裝修公司管理制度（范例15篇）
在社會一步步向前發(fā)展的今天，很多地方都會使用到制度，制度具有使我們知道，應(yīng)該做什么，不應(yīng)該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，以下是小編收集整理的裝修公司管理制度，希望能夠幫助到大家。
裝修公司管理制度1
工程施工安排統(tǒng)一由工程部進行。工程管理費提取比例由客戶服務(wù)部確定。各承攬業(yè)務(wù)單位在簽署施工合同后,采取《工程施工信息申報表》以電子郵件或傳真方式向工程部、客戶服務(wù)部申報。
工程施工信息申報操作規(guī)定:
申報人填寫內(nèi)容:按表列項目逐項具實填寫,要求信息詳細、真實、完整。申報人填寫施工申報表時須連同《工程預(yù)算表》一并申報。
工程部在接到施工信息申報后,須在24小時內(nèi)按相關(guān)派單規(guī)定安排施工單位;
并在每月的'會計核算時間,將各項目經(jīng)理工程安排情況反饋各業(yè)務(wù)承攬單位�？蛻舴⻊�(wù)部按相關(guān)提取管理費規(guī)定核定管理費比例;
并在每月的會計核算時間,將工程管理費計提比例反饋各業(yè)務(wù)承攬單位。
《工程施工信息申報表》接受人信息反饋方法:作好施工單位安排后,采用電話通知的方式告知申報人安排結(jié)果。
裝修公司管理制度2
第一章 總則
第一條 為規(guī)范廣東裝修公司的日常管理工作，提高公司管理水平，制定本管理制度。
第二條 本管理制度是廣東裝修公司的基本管理制度，適用于公司全體員工和管理人員。
第三條 廣東裝修公司的管理原則是公平、公正、公開，依法執(zhí)業(yè)，誠信經(jīng)營。
第四條 廣東裝修公司的管理目標是全面提升服務(wù)質(zhì)量和客戶滿意度，實現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
第二章 公司組織架構(gòu)與職責
第一節(jié) 公司組織架構(gòu)
第五條 廣東裝修公司設(shè)立總經(jīng)理、市場部、設(shè)計部、工程部、財務(wù)部等職能部門。
第六條 總經(jīng)理負責公司的全面管理工作，負責公司的業(yè)務(wù)拓展、發(fā)展戰(zhàn)略的制定和組織實施。
第七條 市場部負責公司的市場開拓、銷售推廣和客戶關(guān)系維護工作。
第八條 設(shè)計部負責為客戶提供專業(yè)設(shè)計方案和技術(shù)支持，確保設(shè)計質(zhì)量和效果。
第九條 工程部負責項目的施工管理和質(zhì)量監(jiān)控，保證裝修工程按時、按質(zhì)完成。
第十條 財務(wù)部負責公司的財務(wù)管理和預(yù)算控制，確保公司財務(wù)的安全和穩(wěn)定。
第二節(jié) 崗位職責
第十一條 總經(jīng)理的職責：
1、組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略和運營計劃；
2、監(jiān)督各部門的工作進展，確保公司目標的完成；
3、維護公司形象和聲譽，與相關(guān)合作伙伴保持良好的合作關(guān)系；
4、處理公司的緊急事務(wù)和重要問題。
第十二條 市場部的職責：
1、開展市場調(diào)研，了解市場需求和競爭情況；
2、制定市場推廣計劃，開展產(chǎn)品宣傳和銷售活動；
3、拓展客戶資源，與客戶建立良好的合作關(guān)系；
4、提供市場反饋和建議，協(xié)助改進公司的'產(chǎn)品和服務(wù)。
第十三條 設(shè)計部的職責：
1、分析客戶需求，提供創(chuàng)意和實用的設(shè)計方案；
2、編制詳細的施工圖紙和裝修材料清單；
3、指導(dǎo)施工團隊的工作，確保施工按照設(shè)計要求進行。
第十四條 工程部的職責：
1、組織施工團隊進行裝修工程的施工；
2、管理工程進度和質(zhì)量，及時溝通解決問題；
3、確保施工安全和環(huán)境保護。
第十五條 財務(wù)部的職責：
1、負責公司的財務(wù)記賬和報表編制；
2、審核和監(jiān)控各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)的合規(guī)性；
3、制定和執(zhí)行財務(wù)預(yù)算，控制成本支出。
第三章 公司管理規(guī)范
第一節(jié) 合同管理
第十六條 廣東裝修公司與客戶簽訂裝修合同后，應(yīng)根據(jù)合同約定履行各項義務(wù)，并按時、按質(zhì)完成工程。
第十七條 廣東裝修公司應(yīng)制定完善的合同管理制度，明確合同的簽訂、履行、變更和解除的程序和要求。
第十八條 合同管理過程中，廣東裝修公司應(yīng)做到：
1、認真審核合同內(nèi)容，確保合同的合法性和準確性；
2、履行合同義務(wù)，按照約定時間和質(zhì)量要求完成工程；
3、建立健全的合同檔案，便于查閱和管理。
第二節(jié) 人力資源管理
第十九條 廣東裝修公司的員工招聘應(yīng)遵循公平競爭的原則，選聘具備相應(yīng)專業(yè)素質(zhì)和經(jīng)驗的人才。
第二十條 廣東裝修公司應(yīng)建立健全的人力資源管理制度，明確員工的權(quán)益和義務(wù)，規(guī)范員工的工作行為。
第二十一條 廣東裝修公司應(yīng)制定員工培訓(xùn)計劃，提升員工的業(yè)務(wù)水平和技能，增強員工的團隊合作意識。
第二十二條 廣東裝修公司應(yīng)建立績效考核制度，根據(jù)員工的工作表現(xiàn)和業(yè)績，合理評價和激勵員工。
第三節(jié) 安全管理
第二十三條 廣東裝修公司應(yīng)保證施工現(xiàn)場的安全，制定安全管理制度，落實安全責任制。
第二十四條 廣東裝修公司應(yīng)加強材料和設(shè)備的檢查和保養(yǎng)，及時消除安全隱患。
第二十五條 廣東裝修公司應(yīng)組織員工進行安全培訓(xùn)，增強員工的安全意識和應(yīng)急處理能力。
第二十六條 發(fā)生安全事故時，廣東裝修公司應(yīng)及時組織處置，并做好事故記錄和報告。
第四章 財務(wù)管理規(guī)范
第一節(jié) 財務(wù)核算
第二十七條 廣東裝修公司應(yīng)建立健全的財務(wù)核算制度，明確財務(wù)管理的流程和要求。
第二十八條 廣東裝修公司應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和會計準則，及時、準確地進行財務(wù)核算。
第二十九條 廣東裝修公司應(yīng)每月編制財務(wù)報表，及時反映公司的經(jīng)營狀況和財務(wù)風險。
第二十三條 廣東裝修公司應(yīng)建立財務(wù)檔案，保留各項財務(wù)文件和憑證，便于審計和監(jiān)督。
第二節(jié) 費用控制
第三十一條 廣東裝修公司應(yīng)制定費用控制制度，合理預(yù)算費用，控制成本。
第三十二條 廣東裝修公司應(yīng)建立采購審批制度，明確采購程序和權(quán)限。
第三十三條 廣東裝修公司應(yīng)加強采購合同管理，審查并監(jiān)督供應(yīng)商的履約情況。
第五章 違紀和獎懲辦法
第一節(jié) 違紀違規(guī)行為
第三十四條 廣東裝修公司的員工不得有以下行為：
1、違反國家法律法規(guī)和公司制度的行為；
2、聽從他人組織的非法指令，損害公司和客戶的利益；
3、私自泄露公司的商業(yè)秘密；
4、偷盜、侵占公司和客戶的財物；
5、違規(guī)操作，導(dǎo)致施工質(zhì)量問題；
6、不按時、不按質(zhì)完成工作任務(wù)。
第二節(jié) 處罰和獎勵辦法
第三十五條 對于違紀違規(guī)行為，廣東裝修公司可以采取以下處罰措施：
1、批評教育，口頭警告；
2、調(diào)離崗位，限制晉升；
3、撤銷獎勵，扣除工資。
第三十六條 對于表現(xiàn)突出、取得良好業(yè)績的員工，廣東裝修公司可以給予以下獎勵：
1、表揚信或獎狀；
2、獎金或提升崗位。
第六章 附則
第三十七條 廣東裝修公司的各職能部門應(yīng)按照本管理制度制定詳細操作規(guī)范，明確工作流程和要求。
第三十八條 廣東裝修公司的員工和管理人員應(yīng)嚴格遵守本管理制度，妥善保管和使用公司的財產(chǎn)和信息。
第三十九條 廣東裝修公司應(yīng)定期評估和優(yōu)化本管理制度，不斷完善管理工作。
第四十條 本管理制度自頒布之日起施行。
根據(jù)上述管理制度，廣東裝修公司能夠規(guī)范各項管理工作，提高服務(wù)質(zhì)量和客戶滿意度，實現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。同時，通過嚴格執(zhí)行合同管理、人力資源管理、安全管理和財務(wù)管理規(guī)范，廣東裝修公司能夠有效控制成本和風險，提高經(jīng)濟效益和競爭力。
裝修公司管理制度3
1、監(jiān)理工作須由企業(yè)培訓(xùn)考核合格的人員擔任。
2、監(jiān)理人員上崗工作時,須工整穿著企業(yè)統(tǒng)一工作服、佩帶工作牌。
3、監(jiān)理人員在工作過程中,須文明監(jiān)理,嚴禁發(fā)生與施工單位、客戶爭吵或其他不文明行為發(fā)生。
4、工程部副經(jīng)理對監(jiān)理人員指派監(jiān)理工程。
5、工程部對監(jiān)理人員工作情況、工作能力、工作態(tài)度進行統(tǒng)一考評。
6、監(jiān)理員對其所分管的工程須按《監(jiān)理細則》要求開展監(jiān)理工作并按《工程監(jiān)理記錄表》要求事項進行記錄。
7、監(jiān)理員對其所分配監(jiān)理的`工程嚴格按照工程部為了提高工程質(zhì)量、統(tǒng)一企業(yè)形象而制定的各相關(guān)制度進行監(jiān)理。
8、監(jiān)理過程中,如發(fā)現(xiàn)施工單位施工水平低劣,不能達到企業(yè)基本施工規(guī)范要求的,須及時報告工程部經(jīng)理,并建議命令其停止施工或更換施工單位。
9、監(jiān)理過程中,如發(fā)現(xiàn)施工單位施工嚴重違紀的,須及時報告工程部經(jīng)理,并建議命令其停止施工或更換施工單位。
10、監(jiān)理人員每月須按所監(jiān)理工程數(shù)量的10%向工程部提交樣板房。
11、監(jiān)理人員不得利用職務(wù)之便接受施工單位饋贈財物或被請吃飯等,不得對施工單位徇私打擊報復(fù)。
12、監(jiān)理員對監(jiān)理過程中發(fā)現(xiàn)的一般性問題及時處理或執(zhí)罰。處理結(jié)果與業(yè)主發(fā)生分歧的,可交工程部經(jīng)理直至總經(jīng)理協(xié)商處理。
13、監(jiān)理員在監(jiān)理過程中發(fā)現(xiàn)項目經(jīng)理有重大違紀事件(如炒單、使用偽劣材料等)時,須及時向工程部經(jīng)理作口頭反映,隨后提交詳細書面報告,并協(xié)助相關(guān)工作人員做好對違紀事件進行處理。
14、監(jiān)理員須于每月每次項目經(jīng)理工作例會前一天開工作總結(jié)會,總結(jié)出這期間施工工作中存在的普遍問題、焦點問題及發(fā)現(xiàn)的新工藝。
15、每個工程竣工完畢三日內(nèi),監(jiān)理員須將監(jiān)理記錄交工程部經(jīng)理,供做監(jiān)理費結(jié)算提取的依據(jù)。
16、服從工程部經(jīng)理、副經(jīng)理安排,配合客戶服務(wù)部對售后服務(wù)工程做好工程量確認工作。
裝修公司管理制度4
一、市場推廣工具
1、廣告:電視,報紙等。
2、促銷:贈送小禮品、優(yōu)惠打折等。
3、直復(fù)營銷:網(wǎng)絡(luò)、電話等。
4、公共關(guān)系:親朋好友、物業(yè)等。
二、市場推廣原則長遠規(guī)劃短期計劃近期策劃
三、市場推廣策劃流程圖確定目標客戶↓確定目標↓設(shè)計內(nèi)容↓選擇渠道↓制定市場整體推廣預(yù)算↓衡量結(jié)果↓組織及管理整體市場推廣工作
四、公司廣告宣傳管理規(guī)定
1、廣告宣傳由企劃部負責
2、廣告宣傳業(yè)務(wù)工作內(nèi)容構(gòu)成1-1、起草廣告宣傳方案1-2、向公司內(nèi)部征集廣告創(chuàng)意,并對各種創(chuàng)意進行評價和選擇。1-3、與廣告公司進行交涉,聯(lián)系廣告制作業(yè)務(wù)(限廣告牌)。1-4、廣告效果的測定與檢驗。1-5、市場調(diào)查1-6、各種用于有獎營銷,展示會。慶典的紀念品,贈品和禮品的設(shè)計制作,選擇與購買。
3、廣告宣傳必須有計劃地進行,廣告實施分為兩種1-1、定期廣告,一年若干次。1-2、臨時廣告。
4、原則上采用下列廣告媒體。如采用其它媒體,需經(jīng)過總經(jīng)理批準。1-1、電視、電臺1-2、網(wǎng)絡(luò)1-3、宣傳傳單、報紙、雜志1-4、交通廣告、廣告牌、霓虹燈1-5、掛歷、毛巾、傘等小禮品
5、廣告宣傳費原則上不得超過經(jīng)費預(yù)算的`范圍(另定),特殊情況下,須經(jīng)總經(jīng)理批準。
6、廣告效果主要反映在營業(yè)額上,其次多方面測評。
7、努力與廣告業(yè)者搞好關(guān)系,增進相互了解。1-1、各種媒體1-2、廣告代理商1-3、印刷業(yè)者1-4紀念品1-5、贈品及獎品生產(chǎn)者1-6、其它關(guān)系者
裝修公司管理制度5
裝修公司項目經(jīng)理工作制度及獎懲辦法
為規(guī)范公司裝潢現(xiàn)場工地秩序,確保在工期內(nèi)按質(zhì)按量的完成,特制定本制度。本制度作為公司項目經(jīng)理工作準則,必須嚴格遵守,違者按照本制度嚴懲。
1、公司招錄的項目經(jīng)理,必須經(jīng)過工程部經(jīng)理嚴格的面試和考核,面試合格后工程部經(jīng)理將項目經(jīng)理帶到辦公室,公司與項目經(jīng)理簽訂《項目經(jīng)理聘用協(xié)議》,協(xié)議簽訂后正式上崗。
2、公司項目經(jīng)理必須繳納工程風險金6000元。工程風險金以現(xiàn)金形式直接繳納到公司財務(wù)部。如無法繳納的公司于項目經(jīng)理結(jié)算所接前三個工程時分次數(shù)扣足6000元。第一、二個工程分別扣除2500元,第三個工程扣除1000元。
3、項目經(jīng)理直接上級為公司工程部經(jīng)理,堅決服從工程部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo),聽從其指揮。
4、在職期間嚴禁項目經(jīng)理對外施工。項目經(jīng)理有3個工地同時施工為公司正常業(yè)務(wù)量,若公司業(yè)務(wù)量無法保證項目經(jīng)理正常施工要求的,雙方可以協(xié)商解除合作協(xié)議。如公司業(yè)務(wù)量能保證項目經(jīng)理正常施工要求,而項目經(jīng)理私自對外施工,一經(jīng)查實,給予罰款10000元,同時公司拒付所有工程款,不予退還工程風險金和工程質(zhì)量保證金。
5、項目經(jīng)理接到工程部經(jīng)理下達的工程及圖紙和相關(guān)資料時,要迅速審閱圖紙及預(yù)算,并準備開工。不能有任何理由來推辭,必須服從公司領(lǐng)導(dǎo)安排。工程開工時,客戶、設(shè)計師、項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理四方人員必須同時到施工現(xiàn)場,由項目經(jīng)理負責跟客戶做好相關(guān)的現(xiàn)場交接并辦理有關(guān)手續(xù)。
6、工程施工現(xiàn)場項目經(jīng)理工作程序:
(1)負責辦理與房屋裝潢施工及相關(guān)的外部手續(xù);
(2)跟客戶交接相關(guān)物品及雙方詳細填寫相關(guān)文書,要求填寫齊全,每缺漏一項罰款100元。
7、項目經(jīng)理在工程用料上必須嚴格按公司規(guī)定用料,禁止調(diào)換材料,每發(fā)現(xiàn)一次罰款20xx元。
8、項目經(jīng)理必須按圖紙及隱蔽、變更、追加通知單施工。禁止私自變更圖紙,發(fā)現(xiàn)一次處罰20xx元。
9、工程施工過程中,工程部經(jīng)理到施工現(xiàn)場檢查工程質(zhì)量時,所下達的工程質(zhì)量限期整改通知單,施工現(xiàn)場的工作人員(代班班長)必須簽收此單并按照要求、期限整改,如拒簽一次罰款200元。請務(wù)必保留整改通知單,以備工程結(jié)算用。
10、工程在施工過程中,工地必須至少保證有三名工作人員,且至少3名工人統(tǒng)一著公司工作裝,不按規(guī)定執(zhí)行罰款100元/次。 11、工程在施工過程中,工地嚴禁隨便鎖門無人,工作時間上午8:00點到中午12:00點,下午13:00點至 18:00點,不按規(guī)定作息發(fā)現(xiàn)1次/天罰款200元。如遇到特殊情況可提前1天向工程部經(jīng)理提出書面停工申請,獲準后方可停工。
12、隱蔽、變更、追加工程、工期驗收,提前2天由項目經(jīng)理負責通知設(shè)計師、工程部經(jīng)理、客戶,四方同時到達現(xiàn)場,驗收后由項目經(jīng)理負責跟客戶簽署相關(guān)文書。
13、不按公司規(guī)定的技術(shù)工藝標準、設(shè)計要求施工的,查出一項罰款500元并限期整改,整改所有產(chǎn)生的 費用一律自行承擔。
14、不按正常施工流程施工的罰款300元/項。
15、項目經(jīng)理負責工地企業(yè)展板上各種表格、標準或防護物粘貼及填寫工期計劃表,未進行的違者罰款50 元/次。工程經(jīng)理對施工現(xiàn)場檢查時必須填寫巡查記錄表工程質(zhì)量、現(xiàn)場衛(wèi)生、秩序、進度等情況。
16、公司采購的相關(guān)材料、物品等,未經(jīng)辦公室登記而私自取走的,一律按取走物品價值給予翻倍處罰。
17、施工現(xiàn)場衛(wèi)生臟、亂、差,物品堆放不整齊,罰款200元/次。
18、成品保護不利,成品柜內(nèi)堆放雜物者罰款100元/次。
19、現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)有吸煙現(xiàn)象罰款50元/次。
20、與客戶發(fā)生口角,不服從管理,罰款20xx元/次。
21、客戶投訴,根據(jù)具體情況罰款100―20xx元/次。
22、發(fā)生安全、質(zhì)量事故,根據(jù)具體情況罰款100―20xx元。并自行承擔一切經(jīng)濟損失。
23、因施工隊無故造成工期拖延,每拖延一天,按300元給予處罰,以此類推。
24、在工程竣工的前三天,由項目經(jīng)理負責通知設(shè)計師、工程部經(jīng)理三方到達施工現(xiàn)場進行初步驗收。
25、關(guān)于公司給予項目經(jīng)理分期付款的有關(guān)事項及流程規(guī)定。公司對于工程付款分為三次:
第一期工程款撥付:水電完工并驗收合格,甲方撥付預(yù)算表直接費的10%;
第二期工程款撥付:客戶交納中期款后,甲方撥付預(yù)算表直接費的10%;
第三期工程款撥付:工程竣工驗收合格,客戶交納尾款后,甲方7個工作日內(nèi)向乙方結(jié)算清工程款。
注:工程進度款必須在業(yè)主交清進度款或尾款的前提下支付,原則上根據(jù)工程實際情況可調(diào)整付款方式和比例,項目經(jīng)理在領(lǐng)取各階段工程進度款時必須扣除在公司領(lǐng)取材料、工具、扣款等款項。
26、追加項目中期不做結(jié)算,并入終期一并結(jié)算;減項工程項目根據(jù)業(yè)主提出的時間段來決定,及時調(diào)整 付款比例。
27、施工現(xiàn)場整改通知單每丟失一份,罰款100元。
28、關(guān)于公司例會制度及不定時協(xié)商、議事的規(guī)定:
(1)每周二上午8:30必須準時參加公司周早會。地點于公司辦公室。會議時間臨時調(diào)整的由工程部 經(jīng)理另行通知。周早會遲到、請假、早退一次罰款50元,無故不參加者一次罰款100元。
(2)不定時協(xié)商議事有關(guān)規(guī)定:公司工程部經(jīng)理如果同項目經(jīng)理議事,需提前2小時通知項目經(jīng)理,項目經(jīng)理接到通知,必須按時到達目的'地,遲到或無故不參加者,分別罰款50元/次、200元/次。
29、關(guān)于質(zhì)保、維修有關(guān)流程及規(guī)定:
(1)工程竣工驗收合格結(jié)算時,項目經(jīng)理預(yù)留一定質(zhì)保金,質(zhì)保時間為兩年,兩年后退還。其間,有保養(yǎng)或維修施工,但項目經(jīng)理未處理的,由公司請人施工,由此產(chǎn)生的各種費用從質(zhì)保金中扣除。
(2)當裝飾工程處于質(zhì)保期間需要做保養(yǎng)及維修時,由工程部經(jīng)理及時給項目經(jīng)理下達維修或保養(yǎng)通知單,項目經(jīng)理接到通知后8小時內(nèi),必須到公司工程部經(jīng)理處領(lǐng)取通知單,在4小時內(nèi),必須到所需要保養(yǎng)及維修現(xiàn)場根據(jù)業(yè)主的需求制定方案,在12小時內(nèi),所需工作人員必須到現(xiàn)場進行處理完,讓業(yè)主驗收后在派單上做出評價和簽字并于第二天回執(zhí)工程部經(jīng)理,其過程拖延者罰款300元/次。
30、工人工資一次性結(jié)算。公司收到客戶支付的工程尾款后,項目經(jīng)理提供該項工程施工人員清單,并在 結(jié)算工程款時通知工人到現(xiàn)場簽字方可領(lǐng)取工程尾款。
31、為提高工
作效能,對施工隊在優(yōu)良工程工期方面實行獎勵,工程竣工每提前十天獎勵人民幣500元。
32、因項目經(jīng)理施工質(zhì)量得到客戶的認可,客戶經(jīng)由項目經(jīng)理帶到公司且合作成功的,公司給予項目經(jīng)理直接費部分2%的獎勵,同時該項工程交由負責引薦的項目經(jīng)理負責施工。
33、每月月底做一次優(yōu)秀工組及優(yōu)秀工人評比。優(yōu)秀工組第一名獎金:500元,獲榮譽證書,全公司通告表 揚7天。
34、 每季度月底做一次優(yōu)秀工組。優(yōu)秀工組第一名獎金:800元,獲榮譽證書,全公司通告表揚7天。
35、連續(xù)三次月評比,榮獲第一名的工組。獎金:1000元,獲榮譽證書,全公司通告表揚7天。
裝修公司管理制度6
一、團隊成員必須服從公司的領(lǐng)導(dǎo)和安排。
二、團隊成員必須遵守公司管理規(guī)章制度和服務(wù)行為規(guī)范，認真履行工作職責。
三、團隊成員不得擅自泄露客戶和公司的一切商業(yè)性秘密，違者按公司或法律有關(guān)規(guī)定處理。
四、客戶服務(wù)團隊每天定時召開溝通協(xié)調(diào)會議，及時交流工作體會，傳達工作信息，保持團隊成員的密切合作、思想統(tǒng)一，團隊所有成員必須參加。
五、團隊成員必須互相配合，互相支持，出現(xiàn)問題應(yīng)及時檢討和分析，不得相互猜疑、指責，影響團隊內(nèi)部團結(jié)。
六、對客戶投訴和發(fā)生重事件應(yīng)及時作出應(yīng)，積極研究對策作出處理，并總結(jié)如實上報，不得欺上瞞下，給公司造成不必要的'影響和損失。
七、經(jīng)常與其他部門進行溝通，保持良好的協(xié)作關(guān)系。
2、裝修公司管理的規(guī)章制度
1、文明施工，規(guī)范作業(yè)，嚴格按照公司規(guī)范及各小區(qū)的規(guī)范要求進行施工，遵守各小區(qū)的規(guī)章制度及作息之間。
2、每一工種質(zhì)量層層驗收，每一工種完工后，工長先行驗收并及時整理后施工現(xiàn)場負責人再行驗收后并出具書面文件，鑒交由施工總監(jiān)再行驗收簽字 后通知業(yè)主一同驗收。
3、施工工期嚴格遵守，每一工種工長必須安排好當天的任務(wù)，責任到人，工地上不可無故無人，即使工種完工等下各工種進場，也必須提前通知公司 早人做安排，如有違進行罰款。
4、安全用電用水，用電一定要帶觸電保護。離開施工現(xiàn)場時，務(wù)必關(guān)掉水閥，總電源及窗戶。凡每發(fā)現(xiàn)一次箭錯。
5、服務(wù)態(tài)度熱情，對客戶德提問要好言回答，不得惡語中傷，不理不睬，不得隨意向客戶索要任何財物，不得向客戶發(fā)生矛盾或發(fā)生任何爭執(zhí)，情節(jié) 嚴重勒令停工，一切損失由該工種的負責人付責任。
6、工地及時清理，當天垃圾當天清理并送至小區(qū)指定地點，保證工地干凈整潔，材料堆放有序，工地每天檢查。
7、工地上注意維護公司形象，不得講和做不利于公司形象和信息的`事，否則罰款300元1000元，情節(jié)嚴重者立即開除并扣除其所有工資。
8、必須佩帶上崗證，嚴禁赤膊及穿拖鞋施工，嚴禁穿其它公司工作服。
9、工地上禁止流動吸煙，嚴禁帶小孩及閑雜人員駐留工地上。不得在施工現(xiàn)場酗酒及打架斗毆。
10、公司廣告牌，進度表及考核表貼上墻。
11、對于工地上的成品及半成品，每一工種工長進場必須點清查實。若收工后發(fā)現(xiàn)成品及半成品有損害，賠償，更換均由工種承擔。完工時工地必須 移交給下一工種并鑒寫工程移交單，并請客戶簽署驗收單。
注；以上制度各施工工種要嚴格執(zhí)行。
室內(nèi)裝修、辦公室裝修、寫字樓裝修、廠房裝修、酒店裝修、店鋪裝修、舊房翻新裝修、別墅裝修、家庭裝飾設(shè)計、深圳裝飾、深圳設(shè)計、裝飾公司、裝修公司、裝飾設(shè)計公司、深圳蒙恩思裝飾設(shè)計。
裝修公司管理制度7
一、空白錄相帶的.申購一律由行政部上報總經(jīng)理批示后統(tǒng)一購買。
二、公司所有錄相帶由行政部統(tǒng)一保管、備案、編號。
三、空白錄相帶的領(lǐng)用到行政部領(lǐng)取。
四、拍攝完的錄相帶三日內(nèi)交由行政部備案保管不及時交回的將給予嚴重過失單一張。
五、需借用錄相帶使用時,寫申請報總經(jīng)理或董事長批示后,持此批示意見到行政部以借條形式簽字借用并及時歸還。
六、在借用期間一旦出現(xiàn)丟失、損壞、私自另借他人或被他人盜用等情況,由借用人承擔相應(yīng)責任,給予嚴重過失單一張并視情節(jié)按原價賠償。
裝修公司管理制度8
一、引言
裝修工程是一項復(fù)雜而重要的工程，需要高度的協(xié)調(diào)、管理和監(jiān)理。為了確保裝修工程質(zhì)量、安全和進度的穩(wěn)定，裝修公司需要制定一套完善的監(jiān)理管理制度。本文就裝修公司監(jiān)理管理制度進行了詳細的探討。
二、監(jiān)理管理組織機構(gòu)
2.1 監(jiān)理部門
裝修公司應(yīng)該設(shè)立專門的監(jiān)理部門，專門負責監(jiān)督和管理裝修過程中的施工安全、工程質(zhì)量、進度和費用等方面的工作。監(jiān)理部門應(yīng)該配備專業(yè)的監(jiān)理人員，具備豐富的施工經(jīng)驗和專業(yè)知識。
2.2 監(jiān)理人員
監(jiān)理部門的監(jiān)理人員應(yīng)該具備以下能力：
熟悉相關(guān)的國家和地方法規(guī)和標準；
具備一定的工程知識和技能；
具有較強的組織、協(xié)調(diào)和管理能力；
具備較好的溝通和協(xié)商能力。
三、監(jiān)理管理程序
3.1 監(jiān)理管理程序的.主要內(nèi)容
裝修公司的監(jiān)理管理程序應(yīng)該主要包括以下內(nèi)容：
監(jiān)督和管理裝修工程過程中的施工安全、工程質(zhì)量、進度和費用等方面的工作；
確保裝修工程符合相關(guān)的國家和地方法規(guī)和標準；
督促和協(xié)調(diào)裝修施工各方面的工作，并在必要的時候提出建議和方案；
對裝修公司自身的管理和維護工作進行監(jiān)督和評估；
及時發(fā)布裝修工程進度、安全和質(zhì)量等方面的報告，并向相關(guān)方面做出說明和解釋；
對施工合同和變更單進行審查、核準和管理；
對裝修工程的驗收和交付工作進行統(tǒng)一管理和監(jiān)督。
3.2 監(jiān)理管理程序的執(zhí)行流程
裝修公司的監(jiān)理管理程序執(zhí)行的基本流程如下：
對裝修工程有關(guān)合同、計劃和規(guī)范進行審查和評估，并確保符合相關(guān)的法規(guī)和標準；
對裝修工程一切安全事故和質(zhì)量問題進行監(jiān)管和處理；
在裝修工程施工過程中提出需要調(diào)整的地方，發(fā)現(xiàn)問題立即及時通知施工方，并在相關(guān)工作未解決的情況下及時進行調(diào)整；
定期進行現(xiàn)場巡查和檢查，對現(xiàn)場施工進行全面的與計劃相符合的跟蹤并檢查檢查，及時發(fā)現(xiàn)施工質(zhì)量問題、施工時程問題以及材料和設(shè)備的安裝等問題，并及時處理；
對施工合同和變更單進行審查、核準和管理；
對裝修工程的驗收和交付工作進行統(tǒng)一管理和監(jiān)督，確保符合相關(guān)的規(guī)定和標準。
四、監(jiān)理工作的質(zhì)量管理
監(jiān)理人員應(yīng)該依據(jù)國家和地方相關(guān)的法規(guī)和標準，在裝修工程的全過程中，時刻關(guān)注工程安全和質(zhì)量方面的問題，確保裝修工程的安全和質(zhì)量符合國家和地方相關(guān)法規(guī)和標準，并滿足客戶的需求。
口頭指令應(yīng)該一律書面發(fā)令并保存要點，口頭指令應(yīng)在后續(xù)的口頭會議上再次確認。
五、監(jiān)理管理的應(yīng)急措施
裝修公司應(yīng)該制定完善的應(yīng)急預(yù)案，在裝修工程發(fā)生意外事故或異常情況時及時采取應(yīng)急措施，保證在最短的時間內(nèi)消除安全隱患或技術(shù)問題，并向相關(guān)部門和客戶做出說明和解釋。
應(yīng)急處置計劃應(yīng)包括以下方面：
事故的應(yīng)急處置流程和基本程序；
搶救人員應(yīng)急保障設(shè)施和器材的準備；
防止污染和積水等安全措施的實施；
事故處置后的緊急恢復(fù)和后續(xù)處理。
六、結(jié)論
裝修公司的監(jiān)理管理制度是裝修工程中非常重要的環(huán)節(jié)，應(yīng)該制定完善的監(jiān)理管理制度，確保裝修工程的質(zhì)量、安全和進度的穩(wěn)定，滿足客戶的需求，同時遵守相關(guān)的國家和地方法規(guī)和標準。監(jiān)理管理流程的執(zhí)行應(yīng)該規(guī)范化、標準化，并建立健全的應(yīng)急預(yù)案，保證在裝修工程發(fā)生事故或異常情況時能夠及時采取應(yīng)急措施。
裝修公司管理制度9
1、公司員工均須認真執(zhí)行本制度。
2、公司員工上班時間佩帶胸牌。
3、公司員工均應(yīng)遵守工作崗位,不能串崗。
4、上班時間不能做與工作無關(guān)的事情,不能閑聊,玩游戲,要保持工作環(huán)境安靜。
5、辦公上應(yīng)保持整潔,注意環(huán)境衛(wèi)生。
6、上班時衣著整潔,不能濃妝艷
裝修公司管理制度10
一、安全生產(chǎn)責任制
1．各級正職經(jīng)理
1．1認真貫徹國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法規(guī)，決定本單位的安全方針、目標和年度安全工作計劃，對本單位安全生產(chǎn)負全面責任。
1．2組織建立本單位的安全保證體系，制訂本單位安全管理細則，并有權(quán)修訂和廢除細則中的條款，主持召開安全生產(chǎn)工作會議，決定安全獎懲辦法。
1．3經(jīng)常對下層領(lǐng)導(dǎo)、職能部門及職工進行安全生產(chǎn)教育。
1．4每年按比例撥給安全措施經(jīng)費，對改革勞動條件、減輕笨重體力勞動、消除噪音、治理塵毒危害負責。
1．5每2-3年必須申辦建筑施工企業(yè)安全資格審查認可證。
2．各級技術(shù)負責人
2．1認真貫徹國家和上級有關(guān)規(guī)定和安全技術(shù)標準，對本單位生產(chǎn)中的一切技術(shù)問題負安全責任。
2．2組織編制或?qū)徟┕そM織時，將安全措施滲透到施工組織設(shè)計的各個環(huán)節(jié)中，并檢查執(zhí)行情況。
2．3組織安全技術(shù)攻關(guān)活動，對新產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)、組織可行性分析，對新技術(shù)、新材料、新工藝的研究從技術(shù)上負責。
2．4經(jīng)常對所主管的職能部門及職工進行安全技術(shù)教育。
2．5參加重大傷亡事故的調(diào)查，并針對事故原因，從技術(shù)方面提出防范措施并落實。
2．6按規(guī)定定期同正職領(lǐng)導(dǎo)申辦技術(shù)總負責人的認可證。
3．施工員(工長)安全生產(chǎn)責任制
3．1對所領(lǐng)導(dǎo)的'生產(chǎn)班組安全生產(chǎn)負責，不違章指揮，制止冒險作業(yè)。
3．2協(xié)助工地負責人對所管的區(qū)域內(nèi)一切安全防護措施符合要求負責。
3．3做好有針對性的書面安全生產(chǎn)技術(shù)交底，雙方履行簽字手續(xù)。
3．4領(lǐng)導(dǎo)所管班組搞好安全活動日，組織班組學(xué)習安全操作規(guī)程，并教育工人正確使用防護用品，檢查執(zhí)行情況。
3．5開工前對所有的施工機具及手動電動工具等設(shè)備設(shè)施、防護用品及作業(yè)環(huán)境進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題立即采取整改措施，沒有可靠的安全措施，不能開工作業(yè)。
3．6開工后要經(jīng)常指導(dǎo)、檢查、督促本班組工人遵守安全操作規(guī)程和落實安全技術(shù)措施的情況，檢查機電設(shè)備、各種安全裝置、個人防護用品等是否處于良好狀態(tài)，遇有事故隱患做到立即整改，及時消除。
3．7在任何情況下不違章指揮，遇有緊急情況不得離開崗位，積極采取措施，并立即上報，對危及安全的違章指揮有權(quán)拒絕。
3．8協(xié)助項目部進行定期安全檢查，做到每項有記錄，對查出的事故隱患應(yīng)做到定人、定時、定措施進行整改，并要有復(fù)查情況記錄。
4．生產(chǎn)班組長安全生產(chǎn)責任制
4．1認真遵守安全規(guī)程制度和有關(guān)安全生產(chǎn)指示，根據(jù)本組人員的技術(shù)，體力思想等情況，合理安排工作，做好安全交代，對本組人員在生產(chǎn)中的安全健康負責。
4．2督促本組人員嚴格遵守各項安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度。
4．3組織搞好安全活動日，開好班前安全會。
4．4對新調(diào)入工人做好現(xiàn)場安全教育。
4．5經(jīng)常檢查所管人員及現(xiàn)場的安全生產(chǎn)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時解決或及時上報。
4．6發(fā)生工傷事故要詳細記錄及時上報，并組織全組人員認真分析，提出防危措施，發(fā)生重大傷亡事故要保護現(xiàn)場，并立即上報。
5．工地安全員職責
5．1堅持“安全第一，預(yù)防為主”的方針，對本工地人員和新上崗職工進行安全生產(chǎn)和文明施工的經(jīng)�；逃�。
5．2督促本工地人員嚴格遵守各項安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度。
5．3負責督促和檢查個人防護用品的發(fā)放和在生產(chǎn)過程中使用情況。
5．4協(xié)助工地負責人對本工地設(shè)施、設(shè)備進行安全檢查。
5．5及時發(fā)現(xiàn)事故隱患，與工地負責人一道采取有效措施，防止事故發(fā)生。
5．6協(xié)助工地負責人組織安全活動，制訂或修訂安全制度。
5．7有權(quán)制止違章指揮和違章作業(yè)，帶頭執(zhí)行安全法規(guī)。
5．8總結(jié)推廣先進經(jīng)驗，表揚安全生產(chǎn)中的好人好事。
5．9督促工地文明施工，使工地安全標語及各種禁令標志保持完好無損。
5．10積極開展反“三違”(違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律)，創(chuàng)建安全文明工地活動。
5．11及時報告工傷事故，做好事故調(diào)查和安全檢查原始記錄。
6．職工的安全職責
6．1遵守安全生產(chǎn)各項規(guī)章制度，愛護并正確使用勞動防護用品和安全衛(wèi)生設(shè)施。
6．2認真學(xué)習安全法規(guī)和安全生產(chǎn)知識，不斷提高安全技術(shù)和自我保護能力，在生產(chǎn)中做到三不傷害。(即不傷害自己、不傷害他人、不被他人所傷害)
6．3對違反安全生產(chǎn)規(guī)章而可能造成事故的指揮有權(quán)拒絕執(zhí)行，有權(quán)向勞動監(jiān)察機構(gòu)、有關(guān)部門和工會組織檢舉控告。
6．4認真學(xué)習并做到安全生產(chǎn)六大紀律和十個不準。
安全生產(chǎn)六大紀律：
�、龠M入施工現(xiàn)場必須帶好安全帽，扣好帽帶，并正確使用個人勞動保護用品
�、谌滓陨系母呖諔铱兆鳂I(yè)，必須系好安全帶，扣好保險鉤
�、鄹呖兆鳂I(yè)，不準往下或向上亂拋材料和工具等物件
�、芨鞣N電動機械設(shè)備，必須有可靠有效的安全措施和防護裝置，方能開動啟用
�、莶欢姎夂蜋C械的人員嚴禁使用和玩弄機電設(shè)備
�、薜跹b區(qū)域非操作人員嚴禁入內(nèi)，吊裝機械必須完好，桅桿垂直下方不準站人
安全生產(chǎn)十個不準：
①不準穿拖鞋和赤膊上班
�、诓粶矢呖諕佄�
③不準在提籃內(nèi)乘人
�、懿粶首鍪謾跅U和臥睡在腳手架上
⑤不準酒后上班
�、薏粶释婊稹鸷痛螋[嘻玩
�、卟粶寿�力、賭食
⑧不準在同一垂直面上操作
�、岵粶蕩『⑦M入現(xiàn)場
⑩不準隨便進入建設(shè)單位的車間、倉庫、辦公室等重要場所
二、裝飾工程安全生產(chǎn)管理
為了認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》、《國發(fā)第393號》及《建筑施工安全檢查標準》(JG)59-99及有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、標準，進一步加強企業(yè)建筑裝飾裝修工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，制定本條例。
1．安全生產(chǎn)責任制
1．1企業(yè)和項目部必須建立健全各級各職能部門及各類人員的安全生產(chǎn)責任制，裝訂成冊，其中項目部管理人員安全責任制應(yīng)掛墻。
裝修公司管理制度11
一、本公司的電話，主要是作為方便與外界溝通，開展業(yè)務(wù)之用。公司所屬電話一律不得撥打任何信息收費電話及私掛長途電話。
二、公司所屬電話除企劃部網(wǎng)頁制作、更新及總經(jīng)理特批的部門外，一律不得上網(wǎng)。
三、員工打電話，用語應(yīng)盡量簡潔、明確，以減少通話時間。
四、撥打外線接通聲響四次對方無人接聽時，應(yīng)掛機重新?lián)芙小?/p>
五、公司員工接聽外線電話必須使用公司標準用語：'您好，設(shè)計大師樓'。
六、前臺文秘接聽外線電話應(yīng)說，'您好，設(shè)計大師樓'，當對方告知分機電話時，應(yīng)說：'請稍等！'如分機占線，應(yīng)說：'電話占線，請稍后再打'或說：'分機占線，請您記一下分機號稍后再打！'其他內(nèi)容視情況回答，總的要求語音甜美，用語禮貌、規(guī)范、簡潔。
七、公司員工不得利用公司電話撥打私人電話。如有急事應(yīng)向部門經(jīng)理或主管說明經(jīng)同意后方可撥打。
八、公司總部電話及分公司、分部，公司帳戶電話話費由行政部在每月10~20日交納。部分市場扣除的話機話費由各分公司、分部負責交納。
九、分公司、分部負責交納的話費清單于每月20日前上報行政部。
十、各部門直撥電話出現(xiàn)信息費，本部門領(lǐng)導(dǎo)負責追查責任人。責任不清的由部門集體承擔此項費用。
十一、違反本規(guī)定視情節(jié)給予一般或嚴重過失單一張。
十二、違反規(guī)定第一條撥打任何收費信息電話及私掛長途電話的`，給予嚴重過失單一張，并承擔全部費用。屢教不改的給予開除公職處理。
裝修公司管理制度12
為了能使公司經(jīng)營運作有秩序地進行，維護公司及員工的切身利益，特制定本管理制度。本制度涵蓋業(yè)務(wù)員、設(shè)計師、思想道德行為準則、日常工作規(guī)范條例等，凡公司市場部所有人適用本制度。
部門原則
1、以公司信譽、利益為出發(fā)點，市場為向?qū)А⒖蛻魹橹行摹?/p>
2、誠信守信、品德高尚、熱誠服務(wù)、勤奮努力、團隊精神、開拓創(chuàng)新。
第一章、部門人員思想道德行為準則
1、業(yè)務(wù)員、設(shè)計師、應(yīng)思想端正，品德高尚，誠實守信，對公司擁戴忠誠，熱愛本職工作，有奉獻精神，嚴格遵守公司的一切規(guī)章制度，服從公司領(lǐng)導(dǎo)安排。業(yè)務(wù)員之間應(yīng)具備團隊意識，有矛盾糾紛要妥善解決，或上報公司領(lǐng)導(dǎo)尋求調(diào)解。
2、業(yè)務(wù)員、設(shè)計師、是對外代表公司形象的重要“代言人”，每個業(yè)務(wù)員在客戶面前，不得作出有損公司形象和信譽的行為或舉動。更不得以公司的名義從事與業(yè)務(wù)無關(guān)的活動。如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，或者客戶投訴涉及公司形象的，經(jīng)公司調(diào)查屬實，扣除當月所有獎金或解聘。
第二章、部門人員日常工作規(guī)范條例
1、業(yè)務(wù)員、設(shè)計師、嚴格遵守考勤管理規(guī)定。
2、業(yè)務(wù)員、設(shè)計師、每天必須向負責主管匯報前一天的工作詳情，如有困難，尋求解決困難辦法。每周六提交“周工作總結(jié)”的書面報告。此項規(guī)定只在發(fā)現(xiàn)并解決業(yè)務(wù)員工作中存在的問題，予以總結(jié)歸納，幫助提高業(yè)務(wù)員的業(yè)務(wù)水平。
3、業(yè)務(wù)員、設(shè)計師在上班期間，要求著裝整潔，形象健康，不得有披頭散發(fā)、穿拖鞋短褲等有礙觀瞻的舉止。不得從事與工作無關(guān)的活動，公司的電話不得用來做與工作無關(guān)的閑聊。
4、業(yè)務(wù)員、設(shè)計師如需出差洽談客戶的，業(yè)務(wù)員必須提前向上級主管申請，經(jīng)批準，方可外出。
5、業(yè)務(wù)員如有客戶需要量房、需提前告知上級主管、或經(jīng)理、由上級主管或經(jīng)理告知設(shè)計小組、安排量房、設(shè)計師去現(xiàn)場如有未見到甲方，或未進行量房工作、扣除單月底薪50元、業(yè)務(wù)員必須保證客戶信息的真實性、準確性、應(yīng)有詳細計劃，并報上級主管備檔。
第三章、部門人員基本規(guī)范
1、上午9:00打卡上班。
2、部門經(jīng)理協(xié)助及調(diào)整下屬當日工作計劃及任務(wù)安排，并做好記錄。
3、外勤人員外出，必須到前臺處填寫《外出登記本》做好外出記錄，由辦公室、市場部及總經(jīng)理共同做好監(jiān)督，抽查到脫崗者給予100元/次/人的懲罰。
4、下午17:00必須回到公司進行部門例會，如有突發(fā)情況未能返回，必須提前打電話告知部門經(jīng)理。公司電話營銷人員，外出辦事必須到前臺處填寫《外出登記本》，以便隨時核查。
第四章、業(yè)務(wù)小組崗位職責、基礎(chǔ)工作
1、遵守公司的各項規(guī)章制度，維護公司利益。
2、建立健全部門管理制度，自己執(zhí)行。
3、調(diào)查市場，了解行業(yè)在本地市場、狀況做出市場分析。向部門經(jīng)理提交市場報告。
4、選擇市場營銷渠道，多方開拓市場，完成公司下達的各項任務(wù)指標。
5、詳細了解競爭對手在市場的營銷情況及采取措施，做出市場分析，提出相應(yīng)對策，提交給部門經(jīng)理。
第五章、設(shè)計小組基礎(chǔ)工作
1、合理分工、密切配合，準確、及時的完成工作任務(wù)。
2、保證內(nèi)部的工作秩序，環(huán)境衛(wèi)生。
3、與客戶溝通良好，準確理解客戶意圖，設(shè)計出符合要求的方案。
4、認真解答客戶疑問，按照規(guī)定格簽下訂單。
5、對接收的任務(wù)單仔細審核，準確設(shè)計，按公司統(tǒng)一報價單認真報價。
6、妥善保管相關(guān)合同，設(shè)計資料，不斷分析總結(jié)。
7、正確使用設(shè)計工具，并且能熟練運用。
8、認真聽取其他部門的意見，深入社會和施工現(xiàn)場，增強設(shè)計和服務(wù)水平。
9、和工程部密切配合，協(xié)調(diào)工作，提高顧客滿意率。
第六章、市場部人員配比以及崗位職責
1、部門經(jīng)理1名
2、設(shè)計主管1名
3、業(yè)務(wù)員8名
4、設(shè)計師4名
部門經(jīng)理崗位職責
1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，全面負責部門的各項工作，并承擔責任。
2、建立健全的內(nèi)部規(guī)章制度，并監(jiān)督執(zhí)行。
3、根據(jù)公司總體發(fā)展規(guī)劃，制定本部門的任務(wù)量，進行任務(wù)分解和實施，帶領(lǐng)部門員工完成公司下達各項任務(wù)指標，對部門的任務(wù)指導(dǎo)。
4、負責組織建立完成的客戶服務(wù)體系，規(guī)范客戶檔案管理。
5、指導(dǎo)、培訓(xùn)部署綜合業(yè)務(wù)能力，科學(xué)管理，營造良好的職場氛圍，建立穩(wěn)定、熱情、高效的市場部團隊。
6、組織與其他部門的協(xié)調(diào)配合工作。
7、定期主持召開部門會議，總結(jié)部門業(yè)績達成情況，指導(dǎo)員工行動。
8、負責就部門的人員調(diào)配、薪酬分配、晉升情況向人力資源部提出建議方案。
9、完成公司規(guī)定的其他工作。
設(shè)計主管崗位職責
1、在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負責設(shè)計小組的各項工作。
2、帶領(lǐng)設(shè)計小組人員實現(xiàn)部門的簽單量以及各項工作任務(wù)指標。
3、經(jīng)常檢查、督促、協(xié)調(diào)設(shè)計師的工作，并且定期對其工作及專業(yè)技能作為抽查及考核。
4、收集各種信息，制度內(nèi)部人員培訓(xùn)計劃，開拓設(shè)計師的視野，增強交往溝通能力。
5、組織執(zhí)行客戶資源統(tǒng)計制度，并進行綜合分析，每周向部門經(jīng)理及時匯報。
6、就小組出現(xiàn)的緊急情況作出處理，決策，并承擔責任。
7、有責任對本組設(shè)計師的日常行為規(guī)范和各項部門的執(zhí)行情況進行監(jiān)督處罰。
8、及時了解組員思想動態(tài)和業(yè)務(wù)進展情況，并給予幫助，及時向部門經(jīng)理匯報。
設(shè)計師崗位職責
1、遵守國家法規(guī)，執(zhí)行公司制度，服從公司管理，維護公司利益。
2、在上級指導(dǎo)下，完成本職工作。
3、接受公司培訓(xùn)，使自己的報價、圖紙符合公司的要求，達到公司需要的專業(yè)能力水平。
4、制定個人工作計劃，并向上級提交計劃和建議，及時匯報工作中出現(xiàn)的問題。
業(yè)務(wù)員崗位職責
1、遵守公司規(guī)章制度，熟悉公司業(yè)務(wù)流程。
2、按期完成部門下達各項業(yè)務(wù)指標。
3、遵守公司紀律，按時出勤，服從上級指導(dǎo)和安排。
4、深入市場，了解掌握市場信息，向部門主管匯報，以便及時向設(shè)計小組、公司反饋情況。
5、按時參加公司相關(guān)培訓(xùn)和會議。
6、經(jīng)常深入相關(guān)區(qū)域樓盤，了解交盤情況和顧客的裝修需求狀況，向部門經(jīng)理提交分析報告。
7、加強與設(shè)計組、技術(shù)部人員的'聯(lián)系配合，搞好重點項目的工作。
8、每天認真做好工作計劃，工作匯總表，工作中發(fā)現(xiàn)新情況、新問題，認真分析向上級領(lǐng)導(dǎo)反映。
9、經(jīng)常到施工現(xiàn)場熟悉掌握有關(guān)施工工藝、材料、電路、水路等家裝與工裝知識。
10、按照要求做好客戶服務(wù)工作。
11、每周向上級領(lǐng)導(dǎo)提交工作總結(jié)，并匯報思想。
12、完成部門經(jīng)理交付的其他臨時性工作。
第七章、考勤制度
1、公司上下班實現(xiàn)指紋打卡，無論遲到或早退必須打卡，如因遲到或早退不打卡導(dǎo)致無打卡記錄的一律按曠工處理。因公事遲到、早退或外出辦事必須提前上報辦公室，做好相應(yīng)的記錄。
2、上班遲到或早退按10元/分鐘扣款，月度曠工1天扣罰3天工資，曠工5天自動開除且不予結(jié)算所有工資、提成等費用。
3、不允許員工借外出開展工資之便，辦理私事或做其他與工作無關(guān)的事，外出做好登記，由辦公室及市場部共同監(jiān)督，抽查到脫崗者給予100/元/次/人的懲罰。
第八章、請假制度
1、請假程序及解決辦法：請假一律使用辦公室指定的假條，職員請假請向直屬主管或者組長同意后找部門經(jīng)理簽字，部門經(jīng)理簽署意見后交由行政部，獲批后將假條交到辦公室做考勤記錄，主管或組長請假向部門經(jīng)理申請，獲準后將假條交到辦公室做考勤記錄。請假必須遵循提前3小時的原則，原則上以電話、短信等方式請假一律不準（遇突發(fā)重病除外，且返崗后必須及時補交假條）
2、請假結(jié)束返崗上班，必須及時到辦公室辦理銷假，不銷假者一律按請假未返崗處理。
3、請病假必須出具醫(yī)院（醫(yī)生）證明或病情診斷書，否則一律視為事假。
4、惡意請霸王假的每次罰款200元，兩次以上者（含兩次），公司直接開除。
第九章、市場部守則
1、嚴格遵守公司的考勤制度，不準遲到早退。
2、著裝、談吐、儀表要得體大方。
3、應(yīng)把一天的工作在下班之前向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。
4、要有團隊精神，倡導(dǎo)員工之間的團結(jié)合作理念。
5、每天要保持良好的心態(tài)，去開拓市場尋找市場。
6、不許從事第二職業(yè)，不得擅用公司之名來謀取私利。
7、要以誠待人，與客戶要保持良好的關(guān)系。
8、對工作要有極強的責任心，做事從公司的整體利益出發(fā)，不要把任何個人感情帶到工作中。
9、應(yīng)勤奮工作、積極開拓市場。
10、要熟悉市場，人工費、材料費及材料的品種、規(guī)格、用途等。
裝修公司管理制度13
建筑裝飾公司有限公司財務(wù)管理制度
第一章總則
1、依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》制定本制度；
2、為規(guī)范公司日常財務(wù)行為，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務(wù)部工作進行有效地監(jiān)督，同時進一步完善公司財務(wù)管理制度，維護公司及員工相關(guān)的合法權(quán)益，制定本制度；
第二章財務(wù)管理細則
1、公司財務(wù)實行“計劃”為特征的總經(jīng)理負責制：屬已經(jīng)總經(jīng)理審批的計劃內(nèi)的支付，由相關(guān)事業(yè)部總經(jīng)理的書面授權(quán)，財務(wù)負責人監(jiān)核即可辦理；屬計劃外的，必須有公司總經(jīng)理的書面授權(quán)。
2、嚴格執(zhí)行《會計法》和相關(guān)的財務(wù)會計制度，接受財政、稅務(wù)、審計等部門的檢查、監(jiān)督，保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。
第三章崗位職責
財務(wù)經(jīng)理崗位責任制
一、負責領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的財務(wù)政策和財務(wù)預(yù)算和財務(wù)管理制度的實施和運轉(zhuǎn)，直接對總經(jīng)理負責。
二、按時組織編制財務(wù)預(yù)算和結(jié)算。負責全企業(yè)的經(jīng)濟核算工作，組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表，并向總經(jīng)理負責報告工作。
三、負責組織財會人員搞好會計核算，正確、及時、完整地記帳、算帳、報帳，及時提供真實的會計核算資料，全面反映給企業(yè)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
四、正確合理調(diào)度資金，提高資金使用效率，指導(dǎo)各部門搞好經(jīng)濟核算，加強財務(wù)管理，編制和執(zhí)行財務(wù)計劃，為企業(yè)發(fā)展積累資金。
五、認真執(zhí)行成本審批權(quán)限、費用報銷制度，嚴格掌握費用開支。
六、負責審查各部門開支計劃，嚴格按計劃執(zhí)行，決不超支。
七、積極為總經(jīng)理當家理財，當好參謀。參與企業(yè)經(jīng)營管理，促進企業(yè)管理水平和經(jīng)濟效益的提高。
八、督促、檢查企業(yè)財產(chǎn)、物資的使用、保管情況，注意發(fā)現(xiàn)和處理財產(chǎn)、物資管理中存在的問題，確保企業(yè)財產(chǎn)的合理使用和安全管理。
九、負責督促有關(guān)人員重視應(yīng)收帳款的催收工作，加速資金回籠。
十、負責定期開展財務(wù)分析工作，考核經(jīng)營成果，分析經(jīng)管理中存在的問題，及時向總經(jīng)理提出建議，促進企業(yè)不斷提高管理水平。
十一、每三個月應(yīng)組織一次全面檢查庫存現(xiàn)金和備用金情況，并不定期抽查各業(yè)務(wù)部門收款崗位的庫存現(xiàn)金和備用金。
十二、督促本部門員工完整地保管公司的一切帳冊，報表憑證和原始單據(jù)，保存企業(yè)關(guān)于財務(wù)工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議。
十三、確定財務(wù)部人員的編制，制定每個崗位的工作職責、工作程序，建立各種物資、財金管理制度。
十四、負責本部門員工素質(zhì)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，使屬下員工能熟練掌握本崗位的業(yè)務(wù)知識、操作程序和管理制度，能獨立工作，并使各員工對本部門其它崗位的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)有所了解。
十五、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
會計員崗位職責
一、負責審查各項原始發(fā)票、帳單等結(jié)算憑證，及時辦理結(jié)算手續(xù)，正確編制會計憑證。
二、負責編制會計憑證，并根椐審核無誤后的記帳憑證，逐筆準確地輸入電腦。復(fù)核，確保記帳及時、賬賬相符。
三、負責辦公用品、低值易耗品的明細核算，正確攤銷費用。
四、負責“應(yīng)收帳款”、“其他應(yīng)收款”、“應(yīng)付帳款”、“其他應(yīng)付款”的結(jié)算業(yè)務(wù)。負責往來帳款的核對及債權(quán)債務(wù)的清理工作。
五、負責統(tǒng)計、匯總并審核各設(shè)計部交來的合同明細表，根據(jù)各部門及行政部門報送的原始資料及時、準確編制工資及提成表。
六、費用報銷：差旅費、辦公費、招待費及其他一切費用、必須按公司有關(guān)規(guī)定制度報銷，報銷要素必須齊備。
七、負責管理費用、營銷費用的核算和管理，提出降低費用的途徑和措施。
八、負責固定資產(chǎn)的明細核算，計提固定資產(chǎn)折舊，正確進行賬務(wù)處理，切實做到賬、卡、物相符。
九、按時、準確地申報總部和分部各項稅收報表。
一十、負責編制資產(chǎn)負債表、損益表等會計報表，并編寫財務(wù)情況說明書。
一十一、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時工作任務(wù)。
出納員崗位職責
一、每日審核無誤的會計憑證，以此進行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：
（1）收付款時，認真復(fù)查會計憑證及付款單，如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象，及時退回會計改正，保證憑證準確無誤。
�。�2）收付時，要當面點清，以防差錯，數(shù)額大時，一定要有人復(fù)核。
二、每日審核無誤的現(xiàn)金會計憑證，以此登記現(xiàn)金日記帳及輔助記錄：
�。�1）現(xiàn)金日記帳所記載的內(nèi)容不得隨便增減，必須同會計憑證相一致。
（2）日記帳必須連續(xù)登記，不得隨便損壞帳簿和撕去帳頁，不得跳行，隔頁。
�。�3）文字和數(shù)字必須整潔清晰、準確無誤。
三、負責每日營業(yè)額的追繳，按業(yè)務(wù)情況籌備現(xiàn)金，負責按時發(fā)放工資及提成。
四、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金做到日清月結(jié)。
五、銀行帳務(wù)和支票管理：
（1）及時將部門收回的支票送交銀行進帳。收到銀行回單時，及時登記后交會計作帳。如有銀行退票，應(yīng)及時交會計沖帳，并重新更換支票。
�。�2）空白支票應(yīng)妥善保管，開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應(yīng)分別保管。
六、會計憑證的匯總與管理
�。�1）每日下午4：30開始匯總當日憑證，將憑證附件和收支明細表交會計錄入電腦，并將當日現(xiàn)金余款交存銀行。
�。�2）匯總時應(yīng)負責審核每張憑證現(xiàn)金或銀行存款編號大、小寫金額是否相符。
�。�3）每月月初應(yīng)將上月會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊，并妥善保管。
�。�4）所有會計憑證，會計報表及有關(guān)文件設(shè)專庫、專柜分門別類進行保管，并做到出入庫皆有登記。
七、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
工程結(jié)算中心崗位職責
一、負責工程款的收取工作：
�。�1）中期款的收取：按合同各期及增減項變更收取工程款。
（2）尾款的計算：把該客戶的合同金額和增減項進行拉通計算出總應(yīng)交款額（包括計算增項管理費、減項管理費及退還減項管理費），再核算出該客戶能否享受原優(yōu)惠，扣除已交款額后計算出客戶應(yīng)交（退）的尾款金額
二、負責項目經(jīng)理借支核定工作：以合同的基礎(chǔ)部分和增減項為基數(shù)，按公司規(guī)定的領(lǐng)款比例核定每次可領(lǐng)工程款額。
三、負責工程完工結(jié)算工作：
�。�1）結(jié)算時間每周星期二之前接收到的項目經(jīng)理交來工程結(jié)算單及其附件（工程增減項變更表、工程質(zhì)量評分表及客戶中心回訪記錄），即可在本周星期五進行結(jié)算。在星期二以后交來的工程結(jié)算單一律在下周星期五進行結(jié)算。
�。�2）結(jié)算比例的確認根據(jù)工程質(zhì)量評分表的分數(shù)、客戶享受的優(yōu)惠項目經(jīng)理應(yīng)承擔點數(shù)和客戶服務(wù)中心回訪的.客戶意見等等以及其它特殊條件確認。
四、按完工工地收款情況，填制完工工地收款情況明細表，以備做項目經(jīng)理結(jié)算及完工提成。
五、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時工作。
第四章薪酬制度
一、一般程序
1、以出勤日計算每月應(yīng)發(fā)工資；
2、每月10日發(fā)放上月基本工資，25日發(fā)放提成或績效，由公司財務(wù)部統(tǒng)一存入員工個人帳戶（遇節(jié)假日順延）；
3、自動離職人員工資待辦理完移交手續(xù)后于次月10日到財務(wù)部結(jié)算；
4、每月5日前由人事部統(tǒng)一上報公司人員考勤、人員崗位及相應(yīng)社保異動表、獎罰等情況到財務(wù)部，部門人員獎金由各部門經(jīng)理上報。
5、按照勞動合同的約定及公司的福利待遇制度，根據(jù)當月考勤統(tǒng)計情況及公司有關(guān)規(guī)定由財務(wù)部門審核人事部門計算的工資，統(tǒng)一制工資表，執(zhí)行公司有關(guān)制度、規(guī)定；
6、工資單經(jīng)財務(wù)經(jīng)理、部門經(jīng)理、總經(jīng)理簽字方可發(fā)放；
7、由公司人力資源部統(tǒng)一制定并調(diào)整工資管理制度，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行。
二、保密原則
工資報酬實行保密管理，任何管理人員及相關(guān)工作人員非因履行工作職責之需要，不得向第三方泄露所獲悉的公司薪酬結(jié)構(gòu)；任何員工不允許以任何方式詢問、議論他人的薪資報酬，并不得向他人泄露自己的薪資報酬。凡違反者公司將做為嚴重違反勞動紀律者處理。
三、收入掛鉤原則
1、為適應(yīng)激烈的市場競爭及各事業(yè)部－利潤中心的經(jīng)營管理需要，各利潤中心的人員收入、福利與所在利潤中心的總體效益相結(jié)合，具體工資等級由各利潤中心按本工資管理制定擬定。其中：業(yè)務(wù)人員的收入水平與其本人的業(yè)務(wù)完成額直接掛鉤；非業(yè)務(wù)人員的收入水平與其所在利潤中心的利潤指標完成情況相關(guān)聯(lián)；根據(jù)不同利潤中心的實際情況，條件具備部門的主管（含）以上人員可實行年薪制。
2、職能部門人員的收入水平與公司的整體利潤及個人績效考評的實際情況掛鉤，實行月薪制。各職能部門按照本工資管理制度，根據(jù)本部員工崗位職責、員工個人工作資歷等情況確定本部員工的工資等級。
四、薪酬結(jié)構(gòu)
1、薪酬結(jié)構(gòu)種類
1）年薪制
2）基本工資加績效工資
3）基本工資加傭金（提成）制；
2、基本工資可由基礎(chǔ)工資、職務(wù)工資、飯補構(gòu)成。
3、對應(yīng)于不同級別的人員公司規(guī)定不同金額的費用報銷額度，凡在此額度范圍內(nèi)的交通費、通訊費、辦公費、招待費、禮品費等與業(yè)務(wù)相關(guān)的費用支出可與下月10日據(jù)實報銷；同時部門經(jīng)理對本部門員工費用報銷，可在其相應(yīng)的額度內(nèi)，根據(jù)部門業(yè)績及員工當月工作考核情況予以調(diào)整。
4、實行以上薪酬結(jié)構(gòu)的人員，除了由公司在法定節(jié)假日安排加班的按照勞動法規(guī)定給予加班費外，均不另外享受加班費。
5、每位員工只能享受一種薪酬結(jié)構(gòu)，不允許既享受獎金基數(shù)又享受提成。
第五章貨幣資金管理辦法
1、銀行存款
�。�1）由出納保管、購買及簽發(fā)支票，新購支票一律登記，簽發(fā)支票時必須在支票登記簿上登記日期、用途、金額、經(jīng)手人，票根由主管會計、經(jīng)手人簽字，交公司總經(jīng)理審核并加蓋支票備案名章，后用于支付。
�。�2）不得簽發(fā)空頭支票和遠期支票，簽發(fā)支票日期應(yīng)填寫簽發(fā)當日日期，金額大小寫及用途填寫齊全。由主管會計復(fù)核簽字。
�。�3）從銀行辦理信匯、電匯、匯票等業(yè)務(wù)時，必須報經(jīng)總經(jīng)理批準后方可辦理。
（4）千元以上的支出，原則上必須使用支票支付，如不能用支票支付的須經(jīng)總經(jīng)理批準。
（5）領(lǐng)用支票的用于采購付款時，領(lǐng)用人必須即時取得發(fā)票，否則支票不得給付對方。
�。�6）已簽發(fā)的支票遺失，使用支票人必須在發(fā)現(xiàn)遺失的1小時內(nèi)報財務(wù)部出納，出納應(yīng)立即向銀行掛失。由于使用中遺失支票而發(fā)生款項損失時，由使用支票人承擔全部經(jīng)濟損失。支票遺失由于采取措施果斷未造成損失時，也要對責任人處以至少1000元的罰款。
�。�7）作廢的支票，由出納進行歸檔保存。
2、現(xiàn)金
�。�1）現(xiàn)金用于支付1000元以下的經(jīng)濟業(yè)務(wù)支出及離職人員工資、補助、差旅費等。
（2）收付現(xiàn)金必須核驗是否假幣，出納對收付假幣負全責。
（3）不得以白條掛賬，借條抵現(xiàn)，不得挪用現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不超過5000元。
十一、每三個月應(yīng)組織一次全面檢查庫存現(xiàn)金和備用金情況，并不定期抽查各業(yè)務(wù)部門收款崗位的庫存現(xiàn)金和備用金。
十二、督促本部門員工完整地保管公司的一切帳冊，報表憑證和原始單據(jù)，保存企業(yè)關(guān)于財務(wù)工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議。
十三、確定財務(wù)部人員的編制，制定每個崗位的工作職責、工作程序，建立各種物資、財金管理制度。
十四、負責本部門員工素質(zhì)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，使屬下員工能熟練掌握本崗位的業(yè)務(wù)知識、操作程序和管理制度，能獨立工作，并使各員工對本部門其它崗位的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)有所了解。
十五、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
會計員崗位職責
一、負責審查各項原始發(fā)票、帳單等結(jié)算憑證，及時辦理結(jié)算手續(xù)，正確編制會計憑證。
二、負責編制會計憑證，并根椐審核無誤后的記帳憑證，逐筆準確地輸入電腦。復(fù)核，確保記帳及時、賬賬相符。
三、負責辦公用品、低值易耗品的明細核算，正確攤銷費用。
四、負責“應(yīng)收帳款”、“其他應(yīng)收款”、“應(yīng)付帳款”、“其他應(yīng)付款”的結(jié)算業(yè)務(wù)。負責往來帳款的核對及債權(quán)債務(wù)的清理工作。
五、負責統(tǒng)計、匯總并審核各設(shè)計部交來的合同明細表，根據(jù)各部門及行政部門報送的原始資料及時、準確編制工資及提成表。
六、費用報銷：差旅費、辦公費、招待費及其他一切費用、必須按公司有關(guān)規(guī)定制度報銷，報銷要素必須齊備。
七、負責管理費用、營銷費用的核算和管理，提出降低費用的途徑和措施。
八、負責固定資產(chǎn)的明細核算，計提固定資產(chǎn)折舊，正確進行賬務(wù)處理，切實做到賬、卡、物相符。
九、按時、準確地申報總部和分部各項稅收報表。
一十、負責編制資產(chǎn)負債表、損益表等會計報表，并編寫財務(wù)情況說明書。
一十一、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時工作任務(wù)。
出納員崗位職責
一、每日審核無誤的會計憑證，以此進行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：
�。�1）收付款時，認真復(fù)查會計憑證及付款單，如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象，及時退回會計改正，保證憑證準確無誤。
�。�2）收付時，要當面點清，以防差錯，數(shù)額大時，一定要有人復(fù)核。
二、每日審核無誤的現(xiàn)金會計憑證，以此登記現(xiàn)金日記帳及輔助記錄：
�。�1）現(xiàn)金日記帳所記載的內(nèi)容不得隨便增減，必須同會計憑證相一致。
�。�2）日記帳必須連續(xù)登記，不得隨便損壞帳簿和撕去帳頁，不得跳行，隔頁。
（3）文字和數(shù)字必須整潔清晰、準確無誤。
三、負責每日營業(yè)額的追繳，按業(yè)務(wù)情況籌備現(xiàn)金，負責按時發(fā)放工資及提成。
四、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金做到日清月結(jié)。
五、銀行帳務(wù)和支票管理：
�。�1）及時將部門收回的支票送交銀行進帳。收到銀行回單時，及時登記后交會計作帳。如有銀行退票，應(yīng)及時交會計沖帳，并重新更換支票。
�。�2）空白支票應(yīng)妥善保管，開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應(yīng)分別保管。
六、會計憑證的匯總與管理
�。�1）每日下午4：30開始匯總當日憑證，將憑證附件和收支明細表交會計錄入電腦，并將當日現(xiàn)金余款交存銀行。
�。�2）匯總時應(yīng)負責審核每張憑證現(xiàn)金或銀行存款編號大、小寫金額是否相符。
�。�3）每月月初應(yīng)將上月會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊，并妥善保管。
�。�4）所有會計憑證，會計報表及有關(guān)文件設(shè)專庫、專柜分門別類進行保管，并做到出入庫皆有登記。
七、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
工程結(jié)算中心崗位職責
一、負責工程款的收取工作：
�。�1）中期款的收�。喊春贤髌诩霸鰷p項變更收取工程款。
�。�2）尾款的計算：把該客戶的合同金額和增減項進行拉通計算出總應(yīng)交款額（包括計算增項管理費、減項管理費及退還減項管理費），再核算出該客戶能否享受原優(yōu)惠，扣除已交款額后計算出客戶應(yīng)交（退）的尾款金額
二、負責項目經(jīng)理借支核定工作：以合同的基礎(chǔ)部分和增減項為基數(shù)，按公司規(guī)定的領(lǐng)款比例核定每次可領(lǐng)工程款額。
三、負責工程完工結(jié)算工作：
�。�1）結(jié)算時間每周星期二之前接收到的項目經(jīng)理交來工程結(jié)算單及其附件（工程增減項變更表、工程質(zhì)量評分表及客戶中心回訪記錄），即可在本周星期五進行結(jié)算。在星期二以后交來的工程結(jié)算單一律在下周星期五進行結(jié)算。
�。�2）結(jié)算比例的確認根據(jù)工程質(zhì)量評分表的分數(shù)、客戶享受的優(yōu)惠項目經(jīng)理應(yīng)承擔點數(shù)和客戶服務(wù)中心回訪的客戶意見等等以及其它特殊條件確認。
四、按完工工地收款情況，填制完工工地收款情況明細表，以備做項目經(jīng)理結(jié)算及完工提成。
五、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時工作。
第四章薪酬制度
一、一般程序
1、以出勤日計算每月應(yīng)發(fā)工資；
2、每月10日發(fā)放上月基本工資，25日發(fā)放提成或績效，由公司財務(wù)部統(tǒng)一存入員工個人帳戶（遇節(jié)假日順延）；
3、自動離職人員工資待辦理完移交手續(xù)后于次月10日到財務(wù)部結(jié)算；
4、每月5日前由人事部統(tǒng)一上報公司人員考勤、人員崗位及相應(yīng)社保異動表、獎罰等情況到財務(wù)部，部門人員獎金由各部門經(jīng)理上報。
5、按照勞動合同的約定及公司的福利待遇制度，根據(jù)當月考勤統(tǒng)計情況及公司有關(guān)規(guī)定由財務(wù)部門審核人事部門計算的工資，統(tǒng)一制工資表，執(zhí)行公司有關(guān)制度、規(guī)定；
6、工資單經(jīng)財務(wù)經(jīng)理、部門經(jīng)理、總經(jīng)理簽字方可發(fā)放；
7、由公司人力資源部統(tǒng)一制定并調(diào)整工資管理制度，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行。
二、保密原則
工資報酬實行保密管理，任何管理人員及相關(guān)工作人員非因履行工作職責之需要，不得向第三方泄露所獲悉的公司薪酬結(jié)構(gòu)；任何員工不允許以任何方式詢問、議論他人的薪資報酬，并不得向他人泄露自己的薪資報酬。凡違反者公司將做為嚴重違反勞動紀律者處理。
三、收入掛鉤原則
1、為適應(yīng)激烈的市場競爭及各事業(yè)部－利潤中心的經(jīng)營管理需要，各利潤中心的人員收入、福利與所在利潤中心的總體效益相結(jié)合，具體工資等級由各利潤中心按本工資管理制定擬定。其中：業(yè)務(wù)人員的收入水平與其本人的業(yè)務(wù)完成額直接掛鉤；非業(yè)務(wù)人員的收入水平與其所在利潤中心的利潤指標完成情況相關(guān)聯(lián)；根據(jù)不同利潤中心的實際情況，條件具備部門的主管（含）以上人員可實行年薪制。
2、職能部門人員的收入水平與公司的整體利潤及個人績效考評的實際情況掛鉤，實行月薪制。各職能部門按照本工資管理制度，根據(jù)本部員工崗位職責、員工個人工作資歷等情況確定本部員工的工資等級。
四、薪酬結(jié)構(gòu)
1、薪酬結(jié)構(gòu)種類
1）年薪制
2）基本工資加績效工資
3）基本工資加傭金（提成）制；
2、基本工資可由基礎(chǔ)工資、職務(wù)工資、飯補構(gòu)成。
3、對應(yīng)于不同級別的人員公司規(guī)定不同金額的費用報銷額度，凡在此額度范圍內(nèi)的交通費、通訊費、辦公費、招待費、禮品費等與業(yè)務(wù)相關(guān)的費用支出可與下月10日據(jù)實報銷；同時部門經(jīng)理對本部門員工費用報銷，可在其相應(yīng)的額度內(nèi)，根據(jù)部門業(yè)績及員工當月工作考核情況予以調(diào)整。
4、實行以上薪酬結(jié)構(gòu)的人員，除了由公司在法定節(jié)假日安排加班的按照勞動法規(guī)定給予加班費外，均不另外享受加班費。
5、每位員工只能享受一種薪酬結(jié)構(gòu)，不允許既享受獎金基數(shù)又享受提成。
第五章貨幣資金管理辦法
1、銀行存款
�。�1）由出納保管、購買及簽發(fā)支票，新購支票一律登記，簽發(fā)支票時必須在支票登記簿上登記日期、用途、金額、經(jīng)手人，票根由主管會計、經(jīng)手人簽字，交公司總經(jīng)理審核并加蓋支票備案名章，后用于支付。
�。�2）不得簽發(fā)空頭支票和遠期支票，簽發(fā)支票日期應(yīng)填寫簽發(fā)當日日期，金額大小寫及用途填寫齊全。由主管會計復(fù)核簽字。
（3）從銀行辦理信匯、電匯、匯票等業(yè)務(wù)時，必須報經(jīng)總經(jīng)理批準后方可辦理。
（4）千元以上的支出，原則上必須使用支票支付，如不能用支票支付的須經(jīng)總經(jīng)理批準。
�。�5）領(lǐng)用支票的用于采購付款時，領(lǐng)用人必須即時取得發(fā)票，否則支票不得給付對方。
�。�6）已簽發(fā)的支票遺失，使用支票人必須在發(fā)現(xiàn)遺失的1小時內(nèi)報財務(wù)部出納，出納應(yīng)立即向銀行掛失。由于使用中遺失支票而發(fā)生款項損失時，由使用支票人承擔全部經(jīng)濟損失。支票遺失由于采取措施果斷未造成損失時，也要對責任人處以至少1000元的罰款。
�。�7）作廢的支票，由出納進行歸檔保存。
2、現(xiàn)金
�。�1）現(xiàn)金用于支付1000元以下的經(jīng)濟業(yè)務(wù)支出及離職人員工資、補助、差旅費等。
�。�2）收付現(xiàn)金必須核驗是否假幣，出納對收付假幣負全責。
�。�3）不得以白條掛賬，借條抵現(xiàn)，不得挪用現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不超過5000元。
�。�4）當日現(xiàn)金收支必須核算清楚，下班前盤點清楚并與日記賬核對，做到賬實相符。
（5）員工辦理公司業(yè)務(wù)借支的現(xiàn)金必須在三天之內(nèi)歸還，如過期不還或未報銷者將處以100元罰款。
3、有價票證
�。�1）有價票證含：水票、印花稅票、發(fā)票、收據(jù)等。
（2）有價票證購買時由財務(wù)出納與行政部協(xié)同辦理入庫。
�。�3）有價票證由出納保管，根據(jù)分公司規(guī)定領(lǐng)用、發(fā)放、使用。領(lǐng)用、發(fā)放、使用時須有經(jīng)手人雙方簽字及明細記錄。每月核對賬目、盤點實物，統(tǒng)計領(lǐng)用情況，做到帳實相符。
（5）凡有存根的票據(jù)，（發(fā)票、收據(jù)等）要對存根聯(lián)進行登記，由責任人保管、稽核。由主管會計進行檢查。使用完的票據(jù)經(jīng)出納、會計人員核對無誤后，每本應(yīng)注明開票金額，整理后交主管會計作為會計檔案進行歸類保管。凡有缺失的由責任人負全責并處以100元至500元罰款。
�。�6）關(guān)于收據(jù)管理詳見“收據(jù)管理制度”。
�。�7）發(fā)票由財務(wù)統(tǒng)一購買，由主管會計保管、開據(jù)。發(fā)票由客戶本人持合同原件來公司開，并將與開票金額相符的由財務(wù)部開出的收據(jù)“客戶聯(lián)”交回。且須在合同上蓋“發(fā)票已開”字樣的章，客戶簽字辦理領(lǐng)取登記。特殊情況下可代開，但須加寫委托書。
第六章財務(wù)印鑒的使用和保管
1、財務(wù)印鑒指財務(wù)專用章和銀行票據(jù)預(yù)留人名章。
2、財務(wù)專用章由主管會計保管、蓋章。財務(wù)專用章只限用于銀行支票、發(fā)票、財務(wù)報表。這三項以外如使用財務(wù)專用章須經(jīng)總經(jīng)理批準。
3、銀行票據(jù)預(yù)留印鑒人名章，由分公司出納保管，只限用于銀行票據(jù)。
4、財務(wù)印鑒不得向保管人以外的任何人借用、保管，用印時必須是保管人親自蓋章或在保管人監(jiān)督下使用。
第七章會計檔案管理
1、會計檔案是指收據(jù)、發(fā)票、會計憑證、會計賬簿和會計報表等會計核算專業(yè)材料和與財務(wù)具體工作有關(guān)的合同，每月及每年統(tǒng)一由主管會計負責整理、登記造冊，長期保管。
2、對會計檔案的管理必須做到妥善保管，存放有序，查找方便，嚴格執(zhí)行安全保密制度，不得隨意堆放，嚴防毀損、散失和泄密。
�。�1）現(xiàn)金日記帳所記載的內(nèi)容不得隨便增減，必須同會計憑證相一致。
（2）日記帳必須連續(xù)登記，不得隨便損壞帳簿和撕去帳頁，不得跳行，隔頁。
�。�3）文字和數(shù)字必須整潔清晰、準確無誤。
三、負責每日營業(yè)額的追繳，按業(yè)務(wù)情況籌備現(xiàn)金，負責按時發(fā)放工資及提成。
四、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金做到日清月結(jié)。
五、銀行帳務(wù)和支票管理：
（1）及時將部門收回的支票送交銀行進帳。收到銀行回單時，及時登記后交會計作帳。如有銀行退票，應(yīng)及時交會計沖帳，并重新更換支票。
（2）空白支票應(yīng)妥善保管，開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應(yīng)分別保管。
六、會計憑證的匯總與管理
（1）每日下午4：30開始匯總當日憑證，將憑證附件和收支明細表交會計錄入電腦，并將當日現(xiàn)金余款交存銀行。
�。�2）匯總時應(yīng)負責審核每張憑證現(xiàn)金或銀行存款編號大、小寫金額是否相符。
（3）每月月初應(yīng)將上月會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊，并妥善保管。
�。�4）所有會計憑證，會計報表及有關(guān)文件設(shè)專庫、專柜分門別類進行保管，并做到出入庫皆有登記。
七、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
工程結(jié)算中心崗位職責
一、負責工程款的收取工作：
�。�1）中期款的收�。喊春贤髌诩霸鰷p項變更收取工程款。
（2）尾款的計算：把該客戶的合同金額和增減項進行拉通計算出總應(yīng)交款額（包括計算增項管理費、減項管理費及退還減項管理費），再核算出該客戶能否享受原優(yōu)惠，扣除已交款額后計算出客戶應(yīng)交（退）的尾款金額
二、負責項目經(jīng)理借支核定工作：以合同的基礎(chǔ)部分和增減項為基數(shù)，按公司規(guī)定的領(lǐng)款比例核定每次可領(lǐng)工程款額。
三、負責工程完工結(jié)算工作：
�。�1）結(jié)算時間每周星期二之前接收到的項目經(jīng)理交來工程結(jié)算單及其附件（工程增減項變更表、工程質(zhì)量評分表及客戶中心回訪記錄），即可在本周星期五進行結(jié)算。在星期二以后交來的工程結(jié)算單一律在下周星期五進行結(jié)算。
�。�2）結(jié)算比例的確認根據(jù)工程質(zhì)量評分表的分數(shù)、客戶享受的優(yōu)惠項目經(jīng)理應(yīng)承擔點數(shù)和客戶服務(wù)中心回訪的客戶意見等等以及其它特殊條件確認。
四、按完工工地收款情況，填制完工工地收款情況明細表，以備做項目經(jīng)理結(jié)算及完工提成。
五、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時工作。
第四章薪酬制度
一、一般程序
1、以出勤日計算每月應(yīng)發(fā)工資；
2、每月10日發(fā)放上月基本工資，25日發(fā)放提成或績效，由公司財務(wù)部統(tǒng)一存入員工個人帳戶（遇節(jié)假日順延）；
3、自動離職人員工資待辦理完移交手續(xù)后于次月10日到財務(wù)部結(jié)算；
4、每月5日前由人事部統(tǒng)一上報公司人員考勤、人員崗位及相應(yīng)社保異動表、獎罰等情況到財務(wù)部，部門人員獎金由各部門經(jīng)理上報。
5、按照勞動合同的約定及公司的福利待遇制度，根據(jù)當月考勤統(tǒng)計情況及公司有關(guān)規(guī)定由財務(wù)部門審核人事部門計算的工資，統(tǒng)一制工資表，執(zhí)行公司有關(guān)制度、規(guī)定；
6、工資單經(jīng)財務(wù)經(jīng)理、部門經(jīng)理、總經(jīng)理簽字方可發(fā)放；
7、由公司人力資源部統(tǒng)一制定并調(diào)整工資管理制度，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行。
二、保密原則
工資報酬實行保密管理，任何管理人員及相關(guān)工作人員非因履行工作職責之需要，不得向第三方泄露所獲悉的公司薪酬結(jié)構(gòu)；任何員工不允許以任何方式詢問、議論他人的薪資報酬，并不得向他人泄露自己的薪資報酬。凡違反者公司將做為嚴重違反勞動紀律者處理。
三、收入掛鉤原則
1、為適應(yīng)激烈的市場競爭及各事業(yè)部－利潤中心的經(jīng)營管理需要，各利潤中心的人員收入、福利與所在利潤中心的總體效益相結(jié)合，具體工資等級由各利潤中心按本工資管理制定擬定。其中：業(yè)務(wù)人員的收入水平與其本人的業(yè)務(wù)完成額直接掛鉤；非業(yè)務(wù)人員的收入水平與其所在利潤中心的利潤指標完成情況相關(guān)聯(lián)；根據(jù)不同利潤中心的實際情況，條件具備部門的主管（含）以上人員可實行年薪制。
2、職能部門人員的收入水平與公司的整體利潤及個人績效考評的實際情況掛鉤，實行月薪制。各職能部門按照本工資管理制度，根據(jù)本部員工崗位職責、員工個人工作資歷等情況確定本部員工的工資等級。
四、薪酬結(jié)構(gòu)
1、薪酬結(jié)構(gòu)種類
1）年薪制
2）基本工資加績效工資
3）基本工資加傭金（提成）制；
2、基本工資可由基礎(chǔ)工資、職務(wù)工資、飯補構(gòu)成。
3、對應(yīng)于不同級別的人員公司規(guī)定不同金額的費用報銷額度，凡在此額度范圍內(nèi)的交通費、通訊費、辦公費、招待費、禮品費等與業(yè)務(wù)相關(guān)的費用支出可與下月10日據(jù)實報銷；同時部門經(jīng)理對本部門員工費用報銷，可在其相應(yīng)的額度內(nèi)，根據(jù)部門業(yè)績及員工當月工作考核情況予以調(diào)整。
4、實行以上薪酬結(jié)構(gòu)的人員，除了由公司在法定節(jié)假日安排加班的按照勞動法規(guī)定給予加班費外，均不另外享受加班費。
5、每位員工只能享受一種薪酬結(jié)構(gòu)，不允許既享受獎金基數(shù)又享受提成。
第五章貨幣資金管理辦法
1、銀行存款
�。�1）由出納保管、購買及簽發(fā)支票，新購支票一律登記，簽發(fā)支票時必須在支票登記簿上登記日期、用途、金額、經(jīng)手人，票根由主管會計、經(jīng)手人簽字，交公司總經(jīng)理審核并加蓋支票備案名章，后用于支付。
�。�2）不得簽發(fā)空頭支票和遠期支票，簽發(fā)支票日期應(yīng)填寫簽發(fā)當日日期，金額大小寫及用途填寫齊全。由主管會計復(fù)核簽字。
（3）從銀行辦理信匯、電匯、匯票等業(yè)務(wù)時，必須報經(jīng)總經(jīng)理批準后方可辦理。
（4）千元以上的支出，原則上必須使用支票支付，如不能用支票支付的須經(jīng)總經(jīng)理批準。
�。�5）領(lǐng)用支票的用于采購付款時，領(lǐng)用人必須即時取得發(fā)票，否則支票不得給付對方。
（6）已簽發(fā)的支票遺失，使用支票人必須在發(fā)現(xiàn)遺失的1小時內(nèi)報財務(wù)部出納，出納應(yīng)立即向銀行掛失。由于使用中遺失支票而發(fā)生款項損失時，由使用支票人承擔全部經(jīng)濟損失。支票遺失由于采取措施果斷未造成損失時，也要對責任人處以至少1000元的罰款。
（7）作廢的支票，由出納進行歸檔保存。
2、現(xiàn)金
�。�1）現(xiàn)金用于支付1000元以下的經(jīng)濟業(yè)務(wù)支出及離職人員工資、補助、差旅費等。
�。�2）收付現(xiàn)金必須核驗是否假幣，出納對收付假幣負全責。
�。�3）不得以白條掛賬，借條抵現(xiàn)，不得挪用現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不超過5000元。
�。�4）當日現(xiàn)金收支必須核算清楚，下班前盤點清楚并與日記賬核對，做到賬實相符。
�。�5）員工辦理公司業(yè)務(wù)借支的現(xiàn)金必須在三天之內(nèi)歸還，如過期不還或未報銷者將處以100元罰款。
3、有價票證
（1）有價票證含：水票、印花稅票、發(fā)票、收據(jù)等。
�。�2）有價票證購買時由財務(wù)出納與行政部協(xié)同辦理入庫。
�。�3）有價票證由出納保管，根據(jù)分公司規(guī)定領(lǐng)用、發(fā)放、使用。領(lǐng)用、發(fā)放、使用時須有經(jīng)手人雙方簽字及明細記錄。每月核對賬目、盤點實物，統(tǒng)計領(lǐng)用情況，做到帳實相符。
�。�5）凡有存根的票據(jù)，（發(fā)票、收據(jù)等）要對存根聯(lián)進行登記，由責任人保管、稽核。由主管會計進行檢查。使用完的票據(jù)經(jīng)出納、會計人員核對無誤后，每本應(yīng)注明開票金額，整理后交主管會計作為會計檔案進行歸類保管。凡有缺失的由責任人負全責并處以100元至500元罰款。
�。�6）關(guān)于收據(jù)管理詳見“收據(jù)管理制度”。
（7）發(fā)票由財務(wù)統(tǒng)一購買，由主管會計保管、開據(jù)。發(fā)票由客戶本人持合同原件來公司開，并將與開票金額相符的由財務(wù)部開出的收據(jù)“客戶聯(lián)”交回。且須在合同上蓋“發(fā)票已開”字樣的章，客戶簽字辦理領(lǐng)取登記。特殊情況下可代開，但須加寫委托書。
第六章財務(wù)印鑒的使用和保管
1、財務(wù)印鑒指財務(wù)專用章和銀行票據(jù)預(yù)留人名章。
2、財務(wù)專用章由主管會計保管、蓋章。財務(wù)專用章只限用于銀行支票、發(fā)票、財務(wù)報表。這三項以外如使用財務(wù)專用章須經(jīng)總經(jīng)理批準。
3、銀行票據(jù)預(yù)留印鑒人名章，由分公司出納保管，只限用于銀行票據(jù)。
4、財務(wù)印鑒不得向保管人以外的任何人借用、保管，用印時必須是保管人親自蓋章或在保管人監(jiān)督下使用。
第七章會計檔案管理
1、會計檔案是指收據(jù)、發(fā)票、會計憑證、會計賬簿和會計報表等會計核算專業(yè)材料和與財務(wù)具體工作有關(guān)的合同，每月及每年統(tǒng)一由主管會計負責整理、登記造冊，長期保管。
2、對會計檔案的管理必須做到妥善保管，存放有序，查找方便，嚴格執(zhí)行安全保密制度，不得隨意堆放，嚴防毀損、散失和泄密。
3、會計檔案原件上不得借出，如有特殊需要須經(jīng)總經(jīng)理批準可提供復(fù)印件，交給經(jīng)辦人使用，但不得拆散原有卷冊。
4、各類會計檔案保管期限分為永久、定期二類。年度會計報表保管期限為永久保存；現(xiàn)金、銀行日記賬、會計檔案保管清冊保管期限為25年；會計憑證、明細賬、總賬、輔助帳保管期限為15年；月、季度會計報表保管期限5年；銀行存款余額調(diào)節(jié)表保管期限3年。
第八章固定資產(chǎn)、低值易耗品及辦公用品管理流程辦法
1、各項財產(chǎn)按取得的原始成本計價。購入時必須取得完整、合法的憑證，即時建立、登錄財產(chǎn)物品的會計賬目，詳細登記品名、型號、單價、金額、購置日期等。對實物進行編號登記，領(lǐng)用或使用人或責任人簽字負責。
2、固定資產(chǎn)由財務(wù)建“固定資產(chǎn)明細賬”進行核算，實物由行政部負責監(jiān)管，并于每季度末對在用固定資產(chǎn)進行盤點。
3、低值易耗品和辦公用品由財務(wù)建二級賬目核算，由行政部建三級賬目對實物進行監(jiān)管，雙方互相核對，對在用“低值易耗品”季報盤存，對“辦公用品等庫存材料”月報盤存。
4、辦公用耗材應(yīng)盡量減少庫存，以一個月用量為基本采購數(shù)量。購買時由行政部辦理入庫，財務(wù)人員監(jiān)督，憑入庫單報銷。
5、購置單價在500元以上的固定資產(chǎn)及低值易耗品，須報總公司認可批準后方可購買和報銷。
第九章記賬規(guī)則及工作程序
（一）、基本原則
1、我公司采用的記賬方法是借貸記賬法。
2、出納人員根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證，登記現(xiàn)金、銀行日記賬。
3、會計人員根據(jù)主管會計審核后的記賬憑證和轉(zhuǎn)賬憑證登記明細分類賬，編制科目匯總表，登記總賬，編制有關(guān)的會計報表。
4、主管會計根據(jù)各種明細賬及相關(guān)的匯總資料、報表，編制財務(wù)經(jīng)營狀況表和有關(guān)各類財務(wù)數(shù)據(jù)及財務(wù)報表。
5、一個財務(wù)人員可以兼管幾個崗位的工作，或?qū)⒁粋�崗位的工作分由幾個人管理，但必須遵循出納人員不得兼管稽核，會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作的規(guī)定。
6、主管會計對會計工作負全責，其他人員各負其責，互相配合。
四、按完工工地收款情況，填制完工工地收款情況明細表，以備做項目經(jīng)理結(jié)算及完工提成。
五、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時工作。
第四章薪酬制度
一、一般程序
1、以出勤日計算每月應(yīng)發(fā)工資；
2、每月10日發(fā)放上月基本工資，25日發(fā)放提成或績效，由公司財務(wù)部統(tǒng)一存入員工個人帳戶（遇節(jié)假日順延）；
3、自動離職人員工資待辦理完移交手續(xù)后于次月10日到財務(wù)部結(jié)算；
4、每月5日前由人事部統(tǒng)一上報公司人員考勤、人員崗位及相應(yīng)社保異動表、獎罰等情況到財務(wù)部，部門人員獎金由各部門經(jīng)理上報。
5、按照勞動合同的約定及公司的福利待遇制度，根據(jù)當月考勤統(tǒng)計情況及公司有關(guān)規(guī)定由財務(wù)部門審核人事部門計算的工資，統(tǒng)一制工資表，執(zhí)行公司有關(guān)制度、規(guī)定；
6工資單經(jīng)財務(wù)經(jīng)理、部門經(jīng)理、總經(jīng)理簽字方可發(fā)放；
7、由公司人力資源部統(tǒng)一制定并調(diào)整工資管理制度，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行。
二、保密原則
工資報酬實行保密管理，任何管理人員及相關(guān)工作人員非因履行工作職責之需要，不得向第三方泄露所獲悉的公司薪酬結(jié)構(gòu)；任何員工不允許以任何方式詢問、議論他人的薪資報酬，并不得向他人泄露自己的薪資報酬。凡違反者公司將做為嚴重違反勞動紀律者處理。
三、收入掛鉤原則
1、為適應(yīng)激烈的市場競爭及各事業(yè)部－利潤中心的經(jīng)營管理需要，各利潤中心的人員收入、福利與所在利潤中心的總體效益相結(jié)合，具體工資等級由各利潤中心按本工資管理制定擬定。其中：業(yè)務(wù)人員的收入水平與其本人的業(yè)務(wù)完成額直接掛鉤；非業(yè)務(wù)人員的收入水平與其所在利潤中心的利潤指標完成情況相關(guān)聯(lián)；根據(jù)不同利潤中心的實際情況，條件具備部門的主管（含）以上人員可實行年薪制。
2、職能部門人員的收入水平與公司的整體利潤及個人績效考評的實際情況掛鉤，實行月薪制。各職能部門按照本工資管理制度，根據(jù)本部員工崗位職責、員工個人工作資歷等情況確定本部員工的工資等級。
四、薪酬結(jié)構(gòu)
1、薪酬結(jié)構(gòu)種類
1）年薪制
2）基本工資加績效工資
3）基本工資加傭金（提成）制；
2、基本工資可由基礎(chǔ)工資、職務(wù)工資、飯補構(gòu)成。
3、對應(yīng)于不同級別的人員公司規(guī)定不同金額的費用報銷額度，凡在此額度范圍內(nèi)的交通費、通訊費、辦公費、招待費、禮品費等與業(yè)務(wù)相關(guān)的費用支出可與下月10日據(jù)實報銷；同時部門經(jīng)理對本部門員工費用報銷，可在其相應(yīng)的額度內(nèi)，根據(jù)部門業(yè)績及員工當月工作考核情況予以調(diào)整。
4、實行以上薪酬結(jié)構(gòu)的人員，除了由公司在法定節(jié)假日安排加班的按照勞動法規(guī)定給予加班費外，均不另外享受加班費。
5、每位員工只能享受一種薪酬結(jié)構(gòu)，不允許既享受獎金基數(shù)又享受提成。
第五章貨幣資金管理辦法
1、銀行存款
（1）由出納保管、購買及簽發(fā)支票，新購支票一律登記，簽發(fā)支票時必須在支票登記簿上登記日期、用途、金額、經(jīng)手人，票根由主管會計、經(jīng)手人簽字，交公司總經(jīng)理審核并加蓋支票備案名章，后用于支付。
（2）不得簽發(fā)空頭支票和遠期支票，簽發(fā)支票日期應(yīng)填寫簽發(fā)當日日期，金額大小寫及用途填寫齊全。由主管會計復(fù)核簽字。
（3）從銀行辦理信匯、電匯、匯票等業(yè)務(wù)時，必須報經(jīng)總經(jīng)理批準后方可辦理。
（4）千元以上的支出，原則上必須使用支票支付，如不能用支票支付的須經(jīng)總經(jīng)理批準。
�。�5）領(lǐng)用支票的用于采購付款時，領(lǐng)用人必須即時取得發(fā)票，否則支票不得給付對方。
�。�6）已簽發(fā)的支票遺失，使用支票人必須在發(fā)現(xiàn)遺失的1小時內(nèi)報財務(wù)部出納，出納應(yīng)立即向銀行掛失。由于使用中遺失支票而發(fā)生款項損失時，由使用支票人承擔全部經(jīng)濟損失。支票遺失由于采取措施果斷未造成損失時，也要對責任人處以至少1000元的罰款。
�。�7）作廢的支票，由出納進行歸檔保存。
2、現(xiàn)金
（1）現(xiàn)金用于支付1000元以下的經(jīng)濟業(yè)務(wù)支出及離職人員工資、補助、差旅費等。
（2）收付現(xiàn)金必須核驗是否假幣，出納對收付假幣負全責。
�。�3）不得以白條掛賬，借條抵現(xiàn)，不得挪用現(xiàn)金庫
裝修公司管理制度14
為了樹立公司形象，加強和規(guī)范企業(yè)管理行為，健全和完善各項工作制度，促進公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，提高經(jīng)濟及社會效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本管理制度。
公司全體員工必須遵守國家法律、法規(guī)，遵守公司的章程及各項規(guī)章制度和決定、紀律。
公司的財產(chǎn)屬公司股東所有，禁止任何組織、個人利用任何手段侵占或破壞公司財產(chǎn)。
公司實行以員工為中心，人人參與的管理制度;實行科學(xué)化、現(xiàn)代化的`管理。公司將以科技為根本，以效率為目標，以全體員工為依靠，不斷提高管理水平。
公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。
公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，為員工提供平等的競爭和晉升機會，鼓勵員工積極向上，歡迎員工就公司事務(wù)及發(fā)展提出合理化建議，對作出貢獻者公司予以獎勵、表彰。
公司員工之間要團結(jié)互助、互相尊重、同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神。
一、工作期間儀表儀容合乎規(guī)范、穿著得體、干凈整潔，待人接物態(tài)度謙和，舉止文明。
二、按時上下班，不得遲到、早退或曠工。有事需請假，臨時外出辦公需填寫出外聯(lián)系單，并經(jīng)部門主管或總經(jīng)理申請批準。
三、辦公時間不從事與本崗位無關(guān)的活動，、禁止在工作期間串崗聊天.不準在上班時間吃零食、睡覺、干私活、瀏覽與工作無關(guān)的網(wǎng)站、看與工作無關(guān)的書籍報刊。
四、私人資料不得在公司打印、復(fù)印、傳真。
五、頒獎日期原則上隨評定隨獎，亦可根據(jù)公司實際定期頒發(fā)。
裝修公司管理制度15
第一章總則
第一條為規(guī)范裝修公司車輛的使用，加強車輛的管理，提高車輛的使用效率和安全性，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)，制定本管理制度。
第二條裝修公司車輛包括公司所有的工程車輛、商務(wù)車輛和其他特定用途車輛。
第三條裝修公司車輛的管理依據(jù)公平、公正、公開的原則，不得以任何方式進行歧視或偏袒。
第四條裝修公司負責制定并執(zhí)行車輛使用和維護登記制度，車輛使用人員必須遵守本制度。
第五條裝修公司將根據(jù)實際需要，制定相應(yīng)的配車方案，保證車輛在各項工作中的正常運行。
第六條責任和權(quán)利的明確性是車輛管理的核心，公司鼓勵并要求車輛使用人員對車輛進行愛護、保養(yǎng)、使用，在使用過程中遵守規(guī)章制度，確保公司所配車輛的完好性、安全性。
第七條裝修公司將加強對車輛的日常維護和保養(yǎng)工作，定期開展車輛的技術(shù)檢查和維修工作，確保車輛能夠正常運行。
第八條裝修公司嚴禁私自買賣、轉(zhuǎn)借、改裝公司車輛，禁止車輛使用人員以公司之名以外的方式使用車輛。
第二章車輛入戶制度
第九條裝修公司將車輛運用部門負責車輛管理，根據(jù)公司的需要和各項目特點，進行配車和調(diào)度。
第十條所有駕駛員必須是擁有合法有效駕駛證的人員，必須熟悉本公司車輛的性能和使用方法，且通過公司的培訓(xùn)并進行考核后，方可駕駛公司車輛。
第十一條駕駛員必須遵守交通法規(guī)，嚴禁超速、闖紅燈、酒后駕駛等違章行為，同時要保證車輛駕駛過程中的安全。
第十二條駕駛員必須按照公司的規(guī)定，及時進行車輛的保養(yǎng)和維修工作，確保車輛的安全和正常使用。
第十三條駕駛員在公司外崗位工作時間外，禁止以任何形式使用公司車輛。
第十四條駕駛員在乘坐公司車輛時，應(yīng)當遵守車輛使用和秩序管理規(guī)定，不得在車輛上吸煙、喧嘩、飲酒、斗毆等影響車輛正常行駛和秩序的行為。
第三章車輛使用和保養(yǎng)制度
第十五條車輛使用人員應(yīng)按照車輛使用計劃或憑公司的指令，合理安排車輛使用的'時間和路線。
第十六條駕駛員在開車前，必須仔細檢查車輛的油量、水溫、潤滑油量、輪胎氣壓、制動系統(tǒng)、照明設(shè)施等，確保車輛處于正常使用狀態(tài)。
第十七條駕駛員在行車中，應(yīng)當注意車輛的安全，謹慎駕駛，確保與其他車輛、行人之間的安全距離。
第十八條駕駛員在行車中如果發(fā)生故障，應(yīng)及時聯(lián)系公司運用部門，并按照要求進行緊急處理或維修。
第十九條駕駛員在行車中如遇交警執(zhí)法或其他突發(fā)情況，必須服從執(zhí)法人員指揮，并及時向公司運用部門進行報告。
第二十條駕駛員在駕駛公司車輛時，不得擅自改裝或轉(zhuǎn)讓車輛，不得違反交通法規(guī)和道路交通運輸管理法規(guī)的規(guī)定。
第四章車輛管理和維修制度
第二十一條車輛使用人員應(yīng)當按公司要求，定期對車輛進行技術(shù)檢查和保養(yǎng)。
第二十二條車輛使用人員在使用車輛過程中，如發(fā)現(xiàn)車輛有故障或需要維修時，應(yīng)及時向公司運用部門進行報告，并按照規(guī)定的程序進行維修。
第二十三條裝修公司將制定車輛維修計劃和維修費用預(yù)算，對車輛進行定期和不定期的維修和保養(yǎng)，確保車輛的正常運行。
第二十四條裝修公司將建立車輛維修檔案和使用記錄，對車輛的維修情況進行詳細的記錄和歸檔。
第二十五條裝修公司將加強對車輛保險工作的管理，及時投保車輛保險，確保車輛在行車過程中的安全。
第五章車輛事故處理制度
第二十六條發(fā)生車輛事故后，駕駛員應(yīng)當立即采取必要的救援措施，保護和處理好現(xiàn)場。
第二十七條發(fā)生車輛事故后，駕駛員應(yīng)當立即向公司運用部門報告，公司運用部門應(yīng)及時協(xié)助處理事故，并按照要求配合相關(guān)部門的處理工作。
第二十八條發(fā)生車輛事故后，公司將依法依規(guī)進行責任認定，并進行相應(yīng)的賠償和處理。
第二十九條車輛事故責任認定過程中，要確保公平公正，遵守法律法規(guī)，維護公司和員工的合法權(quán)益。
第六章管理制度的執(zhí)行與改進
第三十條裝修公司將定期對車輛管理制度進行評估和監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)問題并進行改進。
第三十一條裝修公司將加強對車輛使用人員的培訓(xùn)和考核工作，提高駕駛員的素質(zhì)和意識。
第三十二條裝修公司將加強對車輛使用人員的監(jiān)督和管理，建立健全相應(yīng)的獎懲制度，激勵員工遵守規(guī)章制度。
第三十三條對于違反車輛管理制度的行為，公司將視情節(jié)輕重進行相應(yīng)的處罰，直至解除勞動合同。
第三十四條裝修公司將定期組織車輛管理制度的培訓(xùn)和宣傳，提高員工對車輛管理制度的認識和重視程度。
第七章附則
第三十五條本制度由裝修公司負責解釋。
第三十六條本制度自發(fā)布之日起正式執(zhí)行。
以上為裝修公司車輛管理制度，具體的執(zhí)行細則和操作流程可根據(jù)實際情況進行調(diào)整和完善。該制度的目的是確保裝修公司車輛的正常運行和安全使用，保護公司和員工的利益。
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