食堂采購管理制度

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[必備]食堂采購管理制度15篇

　　隨著社會一步步向前發(fā)展，人們運用到制度的場合不斷增多，制度就是在人類社會當中人們行為的準則。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？下面是小編收集整理的食堂采購管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

[必備]食堂采購管理制度15篇

食堂采購管理制度1

　　為有效地控制學校食物中毒及其他食源性疾病的發(fā)生，嚴把食品采購關，并科學、合理地貯存食品，切實保障學校師生的身體健康，使學校食堂的管理達到規(guī)范化、標準化，特制訂本制度。

　　一、嚴把食品采購關。

　　原料實行定點采購，凡進入食堂的原料（面、米、油、肉、調味品等），食堂采購員必須到持有工商執(zhí)照，有效衛(wèi)生許可證、屠宰證和技術監(jiān)督部門頒發(fā)有證件的經營單位定點采購。對學生自帶的食品原料，保管員要嚴把質量關，并指定固定加工點加工。對確定的定點單位應報上級教育部門審核、備案。

　　二、庫房保管員要認真保管食品。

　　所有進入食堂的原料、蔬菜必須由庫房保管員進行質量檢查并登記造冊，若發(fā)現(xiàn)所購物品不符合食品衛(wèi)生要求應堅決退換。保管員對所購食品原料妥善保管，防腐、防蛀、防霉、防鼠、防污染，不準把腐爛變質或污染的食品流入食堂。

　　三、采購員必須采購合格食品

　　采購食品時，要采購新鮮、質好，符合衛(wèi)生要求的食品原料。同時，采購食品時，必須向購貨方索取該批產品的衛(wèi)生檢驗合格證或者化驗單，并索取貨方“衛(wèi)生許可證”復印件。

　　四、嚴格禁止采購以下食品

　　腐敗變質、油質酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其他感官性異常，含有毒有害物質或者被有毒、有害物質污染，可能對人體有害的食品；未經獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗或者檢驗不合格的肉類及其制品；超過保持期或不符合食中標簽的定型包裝食品；病死、毒死或者因死因不明的禽、畜、獸、水產品及其制品；含有致病性寄生蟲、微生物或者微生物毒素含量超過國家限定標準的，其他不符合食品衛(wèi)生標準和要求的食品。

　　五、定點采購實行領導負責制和責任追究制

　　學校定點采購員負總責，分管后勤工作的副校長負直接責任；學校要與食品定點單位簽訂合同書，明確買方和賣方的'責任和義務，對不按要求辦事的，一經查出，按責任追究制的要求，嚴肅處理有關責任人的責任。學校食堂食品原料采購管理制度6

　　1、學生食堂食品的采購由食堂日常管理人員和一名食堂工作人員共同完成。

　　2、購買食油、食鹽、醬、醋、味精等調味品要到固定攤點或商店選購，確認為非“三無食品”后，商家開具食品清單（或在食堂食品購買登記本賣主一欄簽字）后方能成交。

　　3、定點購買蔬菜、肉類并索取賣主的身份證復印件，每次購買都必須讓賣主簽字開收據清單。

　　4、所有購買的食品必須填寫到食品購買登記本上，在購物人一欄由購物者簽名，以示對本次購物負責。

　　5、在食品加工時發(fā)現(xiàn)腐敗變質、發(fā)霉生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻假、質量不新鮮的食品要立即停止使用，并向學校領導匯報，以購物清單為依據向商家提出索賠。

　　6、如果所購食品有質量問題，造成食物中毒，采購員沒有作好索證工作，采購員負完全責任。

　　7、學校領導要經常檢查督促食堂人員做好采購索證工作，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，確保學校食品衛(wèi)生安全。

食堂采購管理制度2

　　一、食堂物資的采購方式及適用范圍

　　一）采購方式

　　食堂物資采購主要采用公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價采購等采購方式。后勤保障集團采供中心應嚴格按照學校和集團物資采購的有關劃定確定合理的采購方式。

　　二）適用范圍

　　1、學生食堂使用的米、面、油、豬肉及豬副產品、禽肉及禽副產品、豆制品、雞蛋和部分調味品等大宗食品原料采購適宜采用定期公開招標或邀請招標（每學期一至二次）。

　　2、學生食堂使用的蔬菜、水果、米面制品、肉魚制品等食品原料，以及單件不超過500元的廚房用具、日雜用品、勞保用品、洗化用品等物資采購事宜采用詢價采購，由采供中心組織包括申購部門在內的至少2名人員直接到市場上進行詢價采購。

　　3、其它物資設備采購

　　1）批量采購價值在3萬元以上、單件采購金額在2萬元以上的物資設備，按學校規(guī)定要求實行公開招標或邀請招標。

　　2）批量采購價值為5000～元、單件采購金額在1000～元的物資設備，由集團領導按照實際情形研究決定采用公開招標、邀請招標、競爭性談判或詢價采購等具體采購方式。

　　3）單件采購金額在500～1000元的物資設備，由采供中心構造包括申購部分代表在內的至少3名人員直接到市場上詢價采購。

　　二、食堂物資采購步伐

　　一）物資申購

　　食堂物資申購方式有兩種：一是網上申購，即申購人在后勤集團采供系統(tǒng)上填報“計劃申請單”，該申請單適用于采供系統(tǒng)現(xiàn)有商品名稱中單件不超過500.00元的食堂日耗的食品原料、煙酒飲料、蛋糕原材料、小型廚房設備和用具、普通清潔日雜用品、勞防用品、日用洗化用品等食品原料和物資設備的申購；二是書面申購，即申購人填寫書面“采購申請單”，該申請單適用于大型廚房設備和用具，或者其他單件在500.00元以上的物資設備。

　　二）“計劃申請單”或“采購申請單”的審批

　　申購人在采供體系上填報的“計劃申請單”由飲服中心具體負責同志進行網上審批；書面“采購申請單”須在飲服中心負責同志簽署意見后送集團分管領導或總經理審批。

　　三）物資采購

　　所有經過劃定步伐審批的`“計劃申請單”或“采購申請單”統(tǒng)一提交后勤服務集團采供中心，采供中心按本制度第一條——“食堂物資的采購方式及適用范圍”實施具體采購行為。

　　1、“計劃申請單”采購

　　計劃申請單”中涉及集團通過招標采購確定中標人的招標項，采供中心采購員接單后直接聯(lián)系中標人進行供貨，其它非招標項，采供中心采購員接單后按本制度的規(guī)定要求進行采購。

　　2、“采購申請單”采購

　　所有“采購申請單”須統(tǒng)一提交采供中心負責同志，中心負責同志接單后按照本制度的規(guī)定要求組織落實采購工作。

　　四）驗收入庫

　　物資購回后，采購員必需實時管理驗收入庫手續(xù)。非急事特辦項目，嚴禁采購員在管理入庫手續(xù)之前將物資交付物資申購部分。采購員在管理物資入庫手續(xù)時須向保管員提供下列材料：

　　1、物資申購部門填寫并經集團分管領導或總經理審批的“采購申請單”（凡屬于“計劃申請單”采購的，飲服中心倉庫保管員只需按集團采供系統(tǒng)上的“采購訂單”辦理驗收入庫手續(xù)即可）。

　　2、銷售方出具并經所有采購當事人簽字的售貨或憑證。

　　三、食品物資的采購管理

　　一）采供中心必須嚴格按照本制度的有關規(guī)定組織實施食堂食品原料和物資采購工作，嚴禁徇私舞弊和越權采購。

　　二）采供中心必須嚴格按照申購人填報的“計劃申請單”和“采購申請單”購物。物資購回后首先辦理驗收入庫手續(xù)，嚴禁入庫前將物資交給申購當事人或部門（急事特辦項目除外）。

　　三）國家要求進行質量安全強制認證的食品原料和物資設備，采供中心在采購時要認真查驗產品生產廠家的相關資質材料，尤其是《全國工業(yè)產品生產許可證》的真?zhèn)魏陀行诓樵�，同時關注廠家和商家的信譽度。

　　四）所有物資采購工作，采供中心必需親力親為，嚴禁將物資采購工作直接交給物資申購部分代辦，堅決杜絕物資采購工作“走過場”。

　　五）無特殊情況，采購員在購買食品原料和物資設備時必須要有飲服中心安排的代表隨同。嚴禁采購員單獨采購、“打包”采購或者總價打包無明細，飲服中心隨同人員對整個采購過程要有一定的參與權和絕對的知情權。

　　六）采供中心在采購集團通過招標采購確定中標人或通過其他方式明確供應商的食品原料或物資設備時，必須通知中標人或指定供應商供貨。

　　七）采購食用后可能會引起食物中毒或食源性疾病的食品原料時，采供中心必需向銷售商索取銷售憑證，以便溯源。

　　八）采供中心通過詢價采購方式購買食品原料或物資設備時，要做到“貨比三家”，確保所購物資的同質低價。不允許搞人情采購和電話采購（招標確定或集團指定供應商除外）。

　　九）采供中心應嚴格按照“計劃申請單”或“采購申請單”上“需用時間”進行供貨，不允許借故拖延。如因貨源緊缺、價格波動、天氣等原因造成供貨不及時，采購中心應及時與申購部門進行溝通，必要時須向集團分管領導或總經理匯報，并在征得諒解或同意后，重新商定供貨時間。

　　十）采供中心應按照集團有關規(guī)定和合同約定，及時核報或結清貨款，切實做到“誰經手誰負責”。堅決杜絕價格虛報、無故拖欠和“吃拿卡要”現(xiàn)象。

　　四、食品物資的驗收管理

　　一）倉庫保管員在辦理物資入庫手續(xù)之前，首先應檢查采購員有無入庫物資的“采購申請單”，或查詢后勤集團采供系統(tǒng)有無相關物資的“采購訂單”。如采購員不能出示“采購申請單”，或在后勤集團采供系統(tǒng)上查不到入庫物資的“采購訂單”，保管員必須立即停辦采購員的物資驗收入庫手續(xù)。

　　二）保管員根據“采購申請單”或后勤集團采供系統(tǒng)上的“采購訂單”，對照實物和銷售方出具或憑證進行驗收，如發(fā)現(xiàn)驗收物資的品名、規(guī)格、型號、數量等與申購要求不一致，保管員應立即停辦采購員的物資驗收入庫手續(xù)。

　　三）除直接入庫品種（米、面、油和部分調味品）實行“二級驗收”（即采購員驗收和保管員驗收），其余品種實行“三級驗收”（即采購員驗收、保管員驗收和食堂主任驗收），只有各級驗收都通過的食品原料或物資設備，保管員才能為采購員辦理物資驗收入庫手續(xù)。

　　四）食品原料驗收時要注意檢查產品的生產廠家、生產廠址、生產日期和保質期；預包裝銷售的食品原料要特別注意查驗生產廠家的QS證書的真?zhèn)魏陀行�；對于集團通過招標方式確定供應商的采購品種，驗收人員還需檢查物資供應商以及產品的品牌或產地、規(guī)格與包裝與中標產品是否一致；有樣品留樣的食品原料還應與樣品留樣進行比對，確保所供食品原料不低于樣品留樣標準。

　　五）驗收過程中，如發(fā)現(xiàn)采購員所購商品存在明顯的質量問題或假冒偽劣現(xiàn)象，驗收人員應在第一時間向采供中心領導匯報，以便追責。

　　六）米、面、油等大宗食品原料驗收時，無論有無質量問題都必須填寫“大宗食品原料驗收單”，其余食品原料驗收時如出現(xiàn)質量問題，則需填寫“大宗食品原料驗收單”。對于存在質量問題的食品原料，“大宗食品原料驗收單”必須經采購員、保管員和供應商三方簽字后及時送采供中心處理。

　　七）嚴禁驗收員瞞報和虛報，或呈現(xiàn)其它瀆職行為。

　　八）嚴禁驗收員與采購員串通，欺上瞞下。

食堂采購管理制度3

　　為加強對學校食堂食品原料輔料采購的管理，合理控制費用支出，降低采購成本，以及防止因采購劣質食品而導致的食品安全事故，特制定本制度。

　　一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負責食品采購，職責如下：

　　1、必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。

　　2、負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛(wèi)生、安全、質優(yōu)、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類采購，必須遵循學校的相關規(guī)定，同時提請總務處審批。

　　3、根據經營情況，及時提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種、數量、質量、價格，提出改進意見和建議。

　　4、負責供應商的篩選，確定合格供應商，并經常對供應商進行考核評價。

　　5、協(xié)同驗收員，對供應商所配送的食品進行驗收，必須嚴格把關。

　　6、調研市場價格，定期或不定期進行調查了解市場價格浮動行情。

　　7、保管進貨單據，根據進貨統(tǒng)計和約定時間，對單據進行審核后，申請付款。

　　8、監(jiān)督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進意見和建議。

　　二、采購原則：

　　1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格，同等價格比質量，同等價格質量比服務，追求質優(yōu)價廉。

　　2、實行“定點采購”，堅決杜絕從流動攤販手中采購的行為，以確保食品的質量、衛(wèi)生、安全。根據“貨比三家”的原則，再結合供應商的規(guī)模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商。另外再選擇來兩家作為備份供應商，以備急需。

　　三、供應商管理規(guī)定

　　合格供應商必須具備的條件：

　　1、具備合法從事經營活動的相關證照：營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證，其復印件必須提交本公司備案。

　　2、特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供應商，還必須同時具備國家規(guī)定的必須具備的相關資質、證書：衛(wèi)生許可證、產品質量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。

　　3、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類供應商，仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中采購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。

　　4、長期合作的供應商，應與本校簽訂長期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質量、衛(wèi)生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。

　　5、供應商必須提供正規(guī)發(fā)票、送貨單、收據等送貨憑證。

　　四、食堂驗收員由學校總務處委派，負責對采購回來的食品原料輔料進行驗收，職責如下：

　　1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護學校利益。

　　2、根據食堂采購計劃表和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質、過期、無生產廠址的食品，保證數量、份量、重量、質量相符，驗收后在單據上簽字。

　　3、不定期抽查入庫食品的數量和質量。

　　五、食品驗收辦法：

　　1、“一看二聞三嘗四問五索”：一看xx看食品有無外包裝，包裝是否完好，包裝上的配料表、生產日期、廠名、廠址等要素是否標識齊全，看食品有無變色、腐敗；二聞xx聞氣味，是否有異味、腐敗味；三嘗xx嘗味道是否正常；四問xx問生產過程、裝卸運輸過程、進貨渠道等；五索xx索取相關資質證件、送貨單。

　　2、肉的驗收：

　　①索取檢疫合格證。

　�、诳慈獾念伾�，肥膘呈白色，疫肉呈紫紅色。

　　③查看是否注水。

　�、苋馔獗頍o毛。

　　3、魚的`驗收：

　　①鮮魚：聞味為正常的魚腥；看魚的眼睛是灰色的且向外突出；看魚鱗是否齊全。

　�、趦鲷~：看顏色不發(fā)黃，看眼睛不渾濁、凹陷。

　　4、米面的驗收：索取出廠合格證、稱重、看米的色澤。

　　5、油的驗收：

　　①索取出廠合格證、檢驗證明；

　�、诳赐该鞫�，色澤透明的是植物油；

　�、勐動谐粑兜目赡苁堑販嫌停械V物味的更要拒收；

　�、車L味道，有異味的可能是地溝油；

　�、萑紵徽Ｇ野l(fā)出“吱吱”聲的，水分超標；燃燒時發(fā)出“噼叭”爆炸聲，有可能是摻假產品，拒收。

　　6、貨款定期結算。付款時，食堂管理員憑采購申請單和驗收確認的送貨單申請付款。

　　7、未經總務處審批同意，食堂管理員不得擅自采購。

　　六、食堂管理員及總務處相關人員應經常關注市場行情。如發(fā)現(xiàn)原供應商的價格偏高，應及時與供應商協(xié)商降價，協(xié)商不成應立即更換供應商，尋求價格更低的合格供應商并進行合作。

　　八、食堂管理員及總務處與采購相關的人員在采購中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一經發(fā)現(xiàn)按公司有關制度嚴肅處理。

　　九、本制度從2xxxx年8月31日起執(zhí)行。

食堂采購管理制度4

　　為了提高學生食堂管理的整體水平，為全體學生提供衛(wèi)生、放心、舒適、優(yōu)質的用餐環(huán)境和氛圍，維護和確保學生的身體健康，特制定本制度。

　　（一）食堂建設

　　一要加大投入力度，進一步落實建設資金。要從落實xxxx、提高民族素質的高度，進一步提高對實施營養(yǎng)改善計劃重要性、緊迫性的.認識，進一步提高對加快農村學校食堂建設步伐必要性的認識，足額落實本地財政應承擔資金，繼續(xù)落實收費減免優(yōu)惠政策，滿足學校食堂建設需要。

　　二要突出建設重點，科學編報規(guī)劃。統(tǒng)籌規(guī)劃，分步實施。要編制完善20xx-20xx年學校食堂建設總體規(guī)劃和分年度實施計劃，做到布局合理、規(guī)模適度，避免閑置浪費和重復建設；按照輕重緩急分年度組織實施。二是突出重點，解決急需。三是堅持標準，因地制宜。要嚴格執(zhí)行國家相關規(guī)定，達到國家抗震設防標準，并滿足功能使用和綜合防災要求；因地制宜選擇學生食堂建設模式，貫徹“節(jié)儉、安全、衛(wèi)生、實用”的原則，嚴禁搞超標準、豪華建設。建設和設計方案應征詢食品藥品監(jiān)管部門意見。

　�。ǘ┦程霉ぷ魅藛T職責

　　1、必須愛崗敬業(yè)，盡職盡責，服從安排，出色完成本職工作，不遲到不早退。

　　2、確保安全生產，堅持人走關門，防火防盜，出現(xiàn)問題責任一查到底，直至追究到個人。非工作人員嚴禁進入保管室和廚房，嚴禁學生在廚房內就餐。

　　3、食堂運行（除采購外）一律不準進行現(xiàn)金交易。嚴格進出庫登記制度，隨進隨記，隨出隨記。

　　4、要講究個人衛(wèi)生，勤剪指甲，勤理發(fā)，穿戴整潔，工作前要洗臉凈手，注重儀表。不準在工作間及庫房內喝酒、吸煙、梳發(fā)，對著飯菜咳嗽，在工作期間一律穿戴工作服。勤洗工作服。

　　5、保證飯菜質量，主食做到蒸、撈衛(wèi)生，不糊不冷，松軟可口；炒菜必須軟硬適度，顏色純正；湯菜要保證不生不冷，咸淡適度；工作人員若在操作技術和工序上出現(xiàn)失誤，發(fā)現(xiàn)飯菜酸臭或蟲子，其經濟損失由當事人賠償。

　　6、保持廚具整潔衛(wèi)生，各種餐具、用具要做到餐前檢查，餐后清洗消毒。保證餐具整潔，地面清潔。

　　7、要節(jié)約用電、用水，做到人走燈滅，關緊水龍頭。愛護公物，損壞照價賠償。

　�。ㄈ┵~務管理

　　食堂的一切收支業(yè)務都要記賬，如實在賬面體現(xiàn)，不得設立任何形式的小金庫。食堂財務人員要嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的財務制度，仔細審核原始憑證，對不符合要求的票據不予制單付款。每月進行食堂賬務審核，做到日清月結。接受審計部門的監(jiān)督和檢查。

　�。ㄋ模┈F(xiàn)金的管理

　　1、現(xiàn)金的收支，保管由出納負責，其他人不得以任何理由收留現(xiàn)金。

　　2、庫存現(xiàn)金不得超出規(guī)定限額。

　　3、不允許任何人或單位挪用公款或白條頂庫。

　　4、采購員可以借適當現(xiàn)金作為周轉金。離開采購崗位時，應及時歸還周轉金。

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　　采購組負責食堂的所有主副食原材料及燃料的采購供應。嚴格執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》，把好質量關，不采購腐爛變質的生熟食品，統(tǒng)計食堂所需的品種、數量，計劃采購，避免積壓和浪費。認真執(zhí)行財務制度和現(xiàn)金管理制度，市場購進的物品必須開具稅務發(fā)票。不私自挪用公款，每天的貨物發(fā)票經保管員驗收后及時報賬。領取的周轉金以及各種票證要妥善保管，嚴防丟失被盜，及時結清賬目。遵紀守法，采購中不違反國家政策，講究職業(yè)道德，增加透明度，大宗物品價格集體決定。熟悉市場行情，積極建立貨源點，勤跑、勤問、勤聯(lián)系，掌握信息，貨比三家，采購物美價廉物品，保證食堂正常運轉，庫房實行分類管理，嚴格執(zhí)行驗收制度，做到出庫有據，賬物相符、干凈、整潔、無蟲鼠害。

食堂采購管理制度5

　　1、食堂從業(yè)人員必須持有效的“健康證”和“衛(wèi)生許可證”上崗,且每年進行一次健康檢查。

　　2、嚴格執(zhí)行食品衛(wèi)生管理制度。

　　食品加工、出售飯菜的從業(yè)人員上班時,必須穿戴整潔的工作衣帽,上操作臺必須戴口罩,保持個人衛(wèi)生,不養(yǎng)長指甲和染指甲;

　　不準披散發(fā);

　　不準戴戒指、耳環(huán)和手鐲。

　　3、學校食堂內外要保持清潔衛(wèi)生,周圍環(huán)境要經常打掃清潔,溝道要經常沖洗干凈,不得有剩飯、剩菜和污泥,防蚊蠅孳生。

　　購回的蔬菜不允許擺放在地上,也不允許混裝,要按要求用菜架分類擺放并且防蠅防塵防變質。

　　4、學校食堂從業(yè)人員要對即將烹調的各類蔬菜洗凈后用清水浸泡30分鐘以上,防止蔬菜上的殘留農藥中毒。

　　5、嚴格食堂食品加工管理,禁止加工出售菌類、四季豆類、發(fā)芽的馬鈴薯和冷葷涼菜等衛(wèi)生安全隱患大的食品;

　　禁止出售過期或腐敗變質的食品;

　　禁止出售隔夜的飯菜。

　　6、食堂內必須有防蠅、防塵、防鼠“三防”措施,并認真落實。

　　7、食堂的砧板、刀具要生、熟分開使用,使用后要及時清洗干凈;

　　生熟食品要分開擺放;

　　食品用具、容器、加工工具和其它餐飲用具(包括學生碗筷)的清潔消毒和保潔,要嚴格按照《食堂餐飲具、學生碗筷清洗消毒制度》執(zhí)行,周圍環(huán)境衛(wèi)生要經常打掃并隨時保持清潔。

　　8、食堂采購的`食品和食品原料,學校要安排專人負責驗收,做到每天一次檢查并有記錄,嚴格把好食品采購關。

　　采購的油、鹽、醬、醋等典型食品原料必須實行索證制度;

　　采購的肉類食品必須是經過衛(wèi)生防疫部門檢驗合格的食品;

　　采購的蔬菜必須是清潔新鮮、感官無異常或沒有異味的。

　　9、學校食堂加工出售的飯菜,學校要安排專人負責檢查,做到每天“三檢查、三登記”,即早、中、晚餐前檢查人員分別進行檢查和登記。

　　主要檢查加工出售的飯菜是否有異味,是否出售隔夜飯菜,一旦發(fā)現(xiàn)有安全隱患的飯菜,堅決作廢處理。

　　10、學校的小賣部,只有對符合下列條件的人員才能出租:

　　(1)必須持有效的“健康證”和“衛(wèi)生許可證”,且每年進行一次健康檢查。

　　(2)與學校簽訂安全協(xié)議書,承擔相應的安全責任。

　　11、學校出租小賣部,必須與承租人簽訂租賃合同,明確規(guī)定禁止出售的食品,承租人必須履行小賣部承諾書。

　　禁止出售來歷不明或標識不清,無相應檢驗合格證的食品;

　　禁止出售假冒偽劣食品和添加劑、色素過多,不符合衛(wèi)生要求的冰棒及其它飲品;

　　禁止出售“三防”措施不力,被蒼蠅、螳螂、老鼠等爬過、吃過的食品。

　　承租人必須與供貨方簽訂“代購協(xié)議書”。

　　12、學校要協(xié)調衛(wèi)生部門定期和不定期對學校出租的小賣部進行食品衛(wèi)生檢查,堅決沒收禁止出售的有安全隱患的食品。

　　13、學校要求家長勸告、教育學生(或子女)不要在學校周邊餐館用餐及購買各類食品。

食堂采購管理制度6

　　為進一步規(guī)范學校食品采購行為，確保食品采購做到公平、公正、公開和采購食品質量衛(wèi)生安全，價格合理，根據平等自愿和誠實信用的原則，學校食堂制定了一下食堂采購管理制度：

　　一、采購員要根據食譜計劃采購，采購食物要精挑細選，確保新鮮、衛(wèi)生，嚴禁采購變質食物，嚴防食物中毒。

　　二、采購食物要完整保留相關支出票據以備月底核帳，米、白面、食用油等整件物品入庫要有廚師簽字確認。

　　三、采購物品必須貨比三家，價廉物美，不缺斤短量。

　　四、不準采購爛、變質、不新鮮以及過期物品。

　　五、食堂食材采購要及時，經常觀察使用量，要適當留有庫存以備急用。

　　六、采購物品不準虛報價格，嚴禁索取或接受供貨方的回扣。

　　七、采購物品后，立即送炊事員驗收并及時做好日報賬工作。

　　八、按時參加每周食堂和餐廳的`清掃工作。

　　九、完成領導交辦的其他工作。

食堂采購管理制度7

　　一、總則

　　1、為加強我校食堂財務管理，建立健全財務管理制度，結合我校食堂的實際情況，特制定本制度。

　　2、學校食堂管理實行校長負責制。成立食堂管理領導小組，由校長、工會、總務和食堂具體管理人員等組成，全面管理食堂的日常事務。

　　3、學校食堂是學校后勤保障的'重要組成部分。應堅持為師生服務的宗旨，堅持“公益性”原則，按照“非營利性”要求，進行食堂成本單獨核算。嚴格控制食堂成本開支范圍，保障生活質量，建立和完善管理監(jiān)督機制，切實維護師生的合法權益。

　　4、本制度自20xx年10月24日起試行。

　　二、財務管理

　　1、規(guī)范學校食堂財務管理。學校食堂必須單獨建立明細賬，獨立核算，按相關會計制度要求，規(guī)范成本核算。

　　2、學校應建立食堂內部控制制度。學校財務人員、管理人員、驗收員和保管員等，分工要明確、責任要清楚。

　　3、學校食堂財務審批人為校長。審批人審批食堂收支、往來、采購等事宜。對于重大開支和重要的經濟事項決策，由學校食堂管理領導小組集體討論決定。

　　4、加強食堂經營管理。要加強飯菜的質量、數量、經費的監(jiān)督檢查。管理人員對每周食譜進行合理安排，掛牌公示。

　　5、學校每月都要對食堂的收支進行公示。

　　三、物資采購及管理

　　1、由謝玉燕負責食品索證及明細賬記錄等工作

　　2、嚴格食品原材料進出庫登記制度。加大食品原材料保管進出庫的監(jiān)管，所有采購的食品原材料必須做到全部入庫登記、領用出庫簽字管理，學校食堂管理小組人可采取不定期對學校食堂保管臺賬進行監(jiān)督檢查。

　　3、學校食堂采購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整提供小票及填制采購回執(zhí)單據。

　　4、盡可能實行定點采購，嚴把食品采購質量關，杜絕腐爛、變質、變味、發(fā)霉、過期等不衛(wèi)生食品流入學校食堂。

　　5、食堂貨物采購必須實行內部監(jiān)督制度。驗收人員由食堂管理小組成員組成，兩人需共同在貨物驗收后當場在票據上簽名。所有采購食品必須當天逐項記入《食品采購與進貨驗收出入庫清單》。

　　6、食堂所需食材及日常消耗品由謝玉燕負責采購，其他設施設備由謝玉燕上報總務處后，經校領導同意采購。

　　四、其他事項

　　值日教師當天可免費在學校食堂用餐。其他非值日教師在食堂用餐后需在登記表上簽字后，按月或季度由食堂結算后繳納相應的伙食費。

食堂采購管理制度8

　　一、食堂財務管理的總體要求

　　集團總部開辦食堂是一項福利性事業(yè)，必須以服務職工為宗旨，不以盈利為目的；必須堅持職工自愿搭伙就餐的原則；必須認真執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和財務管理規(guī)章制度，開設集團總部食堂結算戶，由集團總部辦公室實行“統(tǒng)一管理，獨立建帳，成本核算，收支平衡”。

　　二、集團總部食堂物資采購與資產管理

　�。ㄒ唬┦程梦镔Y采購應堅持“勤進快銷，以銷定進，以進促銷”原則。所購物資必須做到質優(yōu)價廉經濟實惠。

　　（二）建立和完善物資采購內部牽制制度。集團總部食堂物資必須實行雙人（食堂主管、采購部主管）采購，相關人員監(jiān)督驗收數量和質量。

　　（三）建立物資采購驗收制度。食堂物資采購回來后，必須辦理過秤、驗收等入庫手續(xù)，經采購人員、復核人員、保管人員和審批人員在統(tǒng)一印制的“集團總部食堂實物自制單據”上分別簽字認可后，方可登記入賬。

　�。ㄋ模┙⑽镔Y采購報批制度。采購人員每天應根據采購的品種、數量、價格等編制“食堂采購計劃表”，經復核人員、保管人員和審批人員同意審批后方可采購。

　�。ㄎ澹┙⑹程么尕洷P點制度。食堂存貨按進庫時間可分為：進廚存貨和進庫存貨。進廚存貨指購進后直接進入廚房用于加工的原材料及輔料。進庫存貨指為加工過程中耗用而儲存的原材料及輔料，如大米、面粉、食油、干貨、山貨、調料和燃料等。集團總部食堂應對進庫存貨進行按月定期清查盤點，年末結束進行一次全面的清查盤點，做到帳表、帳帳、帳實相符。盤盈或盤虧的存貨應按有關規(guī)定進行帳務調整。

　　三、集團總部食堂收入管理

　�。ㄒ唬┘瘓F總部食堂收入主要來源于職工和管理人員的就餐收入，食堂收到的就餐人員的就餐收入按職工人數打入職工個人卡。職工吃飯刷卡結算，節(jié)余部分可在規(guī)定的`時間購買其它食品。向職工和管理人員收取的伙食費，實行月初預收、月末結轉確認伙食收入的辦法。即：集團總部預收伙食費時，不作“食堂收入”，暫掛“應付帳款或預收款”，每月末以當月電腦打印的就餐交易額從預收款中結轉確認當月伙食收入。食堂人員的就餐費同職工一樣結算。

　�。ǘ┛惋埵杖�，各來人單位在職工食堂就餐的按照實際成本填制集團公司自制客飯費用單來收取費用。

　�。ㄈ┦程冒b物出售、飯菜下腳處理等所產生收入，一律記入食堂收入，不得轉移存儲。

　　（四）職工伙食費的收取應充分考慮職工的承受能力，以伙食支出的估算成本為依據，力求收支基本平衡。

　�。ㄎ澹┦程脤嵭凶允兆灾В载撚�，集團總部行政一般不予補助。食堂以伙食資金購置食堂設備或其它支出而造成虧損的，集團總部可給予一定經費補助。

　　四、集團總部食堂支出管理

　�。ㄒ唬┘瘓F總部食堂支出要以服務職工為中心，按照“量入為出”原則安排各項支出，嚴格支出管理，提高伙食資金的使用效益。食堂支出主要包括：

　　1、伙食支出：是指集團總部食堂開展伙食活動而發(fā)生的各項支出。具體包括：

　　（1）糧食支出：集團總部食堂加工過程中所耗用的米、面粉等支出；

　�。�2）菜金支出：集團總部食堂燒菜所耗用的支出；

　�。�3）調料支出：集團總部食堂加工過程中耗用鹽、味精、雞精等支出；

　�。�4）燃料支出：集團總部食堂加工過程中耗用煤、煤氣等支出；

　　（5）職工就餐時所用的水果；

　　（6）其他材料支出：集團總部食堂加工過程中耗用除上述以外的支出。

　　2、其他支出：集團總部食堂聘請臨時工等所開支的人員工資等支出。具體包括：炊事員工資、社會保障費、管理人員管理補貼、水電費支出、非正常支出及其他雜項支出。

　�。ǘ┦程弥С龅墓芾沓绦蚝蛯徟�(guī)定。

　　1、所有主食、副食、蔬菜等物資材料購入，必須按實際支付的價格及運費等實際成本計價。物資材料購入時應填制食堂物資入庫單，數量、價格、質量須經食堂有關管理人員驗收、過秤簽字后按序入庫，并記入有關帳簿�，F(xiàn)購現(xiàn)用物資材料的購入和交付使用，可不通過填制食堂物資入庫單和食堂物資出庫單，購買驗收后憑采購單及發(fā)票直接列入伙食支出。

　　2、領取主食、副食、蔬菜等物資材料，必須填寫食堂物資出庫單，出庫時以加權平均后的成本作伙食支出。食堂物資出庫單須經有關食堂管理人員簽章，并記入有關賬簿。

　　3、食堂的差旅費、通訊費、辦公費、低值易耗品等支出，須經食堂負責人審核，報集團總部領導審批后，向食堂出納辦理報銷手續(xù)，直接列入當月支出。

　　4、食堂需購置固定資產，由食堂負責人提出申請，報集團總部領導審核，審批同意后，方可按集團總部招投標（集中采購）目錄及標準規(guī)定辦理設備采購手續(xù)，購入后辦理好固定資產登記入帳手續(xù)。

　　5、食堂人員的聘請人數應符合規(guī)定的人數，其工資標準由集團總部同意后執(zhí)行。

　　（三）集團總部因工作需要而發(fā)生的客伙支出，原則上要求在集團總部內部食堂就餐，費用按實際支出成本結算。

　　（四）食堂菜類的采購應有兩人及以上人員到菜市場采購并填寫“集團總部食堂物資自制單據”，采購驗收后由驗收人及食堂主管簽字并付款，其他物資的采購原則上須對方開具正規(guī)的稅務發(fā)票報銷。

　�。ㄎ澹┧薪Y算的票據都要求合法規(guī)范，票據開具的內容反映實際的經濟交往事項，票據反映的業(yè)務內容真實，符合經濟交往事項的實際情況。（是否存在偽造作假，如大頭小尾、涂改、不套復印紙等）；發(fā)票的正確性：內容齊全、填寫規(guī)范、開具的內容與發(fā)票類別相符、在規(guī)定的額度和時間內開具等；要求對方單位開票時必須要求做到按號碼順序填開，填寫項目齊全，內容真實，字跡清楚；開票時，同時要求填寫付款方（集團公司全稱）并有開票方開票人和收款人簽字，同時在發(fā)票聯(lián)上加蓋發(fā)票專用章。

　�。┘瘓F總部食堂所有支出項目除菜市場購買的菜類及零星支出在500元下的項目由食堂主管簽字匯總后由領導統(tǒng)一簽字后支付，其他也由領導簽字后支付。食堂用勞保用品及食物福利等的發(fā)放須報主管領導審批，發(fā)票報銷時附審批單。

　　五、集團總部食堂財務收支結余及分配管理

　�。ㄒ唬┦程秘攧帐罩ЫY余是指集團總部食堂因伙食經營而發(fā)生的當期收入與支出相抵后的余額。集團總部食堂不應以盈利為目的，必須堅持“收支平衡、略有節(jié)余”的原則。副營收支的

　　收益和其它收支的收益應當單獨反映。

　�。ǘ┦程脩吭路从池攧沼潬顩r，按月編制“集團總部食堂資產負債表”、“集團總部食堂收支明細表”，及時發(fā)現(xiàn)問題，分析原因，消除虧損。

　　六、財務公開食堂每月財務報表于次月集團總部第一周例會上公示。

　　七、集團總部食堂會計檔案管理食堂的會計檔案資料，納入集團總部會計檔案資料統(tǒng)一管理。

食堂采購管理制度9

　　1.食品原料采購必須到有工商經營許可證、衛(wèi)生許可證的經營單位進行采購。

　　2.采購人員要嚴格執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》，把好食品衛(wèi)生關。

　　3.不采購腐爛變質等對人體有害的食品和原料，不采購超過保質期或不符合食品標簽規(guī)定的定型包裝食品。

　　4.堅決杜絕黑加工食品和假冒偽劣食品流入校園。

　　5.搞好食品、原料采購的索證登記。如采購畜禽肉類原料時，必須驗看動物檢疫部門出具的體驗合格證明。

　　6.對大宗食品原料實行定點采購制度，對零星食品、原料也要實行集中定點采購。嚴禁采購非定點廠、店供應的'食品原料。

　　7.實行“陽光采購”，價格監(jiān)督機制，采購的食品原料須公布價格，接受總務處、膳管會和師生監(jiān)督�？倓仗幒蜕殴軙洺Ｐ宰魇袌鲂星檎{查，隨時調整采購食品、原料的價格。

　　8.采購的一切食品、原料，必須經過驗收登記后，方可結帳、報帳。

　　學校食堂原材料采購管理制度篇1、堅持大宗食品原、輔料（米、面、油、肉類、調味品等）和食品添加劑定點采購，蔬菜、水果等應相對固定采購地點。

　　2、食品原、輔料的采購必須做到“三有”“兩要”：有衛(wèi)生許可證、有營業(yè)執(zhí)照、有質檢合格證；向供貨方索要合格的貨驗報告，索要規(guī)范的供貨票據。

　　3、定型包裝食品的標簽標識必須清楚且符合有關規(guī)定，嚴禁采購無廠名、無廠址、無生產日期和保持期的“三無”食品。

　　4、嚴禁采購過期、腐敗變質、污穢不潔、混有異物或其他感觀異常的食品原輔料。一是腐敗變質、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或其他感觀性狀異常，含有毒、有害物質或被有毒物質污染，可能對人體健康有害的食品。二是未經生豬產品衛(wèi)生檢驗或者檢驗不合格的肉類及制品。三是超過保質期或不符合食品標簽規(guī)定的定型包裝食品。四是其他不符合食品衛(wèi)生標準和要求的食品及半成品。

　　5、食品采購定人、定責、定崗，必須有兩人采購，每購必記。

食堂采購管理制度10

　　（1）采購、驗收要進行感官檢查，對食品通過看、嗅、觸、嘗、試等方法對食品質量作初步判斷，禁止采購感官狀況不佳的食品和原輔料。

　　（2）大宗物資的驗收由餐飲公司與餐飲服務中心值班人員共同完成，供應商需要提交兩聯(lián)送貨單，其中一聯(lián)由餐飲公司保管制作臺賬，另一聯(lián)交由餐飲服務中心派駐到每個食堂的值班人員保存，食堂值班人員根據收到的'物資采購流水監(jiān)督各食堂所采購物資的來源、確保質量、數量、相關手續(xù)是否齊全，對不合格物品有權及時采取有效措施解決，餐飲服務中心采購員對此過程進行監(jiān)督和抽查。

　�。�3）小型物資的驗收由餐飲公司與餐飲服務中心值班人員共同完成，餐飲服務中心負責人對此過程進行監(jiān)督和抽查。

　�。�4）各食堂對所采購的合格原材料除需立即使用的外，必須歸類按要求存放，并根據物料的特性做好相關的防護措施，經驗收不合格的原材料必須及時退貨處理，嚴禁流入食堂或倉庫。

　　4、原材料貨款的支付

　�。�1）原材料驗收合格后，餐飲公司應嚴格按實際數量做好入庫，并按要求填寫出入庫單。

　�。�2）對于大宗物資，每月月底（每月25日以后），各供應商根據各自的供貨記錄，與食堂值班人員及餐飲公司一起核對大宗物資采購結算價款，三方簽字確認。大宗物資結算價款核對完畢后交餐飲服務中心，由餐飲服務中心辦理好相關報賬手續(xù)后由xxx大學財務處從相應餐飲公司的營業(yè)款中代扣支付給各供應商，原材料貨款采用轉賬方式匯至相關供應商賬戶。

　　（3）對于小型物資的原材料貨款結算由各餐飲公司自行負責結算。

食堂采購管理制度11

　　一、基本原則：

　　1、嚴格遵守采購規(guī)范流程，及時按質按量采購所需物資，使食堂物資采購的量價在陽光下運行，確保物資量價的公正、公開、合理。

　　2、凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中采購。

　　3、確定物資供應商后，原則上一律在選擇的供應商采購，如遇特殊情況，由食堂管理人員負責協(xié)調采取散購或臨時更換供應商，事后說明情況，報辦公室審查。

　　4、科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查，確保食品原材料安全。 5、管理部門：兩級機關辦公室。 6、適用范圍：司屬各職工食堂。

　　二、采購管理：

　　1、集中采購類：

　�。�1）范圍：

　　①糧油類（油、米、面、鹽、干貨）；調料類（醬、醋、味精、料酒等）；

　�、趶N房日用品（廚具、洗潔劑等）；

　�、鄄惋嬘镁撸ú徒砑�、筷子、餐盤等）。

　�。�2）采購地點：首選就近可開具增值稅普通發(fā)票的糧油銷售店，或就近的大中型超市采購。

　�。�3）票據要求：提供增值稅普通發(fā)票及清單小票。

　　2、非集中采購類：

　�。�1）范圍：除集中采購范圍以外的食材，如肉、禽、蛋、水產、時蔬等新鮮食材以及燃料等。

　�。�2）采購地點：原則上在就近的肉、禽、蛋、水產等銷售店采購統(tǒng)一配送，確因受條件（如當地市場確無對應的`銷售店）制約的食堂，可在相對固定的鋪面采購；時蔬采取配送采購，條件不允許的也可在就近菜市場采購；燃料由當地正規(guī)燃油供應站配送采購。

　　（3）票據要求：肉、禽、蛋、水產、時蔬須按進貨時間記錄名稱、數量、單價、金額等及時填寫物資采購臺帳，其中肉、禽、蛋、水產盡可能提供發(fā)票和清單小票；燃料須提供增值稅普通發(fā)票及送貨單。

　　三、供應商管理：

　　供貨商實行備案管理，司屬各職工食堂，就近選擇1～2家可開具增值稅普通發(fā)票的大中型超市或糧油銷售店集中采購；選擇2～3家銷售點/固定鋪面采購肉、禽、蛋、水產等新鮮食材；選擇的供應商單位信息報食堂管理部門備案；

　　四、其他：

　　1、票據憑證管理：每月月底將實際采購金額進行匯總，按時間順序逐日登記實際采購金額到匯總表中，將匯總表及發(fā)票原件附財務報賬，項目留存匯總表發(fā)票復印件及清單小票原件。

　　2、貨物驗收管理：由后勤管理人員與廚師負責驗收（根據實物與清單小票或送貨清單復核驗收，并簽字）。

　　3、如遇確實遠離城區(qū)而無法做到集中采購的食堂，各項目部向分公司申報《食堂特殊采購情況說明》

食堂采購管理制度12

　　一、采購管理制度

　　（一）采購依據

　　1、本公司各類物資采購均需提出申請，填寫“采購通知單”，由采供部統(tǒng)一采購。

　　2、凡食堂食品采購，憑食堂報單采購；如由公司經費報銷商品的采購，憑需求單位填寫并經公司領導簽字批準的“采購通知單”接受采購任務，否則應拒絕接受任務。反之，以失職處罰。

　　3、采供部憑“采購通知單”采購，不得隨意變換物資的品種、規(guī)格、數量，否則，后果自負；如因“采購通知單”有誤而購錯了物資，由簽發(fā)“采購通知單”的負責人負責。

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　　1、嚴禁非專職采購員采購物資。

　　2、洽談采購交易業(yè)務，必須有兩人以上共同進行。

　　3、堅持貨比三家，如庫存期貨（指庫存一個月以上的商品）進貨800元以上，20xx元以內，必須將貨比三家的情況向分管領導報告，取得同意后，方可進貨；20xx元以上，需報總經理同意后，方可進貨；以減少庫存積壓，有利于資金周轉。

　　4、大宗物資采購，由總公司組織公開招標采購。米、面、油原則兩月一次；煤炭兩月一次。采購程序按《淮陰師范學院飲食服務總公司物資招標工作暫行規(guī)定》（見付件）執(zhí)行。

　　5、實行采購回避制度。凡涉及與親屬進行業(yè)務交往的要主動回避。

　　6、采購中嚴禁接受“送點”“帶點”或“拿點”“吃點”行為。

　　7、加強物資招標的監(jiān)控管理工作。

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　　1、物資采購必須從批發(fā)市場或產地進貨。

　　（1）米、面必須從具備加工條件，符合衛(wèi)生要求的大型正規(guī)廠家進貨；

　�。�2）干貨在保證質、價前提下，必須從批發(fā)市場或產地進貨；

　�。�3）調味品必須在先查驗衛(wèi)生許可證，質量合格證（保留復印件）、產品生產日期后采購；

　　2、嚴禁購變質、變味及未經食品衛(wèi)生檢驗的私人葷食，對推銷搭配食品嚴格控制；

　　3、物資采購必須開具正規(guī)統(tǒng)一發(fā)票（農貿市場除外）；采購中涉及的稅費一律由賣方承擔，采購進價一律為含稅價；

　　4、如一時采購不到的短缺商品，要及時向需求單位說明原因，并采取補救措施，保證工作正常運轉；

　　5、采購率要達到80%以上；部分采購數量（蔬菜類的`）可在要求的數量上下浮動20%；

　　6、采購員需保管好隨身所帶的現(xiàn)金、支票，如有缺少，后果自負。

　　（四）采購時間

　　1、每日早上5：30分到淮海菜場采購葷菜（餐廳采購單務必于前一天下午六點前開出）下午1：00到南門菜場采購蔬菜（各餐廳采購單務必于當天上午十點半前開出）。

　　2、北校區(qū)周六周日的蔬菜于當天凌晨2：30在星光菜場采購（餐廳采購單務必于前一天下午六點前開出）。

　　3、各餐廳到總公司倉庫打單領物資。

　　4、周二上午為日常采購。

　　5、周三上午第六餐廳小賣部物資采購。

　　6、周四到王營糧食市場采購雜糧。

　　7、周五晚上買魚。

　　8、周六上午第六餐廳小賣部物資采購。

　　9、大宗物資憑出庫單供貨，在24小時內將物資送到。

　　二、物資驗收、保管管理制度

　�。ㄒ唬炇罩贫�

　　1、驗收員在驗收商品時，要注意檢驗、核對商品的數量、規(guī)格、生產廠家、商標、生產日期、保質期和質量等。

　　2、有下列情況之一，保管員可以拒絕驗收入庫；

　�。�1）無生產廠家、地址、商標者，或有但不詳不全者。

　　（2）商品有效期已過期或已變質；

　�。�3）商品品牌與生產廠家不符；

　�。�4）商品非本公司所需；

　　（5）商品規(guī)格不符；

　�。�6）其他不符合入庫條件者；

　�。ǘ┍９苤贫�

　　1、采購回的物資均由驗收員、保管員驗收數量、質量，驗收后入庫并及時打印入庫單、登記入帳。

　　2、庫內物資要合理分類，擺放整齊，明碼標簽，先進先出，防止霉變，防止鼠害。

　　3、物品出庫要有出庫單，建立物資出入庫帳冊，做到帳物相符，手續(xù)齊全。

　　4、每天進出物品要及時記帳，定期編報收支結存表，月終盤點表，每月2日前將上月倉庫報表上報總帳會計，對盤盈盤虧物品要查明原因，報領導批準登記入帳。

　　5、凡進庫的原料、半成品概不對外供應轉讓。管好固定資產和各種炊餐具，固定資產借出需有經理批準，易碎物品等借出需留下足夠押金。對新購設備及時登記固定資產帳。報廢時經有關人員鑒定報主管部門批準后方可銷帳。

　　6、做好周轉容器的保存管理工作（如：麻袋、面粉袋、蛋筐等）。庫房內不準為私人存放物品。

　　7、庫房內不準閑人進入。

食堂采購管理制度13

　　為了規(guī)范食堂物資采購行為，實施有效監(jiān)督，確保采購活動公開、公正、公平地進行，提高資金使用效率，預防違紀違規(guī)行為，根據國家財政部、教育部及學校關于物資管理工作的有關規(guī)定，結合食堂采購量大、品種多、蔬菜副食每天必采、價格隨行就市變化等實際情況，特制定本辦法。

　　第一條：食堂采購工作應遵循質量第一，勤儉節(jié)約和公開的原則

　　1、必須把保證質量放在第一位，多方收集供應商及產品信息，為采購決策做好充分準備，同時把好驗收關，對不符合要求的產品及時提出拒付、賠償或投訴，盡最大努力不讓劣質物資進入食堂。

　　2、本著廉潔奉公、勤儉節(jié)約的精神，根據食堂工作的實際需要，采購時做到貨（價）比三家，在保證質量的前提下，力爭取得最佳性能價格比，使有限的資金投入獲得較大的使用效益。

　　3、采購工作必須公開進行，提高透明度等，建立、健全監(jiān)督制約機制，禁止利用工作之便謀取任何私利。

　　第二條：食堂采購工作實行統(tǒng)一管理

　　食堂成立由經理、采購員、食堂管理員、廚師長等組成的采購小組，作為糧、油、肉類等量大或成批物資采購的管理機構，對食堂所有的采購活動進行管理和決策。

　　第三條：各類物資采購具體實施程序和要求

　　1、設施設備及低值易耗品的采購

　　食堂設施設備的采購應根據需要，首先提出書面申請，由后勤管理處對其需要品種和數量進行審核，報請學校領導批準以及確定經費來源，根據學校物資采購辦法，由學校設備處組織招標采購。食堂大批量的低值易耗品（1萬元以上，含1萬元）由后勤管理處組織招標采購；零星低值易耗品（1萬元以下），由食堂采購小組集體決策采購。

　　2、米、面、油、鮮肉類大宗食品的采購

　　(1）各食堂原則上在上月末和當月中旬分兩次提出當月所需米、面、油、鮮肉類食品計劃，經食堂管理員簽字確認需要品種和數量后，交食堂經理再次審核，由食堂采購小組對每種商品初選4—5家以上供應商進行質量和價格比較，最后選擇至少2家以上作為供貨單位。對供貨單位原則上每學年篩選一次，也可根據市場變化、供貨質量和服務態(tài)度不定時進行重新篩選。

　　(2）選定的'供貨單位必須要持有正規(guī)的營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、產品檢驗報告、檢疫報告和市教委頒發(fā)的高校準入證。

　　(3）采購小組在確定供貨單位前，應經過實地考查、看樣、小量試用、價格比較后再行確定。

　　(4）在食堂管理員的具體組織下對采購供貨物資進行驗收（至少兩人以上，庫管員和食堂管理員必須參加驗收），驗收人員必須嚴格把關，認真核對物資數量、價格以及質量，并督促供貨商按合同提供售后服務。

　　(5）米、面、油、鮮肉類大宗食品，供貨單位必須提供正規(guī)發(fā)票，財務根據正規(guī)發(fā)票、送貨單等手續(xù)辦理報銷事宜。付款方式：銀行轉帳。

　　3、蔬菜、雞蛋、干副、凍貨類食品的采購

　　蔬菜、雞蛋、干副、凍貨類食品品種繁多，每天需要數量和種類都不完全相同，市場價格變化也比較大。鑒于此類貨物大多是每天在農貿市場直接采購，供應商基本上都是個體商販，無法出具正規(guī)發(fā)票，只能以收據形式結帳等情況，為了規(guī)范此類物資的采購行為，應按照以下程序辦理：

食堂采購管理制度14

　　為規(guī)范職工食堂食品原料、相關產品的采購、驗收程序，節(jié)約采購成本，滿足經營需要，提高管理水平，特制定本制度。

　　一、基本原則

　　1、采購應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格、同等價格比質量、同等價格質量比服務，根據供應商的資質、規(guī)模、誠信、服務等因素，綜合評價后確定定點采購的合格供應商，以確保食材的質量、衛(wèi)生、安全。

　　2、原則上要求一律在指定供應商采購，如遇特殊情況要分散采購少量原材料，經食堂分管負責人、食堂管理員、主廚、庫管員協(xié)商同意后由采購員進行分散采購。事后需及時將情況記錄在賬并上報分管負責人進行審查。

　　3、科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查，確保食品原材料安全。

　　二、管理內容

　　1、食品原材料采購，食品原料采購分糧油類、調味品類、蔬菜類、肉禽蛋類、干雜貨、其他。

　　2、廚房日用品采購（食品相關產品），燃料、廚具、餐巾紙、筷子、餐盤等。

　　三、管理方法

　　(一)供貨商選擇

　　1、初選供貨商:從所在城市內找出三家以上有代表性的供貨商，在考察中要重點了解供貨商的實力、衛(wèi)生許可、貨物來源、價格、質量等。

　　2、試用供貨商:對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從質量、價格、服務三方面進行比較。

　　3、確定供貨商:在試用兩個月的基礎上，由分管負責人、食堂管理員、食堂主廚商量后確定供貨商，并簽訂供貨協(xié)議，協(xié)議-式三聯(lián):一份供應商、一份財務部、一份食堂管理員。協(xié)議應確定定價時間、供貨質量保證金、食材的質量要求。

　　4、零星散貨及較長時間才需采購的物品，可根據當地情況隨機選擇供貨商，要求價格公道、質量有保障。

　　(二)采購數量的確定

　　1、食品原料采購，每周六由食堂主廚和食堂管理員擬定下周職工用餐的`菜譜，主廚根據菜譜和配菜材料的庫存情況，列出采購計劃清單。

　�、偌Z油、調味品類、干雜貨、低易耗品等

　　此類物品的的采購數量應綜合考慮經濟批量、采購周期、儲存條件等因素，根據最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天(干雜貨、調味品類中用量較小且易儲存類可適量放寬庫存量)。最低不得低于3天用量。

　　②蔬菜、鮮貨類

　　此類原料實行每日采購，一般要求供貨商送貨，特殊情況下需散購的，由采購員外出采購，并填寫散貨采購單，采購量根據每日所需量，可略微超量，但不得超出總量10%。水產類采購量根據菜單而定，采購量不得超過3天用量，采購入庫存放在魚缸內。

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　　此類食品原料要求根據每日菜單，適量采購，采購量要求能滿足1-2天的量。入庫后及時處理，存入冰柜。

　　2、廚房日用品采購（食品相關產品）

　　廚房用品短缺時，食堂管理員應提前統(tǒng)計所需用品類別、數量，并向主管部門申請,填寫采購申請單。

　　3、食品原材料每日營業(yè)結束前，根據存貨、次日就餐情況、儲存條件及送貨時間，列出次日的采購食品原料類別、數量并填寫次日用量清單或采購計劃清單。

　　(三)貨物驗收，對原材料采購有特殊要求的按合同嚴格執(zhí)行。

　　1、貨物質量驗收:由食堂管理員與食堂主廚負責把關，基本要求為:米面等主食原料要求無寄生蟲、新制作，不得為陳米陳面；食用油要求為品牌油，不得以次充好；蔬菜、水果要求新鮮，不得有腐敗、殘損現(xiàn)象；肉類、水產類要求新鮮、無病癥；干雜貨、調味品類要求包裝完好，未過期；其他日用品貨物根據貨物特點由食堂管理員與食堂廚師進行檢驗。

　　2、驗收人員:食堂管理員、廚師、資產管理科人員、庫管員

　　3、驗收程序:貨物送到后由食堂管理員與主廚根據“采購計劃單”進行驗收，確定采購物品種類、數量、采購單價是否符合，在采購計劃單上確認簽字。對不符合質量標準和超出數量的有權拒絕收貨。

　　4、庫房如發(fā)現(xiàn)三無產品、未上臺賬食材等物質，對驗收人員重重處罰，扣除當月工資的30%

　　(四)庫房管理

　　1、庫房貨物分類記帳。

　　2、對新入庫的物品及時登記在帳，每天結出數量合計。

　　3、合理利用庫房，分門別類保管各類貨品。

　　4、做到先進先出、防止積壓變質。

　　5、對已出現(xiàn)變質或過期貨品及時清除。

　　(五)采購費用使用

　　1、固定供貨商采購的食品原料，采取按月結賬的方式，每月初根據上月物資采購單進行統(tǒng)計。上報分管負責人審查報銷。

　　2、散購物資，采購員用公務卡結算，按月統(tǒng)計報分管負責人審查報銷。