、估計(jì)數(shù)量;盤(pán)點(diǎn)完畢后需出具“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表”，并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心同意后簽字確認(rèn)。

　　駐廠核算員負(fù)責(zé)抽盤(pán)，保管員需配合好駐廠核算員的抽盤(pán)工作。駐廠核算員在抽盤(pán)時(shí)若發(fā)現(xiàn)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)差異，立即對(duì)保管員的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)查明原因，保管員需對(duì)駐廠額核算員收發(fā)盤(pán)點(diǎn)表的數(shù)據(jù)簽字確認(rèn)。

　　6、盤(pán)點(diǎn)后的稽核工作。

　　盤(pán)點(diǎn)完畢后，各生產(chǎn)廠駐廠核算員對(duì)由生產(chǎn)廠提供的庫(kù)存原材料的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分別整理盤(pán)點(diǎn)表，并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部簽字確認(rèn)后，最后交給公司財(cái)務(wù)人員。

　　盤(pán)點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲。

　　在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)”的原則進(jìn)行盤(pán)點(diǎn);。

　　盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤(pán)點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤(pán)、少盤(pán)、多盤(pán)。對(duì)在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中造成的盤(pán)盈、盤(pán)虧現(xiàn)象需做如下處理：

　　1、盤(pán)盈數(shù)量2.5%以內(nèi)的，需提出按盤(pán)盈實(shí)物成本價(jià)的一定比例對(duì)生產(chǎn)廠進(jìn)行考核，并由生產(chǎn)廠自行分解責(zé)任部門(mén);盤(pán)盈數(shù)量在2.5%以上的，需由效能監(jiān)察室對(duì)生產(chǎn)廠提出考核，并由生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門(mén)，責(zé)任分解后交由公司效能監(jiān)察室，由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。

　　2、盤(pán)虧數(shù)量在2.5%以內(nèi)的，需由效能監(jiān)察室提出按盤(pán)虧實(shí)物成本價(jià)的一定比例對(duì)生產(chǎn)廠進(jìn)行考核，并由生產(chǎn)廠自行分解責(zé)任部門(mén);盤(pán)虧數(shù)量在一百噸以上的，需由效能監(jiān)察室對(duì)生產(chǎn)廠提出考核，并由生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門(mén)，責(zé)任分解后交由公司效能監(jiān)察室，由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。

　　1.目的。

　　為了更好準(zhǔn)確的做好倉(cāng)庫(kù)原材料盤(pán)點(diǎn)工作，使倉(cāng)庫(kù)賬實(shí)物相符，為公司原材料倉(cāng)庫(kù)的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料倉(cāng)庫(kù)合理的盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程，通過(guò)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問(wèn)題、體現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員的工作績(jī)效，做出相應(yīng)的措施，從而提高原材料倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理水平，減少損失制定此規(guī)定。

　　2范圍。

　　盤(pán)點(diǎn)范圍：倉(cāng)儲(chǔ)工區(qū)原材料倉(cāng)庫(kù)所有庫(kù)存原材料。

　　3盤(pán)點(diǎn)方式。

　　3.1定期盤(pán)點(diǎn)。

　　1)日盤(pán)點(diǎn)。

　　倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員須每天下班前對(duì)倉(cāng)庫(kù)合格進(jìn)庫(kù)的原材料進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)。

　　2)月末盤(pán)點(diǎn)。

　　3)年末盤(pán)點(diǎn)。

　　3.不定期盤(pán)點(diǎn)。

　　不定期盤(pán)點(diǎn)由公司自行安排，對(duì)倉(cāng)庫(kù)原材料庫(kù)存情況進(jìn)行抽盤(pán)，檢查各倉(cāng)庫(kù)賬物卡相符情況。

　　4.盤(pán)點(diǎn)方法。

　　倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員盤(pán)點(diǎn)須采用實(shí)盤(pán)實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量;各倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)原材料進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)詳細(xì)記錄;盤(pán)點(diǎn)完畢后須需“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表”，倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)抽盤(pán)，收發(fā)員需配合好統(tǒng)計(jì)員抽盤(pán)工作。統(tǒng)計(jì)員在抽盤(pán)時(shí)若發(fā)現(xiàn)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)差異，立即對(duì)收發(fā)員的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)查明原因。收發(fā)員須對(duì)統(tǒng)計(jì)員抽查盤(pán)點(diǎn)表的數(shù)據(jù)簽字確認(rèn)。

　　5.盤(pán)點(diǎn)后的稽核工作。

　　6.盤(pán)點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲。

　　在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)”的原則進(jìn)行盤(pán)點(diǎn);盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，對(duì)在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員公司根據(jù)最終“盤(pán)點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核。

盤(pán)點(diǎn)管理制度14

　　藥品盤(pán)點(diǎn)管理制度是一項(xiàng)確保藥品安全、準(zhǔn)確、高效管理的重要措施，它涵蓋了藥品的入庫(kù)、存儲(chǔ)、出庫(kù)、盤(pán)點(diǎn)及異常處理等多個(gè)環(huán)節(jié)。本制度旨在規(guī)范藥品的實(shí)物管理，防止藥品損耗，確保藥品質(zhì)量，并為經(jīng)營(yíng)決策提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持。

　　內(nèi)容概述：

　　1. 盤(pán)點(diǎn)流程：明確盤(pán)點(diǎn)的周期、方法、責(zé)任部門(mén)和人員，以及盤(pán)點(diǎn)前的'準(zhǔn)備工作。

　　2. 藥品分類(lèi)：根據(jù)藥品性質(zhì)、用途進(jìn)行分類(lèi)，便于管理和盤(pán)點(diǎn)。

　　3. 庫(kù)存控制：設(shè)定庫(kù)存上下限，預(yù)防藥品過(guò)期或短缺。

　　4. 盤(pán)點(diǎn)記錄：詳細(xì)記錄盤(pán)點(diǎn)結(jié)果，包括數(shù)量、批號(hào)、有效期等信息。

　　5. 異常處理：制定針對(duì)盤(pán)點(diǎn)差異的調(diào)查和處理機(jī)制。

　　6. 系統(tǒng)對(duì)接：與庫(kù)存管理系統(tǒng)集成，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化盤(pán)點(diǎn)和數(shù)據(jù)同步。

　　7. 員工培訓(xùn)：定期培訓(xùn)員工，提升其藥品管理能力和盤(pán)點(diǎn)技能。