公司費用報銷管理制度范文

 　　一、 目的

  　　為加強對市場人員費用管理力度，確保市人員更好開展工作，有效節(jié)約用成本，特制訂本制度，

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。   　　二、 適用范圍   　　本制度適用于市場部及其它相關(guān)部門。   　　三、 出差管理   　　1、 員工因公出差，必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》，經(jīng)部門經(jīng)理同意后，報市場總監(jiān)批準(可電話確認)。   　　2、 員工出差結(jié)束三日內(nèi)必須完成《出差報告》的《出差總結(jié)》部分，

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《公司費用報銷管理制度范文》(http://www.emoneyp.cn)。   　　四、 差旅費   　　差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費用，具體包括：在途交通費、住宿費、市內(nèi)交通費、其他公務(wù)雜費等。   　　1、 員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。   　　2、 特殊情況，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后，可選擇飛機。   　　3、 違反公司規(guī)定使用交通工具，一律按火車票報銷(超出部分由個人支付)   　　4、 市場交通工具應(yīng)使用公交車、中巴等，如因特殊情況，可以乘出租車，但需在票據(jù)上注明起始地點和原因。   　　5、 員工出差期間，標準內(nèi)住宿費用實報實銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用)。   　　6、 員工外出期間產(chǎn)生的公務(wù)費，如郵電費、文件復(fù)印費、傳真費等，實報實銷。   　　7、 辦事處主任、部門經(jīng)理的手機話費在公司報銷標準內(nèi)，扣除私人話費，實報實銷。

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