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供應商管理制度精品(15篇)
在當下社會，制度使用的頻率越來越高，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。這些規(guī)則蘊含著社會的價值，其運行表彰著一個社會的秩序。擬定制度需要注意哪些問題呢？以下是小編為大家整理的供應商管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
供應商管理制度1
第一章總則
第一條為優(yōu)化、開發(fā)供應商資源，建立供應商市場準入和業(yè)績評估體系，維持供應商隊伍穩(wěn)定可靠，為企業(yè)生產(chǎn)、建設(shè)帶給可靠的物資供應保障，特制定本制度。
第二條供應商管理的范圍，包括對供應商的調(diào)查、選取、開發(fā)、使用和控制等綜合性管理工作。調(diào)查是基礎(chǔ)，選取、開發(fā)、控制是手段，使用是目的。
第三條供應商管理的核心是在供應商資源調(diào)查基礎(chǔ)上，構(gòu)成優(yōu)存劣汰機制，編制《合格供應商名冊》。第四條《合格供應商名冊》是采購工作中選取、使用供應商的主要依據(jù)。對于未列入《合格供應商名冊》的供應商，經(jīng)過調(diào)查、評估合格后，列入合格供應商名冊新增部分。
第五條對于未納入《合格供應商名冊》，未經(jīng)過調(diào)查、評估，或經(jīng)過調(diào)查、評估后不合格的供應商，無投標資格，不得簽訂合同。
第六條本制度適用于集團所轄各生產(chǎn)性公司。
第二章供應商資源調(diào)查
第七條供應商資源調(diào)查是供應商管理的基礎(chǔ)工作。分為現(xiàn)有供應商的合作業(yè)績調(diào)查、新增供應商綜合實力調(diào)查。
第八條現(xiàn)有供應商的合作業(yè)績調(diào)查，是供應商資源調(diào)查的重要方面，包括現(xiàn)有供應商基本狀況、與hg集團的合作年限，集團各公司產(chǎn)品使用狀況(數(shù)量、金額、使用壽命)，售后服務狀況，價格水平，財務付款與欠款狀況。
第九條新增供應商的綜合實力調(diào)查，是供應商資源調(diào)查的補充，包括新增供應商基本工商資質(zhì)、主要生產(chǎn)設(shè)備與檢測設(shè)備先進水平、生產(chǎn)規(guī)模、財務潛力、主要產(chǎn)品技術(shù)指標、主要用戶使用狀況(業(yè)績、使用壽命)，售后服務狀況，價格水平，等等。
第十條供應商資源調(diào)查工作由集團工程管理部牽頭組織。
根據(jù)調(diào)查工作計劃，由集團工程管理部組織使用量(金額)最大的用戶公司采購部，進行現(xiàn)有供應商的合作業(yè)績調(diào)查;組織推薦人所在公司采購部，開展新增供應商的綜合實力調(diào)查。
調(diào)查過程中，各公司工程部(采購部)都務必用心配合集團工程管理部和其他公司進行的調(diào)查，帶給相關(guān)真實數(shù)據(jù)。調(diào)查后，調(diào)查小組務必撰寫調(diào)查報告、如實填寫供應商資料卡，上報集團工程管理部。
調(diào)查報告的格式模板見附件1、
供應商資料卡見附件2、
第三章《合格供應商名冊》的建立與維護管理
第十一條在分析、綜合供應商資源調(diào)查報告的基礎(chǔ)上，評估現(xiàn)有供應商、新增供應商綜合實力，編制《合格供應商名冊》。
第十二條集團工程管理部負責《合格供應商名冊》的審核、建立，戶頭增減維護，定期頒布。建立計算機供應商管理信息系統(tǒng)，并指定專人進行日常管理。
第十三條《合格供應商名冊》包含的資料:供應商代碼、注冊名稱(全稱)、屬地、注冊地址、實際地址、企業(yè)網(wǎng)址、性質(zhì)(外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨資/個資/個體)、經(jīng)營性質(zhì)(生產(chǎn)/貿(mào)易)、企業(yè)法人代表姓名、注冊資金(萬元)、職工人數(shù)、年銷售額(萬元)、所屬行業(yè)、行業(yè)地位、企業(yè)主導產(chǎn)品、與hg集團合作年限、聯(lián)系人姓名、聯(lián)系人職務、聯(lián)系人固定電話、聯(lián)系人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。
《合格供應商名冊》基本數(shù)據(jù)保存的形式是電子表格excel，計算機供應商管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫據(jù)此導入引用。
《合格供應商名冊》的封面、內(nèi)頁樣式見附件3、
《合格供應商名冊》的資料字段約定見附件4、
第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統(tǒng)管理人員工作紀律、考核規(guī)定，保障《合格供應商名冊》基本數(shù)據(jù)真實準確、及時更新。
第十五條《合格供應商名冊》的建立與維護管理包括合格供應商名冊初始建立、現(xiàn)有供應商評估、違規(guī)供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加。
第十六條合格供應商名冊初始建立、現(xiàn)有供應商評估、違規(guī)供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加的審批權(quán)限見附件5、
第十七條合格供應商名冊初始建立，基于集團公司經(jīng)過多年實踐，已經(jīng)構(gòu)成較完善的供應商隊伍，集團工程管理部結(jié)合供應商資源調(diào)查的成果，集中組織評估，對產(chǎn)品質(zhì)量過硬、價格合理、合作期較長、信譽良好、作風端正的供應商，直接納入《合格供應商名冊》。
合格供應商名冊初始建立流程見附件6、
合格供應商名冊初始建立封面、內(nèi)頁模版見附件7、
第十八條合格供應商名冊初始建立的`原則:
1、合格供應商名冊初始建立的總戶數(shù)不超過現(xiàn)有供應商總戶數(shù)的80%;
2、現(xiàn)有供應商，產(chǎn)品質(zhì)量過硬、價格合理、合作期較長(一年以上)、信譽良好直接進入;其他現(xiàn)有供應商進入評估程序。
第四章《合格供應商名冊》的評估篩選、資格注銷、違規(guī)除名
第十九條《合格供應商名冊》的評估篩選，是集團工程管理部組織的定期評估，在供應商資源調(diào)查和現(xiàn)有供應商年終評估的基礎(chǔ)上進行，現(xiàn)有供應商年終評估的標準與打分表見附件8、
第二十條現(xiàn)有供應商年終評估每年十二月上旬，由集團工程管理部統(tǒng)一組織安排�，F(xiàn)有供應商年終評估程序見附件9、
第二十一條供應商年度評估務必于年底前完成，并及時下發(fā)下年度《合格供應商名冊》。
第二十二條評估小組的組成:使用單位技術(shù)人員代表1人、使用單位領(lǐng)導1人，專業(yè)工程師1人，相關(guān)采購人員2人(集團1人，分公司1人)，監(jiān)察部代表1人。
第二十三條現(xiàn)有供應商年終評估分為優(yōu)秀、良好、及格、不及格(含差)四檔，對應的評估分值和應對管理措施見附件10:
第二十四條供應商資格注銷是指因供應商破產(chǎn)、一年以上無合作等原因，失去其保留《合格供應商名冊》資格的狀況。
第二十五條供應商違規(guī)除名是指供應商在與本集團公司合作過程中，采用欺詐、脅迫、串標等不正當手段，受到本集團公司審計、監(jiān)察等職能部門除名處罰。
供應商除名與注銷流程見附件11、
第五章新供應商資源的引進
第二十六條對于有實力的新增供應商，透過資料卡的建立、綜合潛力評估，適時納入《合格供應商名冊》。
第二十七條新增供應商綜合實力評估標準與打分表見附件12、
第二十八條新供應商添加審批流程見附件13、
第二十九條新增供應商申請審批卡見附件14、
第六章違規(guī)考核與處罰
第三十一條《合格供應商名冊》是選取、使用供應商的依據(jù)，對于違反本制度選取供應商的行為執(zhí)行如下考核，見附件15《供應商管理制度執(zhí)行狀況考核處罰表》。
第三十二條工程管理部負責制度執(zhí)行狀況的檢查與考核，對于違反制度的狀況，及時下發(fā)《整改與處罰通知單》，對于年度內(nèi)連續(xù)兩次、累計三次違反制度的采購人員，調(diào)離采購崗位。見附件16、
第三十三條工程管理部供應商管理系統(tǒng)管理人員工作紀律、考核規(guī)定見附件17、
第三十四條對于帶給虛假資料，騙取《合格供應商名冊》資格的供應商，一經(jīng)查實，做無條件除名處理。
第七章附則
第三十五條工程管理部負責本制度的起草和解釋工作。
第三十六條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
供應商管理制度2
1.0 目的
為了加強對供應商的管理，完善供應商選擇、評估及考核，特制定本制度。 2.0 范圍
本制度適用于本公司提供產(chǎn)品或服務的承包商的選擇、評估和考核。 3.0 職責
3.1 供應部負責供應商信息的收集、分類評估，合格供應商的檔案建立及考核。
3.2 總工辦負責供應商技術(shù)資料的提供及技術(shù)支持工作。
3.3 總經(jīng)理、副總經(jīng)理負責參與重要供應商的評估及考核。
3.4 財務部負責核定資金預算、供應商資料的審核備存及應付帳款的'對帳及付款。
3.5供應部負責供應商評估及考核結(jié)果的審核及本制度的審核確認。
3.6 供應負責本制度的編制、審核、調(diào)整以及監(jiān)控執(zhí)行。
3.7 總經(jīng)理負責供應商評估及考核結(jié)果的批準及本制度的批準執(zhí)行。 4.0 內(nèi)容
4.1供應商的選擇
4.1.1采購員根據(jù)采購部門提供的采購產(chǎn)品特性導向選擇采購類別
及方法，并據(jù)此進行采購信息收集。
4.1.2采購信息收集分為產(chǎn)品信息收集、市場行情調(diào)查、供應商資料收集、替代產(chǎn)品資料收集及核定資金預算等。
4.1.3產(chǎn)品信息收集：由提出采購部門提供的產(chǎn)品圖紙、材質(zhì)要求、品質(zhì)要求、采購數(shù)量等；
4.1.4市場行情調(diào)查：根據(jù)專業(yè)網(wǎng)站論壇、行業(yè)報刊雜志、供應商樣本資料、黃頁信息及業(yè)內(nèi)人士介紹等方法進行相關(guān)采購物品的市場行情調(diào)查；
4.1.5供應商資料收集：對供應商的合法資質(zhì)、企業(yè)信譽狀況、宣傳樣本、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及產(chǎn)品有關(guān)證明、ISO管理體系認證證書、供貨能力及服務質(zhì)量等相關(guān)資料進行收集；
4.1.6替代產(chǎn)品資料：根據(jù)產(chǎn)品特性進行相關(guān)替代或關(guān)連產(chǎn)品資料的收集；
4.1.7核定資金預算：確定公司財務方面的資金預算。
4.1.8采購員對收集的信息進行分類匯總。（相關(guān)證明材料需依類別備附）
4.2供應商的評估
4.2.1供應商詢價、比價、議價由采購員負責實施（詳見《采購控制程序》）。
4.2.2索樣：根據(jù)需要的產(chǎn)品圖紙、性能指標等參數(shù)，要求供應商按要求提供樣品。
4.2.3供應商樣品經(jīng)需求部門檢驗確認后，由采購員依相關(guān)采購評估項目內(nèi)容提供供應商名錄報財務部主任，財務部主任依項目內(nèi)容召集相關(guān)部門人員進行采購項目評估。
4.2.3.1供應商的合法資質(zhì)：對供應商營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務登記證等相關(guān)資料進行驗證評估。
4.2.3.2ISO管理體系認證證書：對供應商的ISO管理體系運行情況進行 評估。
4.2.3.3產(chǎn)品質(zhì)量狀況及產(chǎn)品有關(guān)證明：根據(jù)索樣檢驗確認記錄對供應商的產(chǎn)品質(zhì)量情況進行評估；根據(jù)詢價、比價、議價單對供應商產(chǎn)品價格情況進行評估。
4.2.3.4供貨能力及服務質(zhì)量及企業(yè)信譽狀況：根據(jù)供應商服務承諾、供應商上游供應商和下游客戶事實調(diào)查結(jié)果、同行業(yè)對比等進行評估。
4.2.4供應部經(jīng)理將經(jīng)相關(guān)部門人員評估后的供應商評估情況提交總經(jīng)理批準。
4.2.5如審批結(jié)果合格后，則轉(zhuǎn)入合格供應商進行請購作業(yè)，并建立《合格供方名錄》；如審批結(jié)果不合格，則根據(jù)采購部門要求的內(nèi)容進行談判或重新選擇供應商進行評估。
4.3供應商的考核
4.3.1公司每年對所有合格供應商進行一次過程考核。（如遇重大質(zhì)量問題或事故時，可立即對供應商實施考核）
4.3.2由采購員依相關(guān)采購考核項目收集相關(guān)考評資料報供應部經(jīng)理，供應部經(jīng)理依資料內(nèi)容召集相關(guān)人員進行采購過程考核。
4.3.2.1考核項目和方法
1） 價格：依多家供應商價格比參數(shù)值進行考核。
2） 服務：依服務滿意度調(diào)查結(jié)果進行考核。
4.3.3根據(jù)考核分數(shù)進行供應商級別分類：共分A好、B一般、C差三類。
4.3.3.1評為A類供應商，選擇加強合作；
3） 4.3.3.2評為B類供應商，選擇減少合作；
4.3.3.3評為C類供應商，選擇直接淘汰。
5.相關(guān)文件
供應商管理制度3
為了充分了解和掌握當前企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)檔案的狀況，中國船舶重工集團公司組織人員對北京航空特種工藝研究所、北京航空航天大學、中國船舶重工集團公司平陽重工機械有限責任公司、成都晨光化工研究院、北京鋼鐵研究總院、中船重工昆明分公司等部分單位知識產(chǎn)權(quán)檔案管理的現(xiàn)狀進行了調(diào)研。
當前企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)檔案管理已是普遍現(xiàn)象
開展知識產(chǎn)權(quán)檔案管理是與我國社會發(fā)展進步、企業(yè)經(jīng)營管理模式變化、市場競爭環(huán)境需要多方面密切相關(guān)的。
1、知識產(chǎn)權(quán)檔案已經(jīng)是普遍現(xiàn)象而不是個別現(xiàn)象
通過調(diào)研我們發(fā)現(xiàn)，知識產(chǎn)權(quán)檔案已經(jīng)在很多企業(yè)中頻頻亮相，已成為企業(yè)檔案普遍出現(xiàn)的管理內(nèi)容。我們在參與調(diào)研的各單位中看到，這些單位都已收集、保存了包括專利、注冊商標、商業(yè)秘密等方面的一定數(shù)量的知識產(chǎn)權(quán)檔案，并且在企業(yè)經(jīng)營管理中發(fā)揮了重要作用。
2、制定知識產(chǎn)權(quán)檔案管理制度已是一個趨勢
我們看到，北京航空特種工藝研究所、平陽重工機械有限責任公司等單位都已制定了有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)檔案管理方面的制度和工作流程，以協(xié)調(diào)、規(guī)范本單位知識產(chǎn)權(quán)文件收集歸檔和整理組卷工作。更多的單位表示，準備在適當時候（最好是有上級部門規(guī)范性文件指導前提下）著手制定知識產(chǎn)權(quán)檔案管理制度。
3、市場經(jīng)濟環(huán)境有利于開展知識產(chǎn)權(quán)檔案規(guī)范化管理
在市場經(jīng)濟環(huán)境下，知識產(chǎn)權(quán)檔案已經(jīng)在商標侵權(quán)、專利維護等維護企業(yè)合法權(quán)益、強化企業(yè)市場競爭能力方面發(fā)揮了作用，由此企業(yè)各級領(lǐng)導和有關(guān)部門都比較重視對知識產(chǎn)權(quán)檔案的管理，重視本單位的知識產(chǎn)權(quán)檔案的歸檔和管理，這就為推動知識產(chǎn)權(quán)檔案規(guī)范化管理提供了良好的外部環(huán)境。
實行企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)檔案規(guī)范化管理恰逢其時
通過調(diào)查，我們認為，針對企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)活動特點，提出完整的知識產(chǎn)權(quán)檔案規(guī)范化管理實施方案很有必要。
1、科學發(fā)展觀是指導我國檔案事業(yè)持續(xù)發(fā)展的理論基礎(chǔ)，開展知識產(chǎn)權(quán)檔案規(guī)范化管理體現(xiàn)了檔案事業(yè)在科學發(fā)展觀的指導下不斷探索和創(chuàng)新，通過實現(xiàn)知識產(chǎn)權(quán)檔案規(guī)范化管理，可以為我國實現(xiàn)建設(shè)創(chuàng)新型國家戰(zhàn)略、推進自主知識產(chǎn)權(quán)建設(shè)和國際化品牌建設(shè)提供強有力的信息支持，為我國實現(xiàn)“制造大國”向“創(chuàng)新強國”的國家發(fā)展戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型提供檔案信息的有力保障。
2、當前企業(yè)檔案工作的發(fā)展與實踐，已經(jīng)提出了對知識產(chǎn)權(quán)檔案規(guī)范化管理的實際需求。大量事實表明，企業(yè)中的知識產(chǎn)權(quán)檔案管理已經(jīng)不是一個尚處于理論探討、有待開展的工作，而已經(jīng)成為目前企業(yè)檔案管理的一個普遍內(nèi)容。雖然目前知識產(chǎn)權(quán)檔案規(guī)范化管理在大多數(shù)企業(yè)處于“整裝待發(fā)”狀態(tài)，但是不存在難以解決的理論和實踐障礙，特別是近年來我國檔案標準化工作突飛猛進所取得的一系列成果，為知識產(chǎn)權(quán)檔案規(guī)范化管理打下了堅實的基礎(chǔ)。
做好知識產(chǎn)權(quán)檔案管理工作，不僅具有我們通常所理解的為工作查考保存歷史證據(jù)、服務于知識產(chǎn)權(quán)日常管理的意義，而且具有直接參與知識產(chǎn)權(quán)管理活動、推動企業(yè)檔案工作與社會同步發(fā)展的重大現(xiàn)實意義。貫徹“建設(shè)創(chuàng)新型國家”戰(zhàn)略，就必須關(guān)注知識產(chǎn)權(quán)檔案管理，以適應我國社會主義市場環(huán)境和國際經(jīng)濟一體化市場環(huán)境發(fā)展對檔案工作發(fā)展的`新要求。
知識產(chǎn)權(quán)檔案規(guī)范化管理需要解決的具體問題
在調(diào)研工作基礎(chǔ)上，我們認為，知識產(chǎn)權(quán)檔案規(guī)范化管理的一些具體問題急需解決。
1、知識產(chǎn)權(quán)檔案管理不是“知識產(chǎn)權(quán)+檔案”的簡單疊加，而是其有機融合。因此在研究、開展知識產(chǎn)權(quán)檔案管理工作時，要讓“尊重文件形成規(guī)律、保持文件形成特點、維護歸檔文件的原始記錄性”以及“實行檔案的集中統(tǒng)一管理、維護檔案的完整與安全、積極提供利用”的檔案管理原則在知識產(chǎn)權(quán)檔案管理中也得到充分體現(xiàn)。
要想把知識產(chǎn)權(quán)管理和檔案管理納入同一管理體系中，就必須把知識產(chǎn)權(quán)管理和檔案管理兩方面的內(nèi)容有機地融合在一起。所以我們認為，完全有必要把已經(jīng)被檔案管理實踐證明是行之有效的管理方法有機地納入知識產(chǎn)權(quán)檔案管理中。
2、根據(jù)檔案事業(yè)發(fā)展和檔案工作需求，把“知識產(chǎn)權(quán)檔案”列為一個新的一級類目。國家檔案局的《工業(yè)企業(yè)檔案分類試行規(guī)則》第四條規(guī)定：“工業(yè)企業(yè)檔案分類設(shè)置十個一級類目……有些檔案難以歸入上述十大類目時，可根據(jù)實際需要增設(shè)一級類目”。所以，我們認為根據(jù)《工業(yè)企業(yè)檔案分類試行規(guī)則》相關(guān)規(guī)定和工業(yè)科技知識產(chǎn)權(quán)活動的特點，應當把知識產(chǎn)權(quán)檔案作為一個新的企業(yè)檔案一級類目；在此一級類目下，把知識產(chǎn)權(quán)檔案管理內(nèi)容劃分為專利檔案、商標檔案、著作權(quán)檔案以及商業(yè)秘密檔案4個二級類目進行分類管理。就是說把知識產(chǎn)權(quán)檔案作為企業(yè)檔案中和會計檔案、審計檔案等相似的、獨立門類的專業(yè)檔案來對待。
3、知識產(chǎn)權(quán)檔案檔號編制形式。檔號在檔案規(guī)范化管理中具有重要作用，而知識產(chǎn)權(quán)檔案的檔號管理有其特殊性，賦予知識產(chǎn)權(quán)檔案檔號時一定要注意體現(xiàn)知識產(chǎn)權(quán)活動的特點。為此，可以把檔案整理中涉及檔號的標準如《檔號編制規(guī)則》（DA／T13）、《歸檔文件整理規(guī)則》（DA／T22）等融合進去。例如，考慮到企業(yè)可能會依照《國際專利合作條約》（即PCT條約）的規(guī)定，向國外或者其他地區(qū)申請專利、利用《商標國際注冊馬德里協(xié)定》（商標馬德里協(xié)定）進行國際商標注冊，以及需要區(qū)分普通專利和國防專利的需要，在向知識產(chǎn)權(quán)檔案案卷賦予檔號時，在檔號中規(guī)定了一些專門的特別代碼來加以識別，如國防專利檔案以“G”、提交了國際專利合作條約《（PCT）》的專利檔案以“P”、按照《國際商標注冊馬德里協(xié)定》提交國際商標注冊的商標檔案以“M”予以標識等等。毫無疑問，這種情況在一般的檔案檔號管理中是十分罕見的，但也是必須的。
供應商管理制度4
職工食堂供貨商管理制度
為了切實搞好職工食堂飲食服務,職工食堂的供貨商除了必須遵守紅安煙廠的管理制度外,還必須具備的條件:
1、具備合法從事經(jīng)營活動的相關(guān)證照:營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務登記證、負責人身份證,其復印件必須提交本食堂備案。
2、特別是大米、面粉、菜油、調(diào)料、肉類五大宗食品的供應商,還必須同時具備國家規(guī)定的必須具備的相關(guān)資質(zhì)、證書:衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。
3、對于不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料輔料供應商,如蔬菜類供應商,仍應堅持從具有合法經(jīng)營資格的農(nóng)貿(mào)市場的攤販手中采購,以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。
4、長期合作的'供應商,應與本食堂簽訂長期合作的意向性合同,其中應約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛(wèi)生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。
5、供應商必須提供正規(guī)發(fā)票、送貨單、收據(jù)等送貨憑證。
食堂供應管理制度
1、供應方負責給學校提供食堂米、粉和食用油,具體送貨聽學校通知。
2、供應方必須復印供應方合法經(jīng)營的有效證件交學校存檔,給學校提供合格產(chǎn)品,如因供應方提供的產(chǎn)品造成的學校人員食物中毒等事故,供應方必須負全部責任。情況嚴重的,觸犯法律的移交司法機關(guān)處理。
3、供應方給學校提供的貨物價格必須低于市場價格。
4、如因供應方提供的貨物質(zhì)量有問題,價格不按協(xié)議實行,學校有權(quán)拒絕接受供應方貨物,并且有權(quán)與供應方斷絕采購關(guān)系。
供應商管理制度5
1、目的
為進一步規(guī)范河公司（以下簡稱公司）工程、物資、服務供應商的管理，強化供應商準入、評價，完善供應商評價體系，維護公司合法權(quán)益，依據(jù)公司《招投標管理辦法（試行）》《非招標形式采購管理辦法（試行）》和其他相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實際，特制定本辦法。
2、適用范圍
本辦法適用于公司、公司全資及控股子公司和有實際控制權(quán)的公司范圍內(nèi)所有的工程、物資和服務采購業(yè)務供應商的全過程閉環(huán)管 理。
3、術(shù)語及定義
3.1供應商：指向公司提供商品或相應服務的企業(yè)，包括制造商、代理商和施工方；
3.2代理商：指制造生產(chǎn)企業(yè)授權(quán)的在一定區(qū)域銷售其部分產(chǎn)品或服務的供應商；
3.3合格供應商：是指社會上具備資質(zhì)及履約能力，通過一定程序評價，并經(jīng)各級管理部門審批合格進入公司，可向公司提供符合質(zhì)量、技術(shù)要求的產(chǎn)品和服務的供應商；
3.4潛在供應商：是指有能力向公司提供符合技術(shù)規(guī)范要求的貨物、工程或服務，但不在公司供應商庫內(nèi)的投標供應商。
4、職責
公司運營改善部為公司供應商管理的綜合管理部門，下設(shè)招投標管理辦公室（以下簡稱招標辦），負責供應商的日常管理工作。
4.1運營改善部職責
4.1.1制（修）訂供應商管理相關(guān)制度；
4.1.2收錄公司供應商信息；
4.1.3建立公司供應商信息庫，并對在庫供應商進行動態(tài)管理；
4.1.4負責供應商檔案管理；
4.1.5組織對供應商的月度和年度評價；
4.1.6負責處理供應商的質(zhì)疑和投訴；
4.1.7供應商管理相關(guān)的其它業(yè)務。
4.2采購主責部門職責
4.2.1貫徹落實公司《供應商管理辦法（試行）》；
4.2.2供應商入庫推薦和資質(zhì)審核；
4.2.3負責在庫供應商的考評和日常監(jiān)督；
4.2.4協(xié)助招標辦收錄供應商信息。
4.3采購需求單位職責
4.3.1向采購主責部門推薦供應商；
4.3.2參與對供應商履約情況的評價，并提出建議。
4.4其他相關(guān)部門職責
4.4.1審計處：審計過程中發(fā)現(xiàn)有違反《供應商管理辦法（試行）》的情況，及時反饋給公司招標辦。
4.4.2法律事務部：負責收集與公司產(chǎn)生重大經(jīng)濟糾紛且進行惡意訴訟的供應商信息，通報涉案單位，并及時反饋給公司招標辦。
5、管理內(nèi)容及要求
5.1管理原則
堅持薦優(yōu)用優(yōu)、準入審批、動態(tài)維護、資源共享，公平、公正、公開，制造商為主的原則。
5.2供應商評級
5.2.1評級原則：根據(jù)供應商企業(yè)情況、質(zhì)量情況、合同履行情況、服務情況等，依據(jù)各部門對供應商的入庫評分，對供應商進行分級（附件1）；并結(jié)合年度評價結(jié)果對供應商實行動態(tài)管理；
5.2.2各主責部門制定詳細的供應商入庫評分標準，報招標辦審核后執(zhí)行。
5.3供應商庫建立與維護
對供應商實行入庫管理制度，采購活動優(yōu)先從供應商庫中選擇入圍供應商。
5.3.1供應商入庫應符合以下基本條件
5.3.1.1資質(zhì)符合要求；
5.3.1.2遵守國家法律法規(guī)，在以往與公司各單位業(yè)務往來中沒有違規(guī)違約記錄；
5.3.1.3具有滿足履行合同要求的生產(chǎn)經(jīng)營場所、設(shè)施、設(shè)備以及相關(guān)資質(zhì)；
5.3.1.4財務核算規(guī)范，具有良好的資金實力和財務狀況；
5.3.1.5特殊行業(yè)和特種設(shè)備具有相關(guān)部門核發(fā)的資格證書；
5.3.1.6代理商的.要求
a.國內(nèi)制造商所授權(quán)區(qū)域級別為地市及以上級別的代理（針對公司或集團范圍的授權(quán)視為代理商）；
b.進口品牌國外公司授權(quán)的代理商；
c.授權(quán)期限起始時間及授權(quán)內(nèi)容應明確，有授權(quán)人簽字（國內(nèi)代理商需加蓋授權(quán)單位行政章）。
5.3.2供應商入庫流程（附件8）
5.3.2.1推薦
a.采購主責部門推薦供應商時，收集供應商資質(zhì)資料并填寫《供應商新增申請表》（附件2）；
b.需求部門推薦供應商時，收集供應商資質(zhì)資料并填寫《供應商新增申請表》，報采購主責部門審核。
5.3.2.2資質(zhì)審核
采購主責部門對擬推薦供應商進行資格審核，具體包括：
a.營業(yè)執(zhí)照：具體審查企業(yè)名稱、成立日期、有效期限、經(jīng)營范圍、注冊資本和年檢情況等（三證合一的還要審查統(tǒng)一社會信用代碼，而不再審查稅務登記證和組織機構(gòu)代碼證）；
b.稅務登記證：具體審查登記時間、經(jīng)營范圍、是否為增值稅一般納稅人等；
c.組織機構(gòu)代碼證：具體審查有效期限和年檢情況等；
d.生產(chǎn)許可證：列入《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證發(fā)證產(chǎn)品目錄》的產(chǎn)品，應對生產(chǎn)許可證證件、有效期限、產(chǎn)品名稱一致性等進行審查；
e.必須具有的相關(guān)強制性認證及資質(zhì)（如MA證、特種制造許可證、防爆產(chǎn)品合格證、計量器具制造許可證、3C認證等）原件及復印件（加蓋公章），具體審查有效期限、產(chǎn)品名稱等信息；
f.生產(chǎn)能力、技術(shù)裝備水平，產(chǎn)品執(zhí)行標準、專利證書和市場業(yè)績；
g.產(chǎn)品代理授權(quán)書：審查其手續(xù)是否符合法律規(guī)定，是否有效，從事專賣銷售和代理銷售的供應商需提供生產(chǎn)廠家或銷售總代理所提供的書面授權(quán)及委托證明文件；
h.兼有安裝、維檢業(yè)務的供應商提供國家有關(guān)部門認可的安裝、維檢資質(zhì)證明；
i.其他必要證件：對產(chǎn)品質(zhì)量有特殊要求的，根據(jù)行業(yè)和產(chǎn)品個性化要求提供。
5.3.2.3采購主責部門負責組織對供應商進行評議，如有需要，采購主責部門組織相關(guān)部門人員對供應商進行實地考察，考察報告應按統(tǒng)一格式書寫（附件3）；
5.3.2.4資質(zhì)審核結(jié)束后，將審批后的《供應商新增申請表》及供應商資質(zhì)資料報招標辦；
5.3.2.5招標辦審核通過統(tǒng)一辦理入庫手續(xù)。
5.3.3潛在供應商入庫
5.3.3.1需求單位或采購主責部門收集該潛在供應商資質(zhì)資料報采購主責部門審核；
5.3.3.2審核通過后，可參與當次采購活動；
5.3.3.3填寫《供應商新增申請表》，連同資質(zhì)資料報招標辦；
5.3.3.4招標辦審核通過辦理入庫手續(xù)。
5.3.4代理商入庫
采購主責部門審核后，再履行供應商入庫程序。
5.3.5供應商庫維護
對供應商庫實行動態(tài)維護，待現(xiàn)有供應商入庫后，可隨時推薦新的供應商；當出現(xiàn)供應商信息變化或數(shù)據(jù)需要維護時，填寫《供應商變更申請表》（附件4）、《供應商擴充視圖申請表》（附件5）。
5.3.6在庫供應商的選用
5.3.6.1供應商選用原則
a.擬推薦供應商接受我方采購邀請，并能按要求積極響應；
b.同一采購項目受邀供應商原則上應為行業(yè)內(nèi)同檔次供應商；
c.優(yōu)先從供應商庫中選取供應商，確保具有可追溯性；
d.采購時原則上選用生產(chǎn)制造企業(yè)，但供應商采用的銷售模式屬于完全授權(quán)代理模式，沒有其他銷售模式存在的特殊情況除外。
5.3.6.2供應商選用流程
a.需求單位、采購主責部門結(jié)合實際情況，從供應商庫中擇優(yōu)選取擬邀請供應商；
b.采購主責部門進行確認；
c.在庫供應商不能滿足需要時，可推薦潛在供應商，由采購主責部門審核供應商資質(zhì)資料，合格的可參與當次采購活動。
5.3.7在庫供應商的基本權(quán)利和義務
5.3.7.1在參與采購過程中遭遇不公正待遇，或受到不公正評價后，有權(quán)向招標辦提出質(zhì)疑或投訴；
5.3.7.2有權(quán)向監(jiān)督部門舉報公司范圍內(nèi)采購過程中存在的營私舞弊行為；
5.3.7.3接受公司相關(guān)部門和人員對產(chǎn)品質(zhì)量、價格、服務等方面的咨詢；
5.3.7.4以誠信的原則參與公司采購活動；
5.3.7.5業(yè)務合作中不串通其他供應商哄抬價格，牟取利益；
5.3.7.6按規(guī)定與采購單位簽訂合同，履行合同承諾；
5.3.7.7嚴格執(zhí)行合同條款，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務水平；
5.3.7.8及時向采購主責部門通報企業(yè)重大變更情況，如企業(yè)重組、更名、遷址等。
5.3.8供應商評價
5.3.8.1評價程序
對供應商的評價采取日常評價與月度、年度評價相結(jié)合的方式。
a.需求部門、采購主責部門根據(jù)供應商參與采購活動和履約情況，按照評價內(nèi)容（附件6）進行日常評價；
b.需求部門、采購主責部門根據(jù)對供應商的日常評價情況，于每月5日前將《供應商月度評價匯總表》（附件7）報招標辦；
c.采購主責部門根據(jù)供應商履約情況，按相應合同條款執(zhí)行；
d.每年年終，招標辦組織需求部門、采購主責部門、價委會等相關(guān)部門對供應商進行年度評價；
e.招標辦根據(jù)月度年度評價結(jié)果，隨時按照5.3.8.2的規(guī)定做出相應處理。
5.3.8.2評價結(jié)果處理
a.評價結(jié)果出現(xiàn)附件6評價內(nèi)容中1至3中任意一條，在供應商分級評價中減5分，且一年之內(nèi)，不再邀請該供應商參與公司采購活動；
b.評價結(jié)果出現(xiàn)附件6評價內(nèi)容中4至7中任意一條，在供應商分級評價中減10分，且三年之內(nèi)，不再邀請該供應商參與公司采購活動；
c.評價結(jié)果出現(xiàn)附件6評價內(nèi)容中8至17中任意一條，在供應商分級評價中直接降為D級供應商，且不再邀請該供應商參與公司采購活動；
d.評價結(jié)果出現(xiàn)附件6評價內(nèi)容中18至20中任意一條，在供應商分級評價中加5分；
e.評價結(jié)果出現(xiàn)附件6評價內(nèi)容以外情況，由招標辦視情況進行處理。
6、考核
6.1對于容忍、縱容供應商不良行為，或知曉后而未及時反饋，無論是否給公司造成經(jīng)濟損失或不良影響的單位或個人，均按照公司相關(guān)規(guī)定嚴肅處理；
6.2發(fā)現(xiàn)在供應商入庫、選用、審核、評價等環(huán)節(jié)中，存在玩忽職守、徇私舞弊、弄虛作假、吃拿卡要等行為，視情節(jié)對相關(guān)單位或個人給予相應處罰，構(gòu)成犯罪的，移送司法機關(guān)處理。
7、附則
7.1本辦法由運營改善部起草并負責解釋。
7.2本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行，原《供應商禁入管理規(guī)定》同時廢止。
7.3合金料、冶金輔料、耐火材料等工藝消耗性原材料的供應商選用暫執(zhí)行《原材料管理辦法》中的相關(guān)條例。
供應商管理制度6
第一章總則
第一條為規(guī)范公司市場部采購行為并對采購過程進行控制，保證采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，杜絕費用浪費，結(jié)合公司實際，特制訂本管理辦法。
第二條本管理辦法適用于公司市場部的采購活動。
第三條市場部采購范圍包括但不限于：項目設(shè)備及辦公設(shè)備。其中辦公設(shè)備包括：傳真機、打印機、復印機、投影儀、碎紙機、掃描儀、一體機、復合機、考勤機、電教設(shè)備、電腦及其配件、程控交換機、網(wǎng)關(guān)、集線器、移動存儲設(shè)備、錄音筆、相機、辦公電話等辦公相關(guān)設(shè)備。
第二章職責分工
第四條市場部分管副總負責審批合格供應商名單及采購詢價結(jié)果。
第五條相關(guān)業(yè)務承辦部門負責提供采購物品詳細資料。
第六條資產(chǎn)管理部門負責物品采購發(fā)起及出入庫。
第七條市場部負責組織供應商的評價并實施物品的.采購。
第八條各技術(shù)部門負責職能范圍內(nèi)的項目和外購產(chǎn)品的檢驗。
第三章供應商的控制
第九條供應商檔案的建立
(一)市場部負責對日常商務合作中的供應商進行評價。評價內(nèi)容包括但不限于供方的生產(chǎn)能力、交貨能力、產(chǎn)品信譽及質(zhì)量體系狀況。
(二)評定合格的供應商，市場部需建立供應商檔案。
供貨商檔案包括：公司名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、供貨商資質(zhì)文件及產(chǎn)品資料(包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構(gòu)代碼證、產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品專利證書等)。
第十條供應商的審批
(一)由市場部根據(jù)供方檔案建立“合格供應商名單”，記錄供貨質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題及時對供應商進行警告，造成損失的需要供應商負責，情節(jié)嚴重者取消其合格供應商資格。
(二)市場部負責組織對“合格供應商名單”每年評審一次，結(jié)果交由部門分管副總審批。
第四章采購行為的審批及實施
第十一條采購物品資料的控制
采購物品資料包括但不限于產(chǎn)品型號、規(guī)格、技術(shù)指標、技術(shù)要求、數(shù)量、單位等。
第十二條采購行為的審批
(一)物品的申領(lǐng)由相關(guān)業(yè)務承辦部門發(fā)起，需提前填寫“資產(chǎn)申請表”，報部門經(jīng)理、部門分管副總審批后，交付資產(chǎn)管理員。如果倉庫內(nèi)有所申請物品，倉庫管理員直接辦理領(lǐng)用手續(xù);如倉庫沒有，由資產(chǎn)管理員根據(jù)采購界限填寫“采購申請表”，報部門經(jīng)理、分管副總審批，進行委托購置后辦理領(lǐng)用手續(xù)。
(二)承辦人需填寫“采購申請表”，注明申購日期、申購單位、用途說明、品名、規(guī)格、數(shù)量等資料，由部門經(jīng)理、部門分管領(lǐng)導批準。
(三)市場部接到經(jīng)批準“采購申請表”后，則辦理采購程序，依采購程序辦理完成核簽。
(四)資產(chǎn)收到后，由資產(chǎn)管理部門負責驗收，并填寫“入庫單”，在驗收清單中應詳細填寫資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號，并同時對資產(chǎn)進行編號。及時更新臺賬，落實使用責任人。
第十三條采購的實施
(一)市場部在執(zhí)行采購任務時，首先檢查所采購物品資料是否齊全，當資料不齊全時，應通知業(yè)務承辦部門申請人，補充必需的資料。
(二)市場部根據(jù)“采購申請單”，從合格供方處進行采購，采購分為兩種情況，對于常規(guī)采購應選擇三家以上供應商通過“采購詢價單”進行傳真或電子郵件的詢價，對于專用設(shè)備廠商或其授權(quán)代理商進行商務談判，采購人員應保存所有的記錄文件。
(三)對于常規(guī)采購的三方詢價結(jié)果，由市場部保留“采購詢價單”，并根據(jù)詢價結(jié)果提供紙質(zhì)采購建議說明，連同擬定的采購協(xié)議，交由部門分管副總審批。
(四)部門分管副總審批通過以后，市場部開始組織簽訂采購協(xié)議，并跟進具體采購過程。如果審批不通過，市場部根據(jù)審批意見，重新組織采購或詢價。
供應商管理制度7
一、目的加強對供應商的管理,確保采購的原材料、輔助材料、包裝材料及設(shè)備、零部件等符合相關(guān)要求,從源頭上加強安全生產(chǎn)管理和控制。
二、范圍適用于對原材料供應商、輔助材料及包裝材料供應商、設(shè)備零部件等供應商的控制和管理。
三、職責
1.責任部門：財物部
2.相關(guān)部門：生產(chǎn)生產(chǎn)技術(shù)部、運輸部、辦公室
四、程序
1.材料供應商的評定和管理
(1)物資采購根據(jù)《企業(yè)檢驗采購原材料標準》和生產(chǎn)生產(chǎn)技術(shù)部提供的驗收標準尋找供應商,初步確定若干個候選供應商。
(2)物資采購向候選供應商發(fā)出需求信息,并要求其提供本企業(yè)所需求材料的樣品,質(zhì)量標準有關(guān)的技術(shù)資料,產(chǎn)品技術(shù)說明資料,一書一簽,企業(yè)有關(guān)經(jīng)營許可資料等信息。由物資采購進行評審,評審的內(nèi)容應涉及到產(chǎn)品價格、企業(yè)規(guī)模、商業(yè)信譽、供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量、服務水平、安全生產(chǎn)管理水平等因素。
�、俏镔Y采購將評審結(jié)果填入《合格供方評審表》,經(jīng)總經(jīng)理批準后方可確定為合格供應商,并編入《合格供方名錄》中。
2.合格供應商的管理
(1)合同簽訂：企業(yè)應與合格供方簽訂供貨合同,供貨合同中除應有一般的采購信息和標準要求外,還應增加安全管理要求的條款。
(2)供應商跟蹤和驗證：物資采購應組織相關(guān)部門每三個月對供應商進行一次評價,并填寫《合格供方跟蹤表》,歸入物資采購原材料合格供方檔案中。
�、枪⿷谈倪M對在跟蹤過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項,物資采購應發(fā)出《整改通知書》,要求供應商限期整改,對不落實整改措施的'供應商應取消其供貨資格。
(4)供應商續(xù)用：經(jīng)考核評價,供應商各方面都達標的,特別是質(zhì)量和安全生產(chǎn)管理及售后服務較好的供應商予以繼續(xù)保持合作關(guān)系,并列為優(yōu)質(zhì)供方。
3．設(shè)備供應商的評定和管理
(1)設(shè)備供應商的評定：設(shè)備供應商必須是行業(yè)內(nèi)的知名企業(yè),采購設(shè)備時,應從其提供的產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、使用說明、技術(shù)參數(shù)、價格、售后服務(三包)、安全特點、相關(guān)資質(zhì)等方面進行確認和選擇。并在采購前要求其提供以上完備的資料,確認后方可采購。
五、附件《合格供方評審表》
供應商管理制度8
一、總則
為了穩(wěn)定供應商隊伍，建立長期互惠供求關(guān)系，特制定本辦法。
本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。
二、管理原則和體制
公司采購部或配套部主管供應商，生產(chǎn)制造、財務、研發(fā)等部門予以協(xié)助。
對選定的供應商，公司與之簽訂長期供應合作協(xié)議，在該協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利與義務、雙言互惠條件。
公司可對供商評定信用等級，根據(jù)等級實施不同的管理。
公司定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協(xié)議。
公司對零部件供應企業(yè)可頒發(fā)生產(chǎn)配套許可證。
三、供應商的篩選與評級
公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。
質(zhì)量水平。包括：（1）物料來件的優(yōu)良品率；（2）質(zhì)量保證體系；（3）樣品質(zhì)量；（4）對質(zhì)量問題的處理。
交貨能力。包括：（1）交貨的'及時性；（2）擴大供貨的彈性；（3）樣品的及時性；（4）增、減訂貨貨的批應能力。
價格水平。包括：（1）優(yōu)惠程度；（2）消化漲價的能力；（3）成本下降空間。
技術(shù)能力。包括：
（1）工藝技術(shù)的先進性；
（2）后續(xù)研發(fā)能力；
（3）產(chǎn)品設(shè)計能力；
（4）技術(shù)問題材的反應能力。
后援服務。包括：
（1）零星訂貨保證；（2）配套售后服務能力。
人力資源。包括：
（1）經(jīng)營團隊；
（2）員工素質(zhì)。
現(xiàn)有合作狀況。包括：
（1）合同履約率；
（2）年均供貨額外負擔和所占比例；
（3）合作年限；
（4）合作融洽關(guān)系。
具體篩選與評級供應商時，應根據(jù)形成的指標體系，給出各指標的權(quán)重和打分標準。
篩選程序。
對每類物料，由采購部經(jīng)市場調(diào)研后，各提出5~10家候選供應商名單；
公司成立一個由采購、質(zhì)管、技術(shù)部門組成的供應商評選小組；
評選小組初審候選廠家后，由采購部實地調(diào)查廠家，雙方協(xié)填調(diào)查表；
經(jīng)對各候選廠家逐條對照打分，并計算出總分排序后決定取舍。
四、核準為供應商的，始得采購；沒有通過的，請其繼續(xù)改進，保留其未來候選資格。
五、每年對供應商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商。
六、公司可結(jié)供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。
七、對最高信用的供應商，公司可提供物料免檢、優(yōu)先支付貸款等優(yōu)惠待遇。
八、管理措施
公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員，或經(jīng)常對供應商進行質(zhì)量檢查。
公司定期或不定期地對供應商品進行質(zhì)量檢測或現(xiàn)場檢查。
公司減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。
公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規(guī)程。
公司采購、研發(fā)、生產(chǎn)、技術(shù)部門，可對供應商進行業(yè)務指導和培訓，但應注意公司產(chǎn)品核心或關(guān)鍵技術(shù)不擴散、不泄密。
公司對重要的、有發(fā)展?jié)摿Φ摹⒎瞎就顿Y方針的供應商，可以投資入股，建立與供應商的產(chǎn)權(quán)關(guān)系。
九、附則
本辦法由采購、配套部門解釋、執(zhí)行，經(jīng)總經(jīng)理辦公會議批準頒行。
供應商管理制度9
1、目的
為加強對承包商與供應商安全管理,防止承包商與供應商因出現(xiàn)安全生產(chǎn)事故而影響本公司的聲譽和業(yè)績,特制訂本制度。
2、范圍
本公司承包商與供應商。
3、職責
1)綜合管理部負責對承包商進行資格預審,協(xié)助公司領(lǐng)導對承包商的選擇。負責對承包商開工前的準備的審查,作業(yè)過程監(jiān)督,施工完后對承包商安全生產(chǎn)表現(xiàn)進行評價,建立合格承包商名錄和檔案。
2)綜合管理部負責對供應商進行資格預審,協(xié)助公司領(lǐng)導對供應商的選擇,對供應商進行評價,建立合格供應商名錄和檔案。
3)企業(yè)相關(guān)負責人負責對承包商和供應商進行選擇。
4、承包商管理制度
4.1資格預審
1)安全生產(chǎn)管理部根據(jù)項目的具體情況,發(fā)布招標通知書,提出安全管理要求。安全生產(chǎn)管理部負責對投標承包商進行預審,審查內(nèi)容包括:資質(zhì)證書;安全生產(chǎn)管理機構(gòu);安全生產(chǎn)規(guī)章制度;安全操作規(guī)程;以往業(yè)績表現(xiàn);經(jīng)營范圍和能力;負責人、安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員持證情況等。
2)對沒有相應資質(zhì)證書、沒有設(shè)立安全生產(chǎn)管理機構(gòu)、沒有健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程、安全生產(chǎn)事故發(fā)生率高、業(yè)績不佳、人員持證不齊全的承包商,堅決不錄用。
3)審查完畢,選取符合要求的承包商上報公司相關(guān)項目負責人。
4.2選擇
1)安全生產(chǎn)管理部門協(xié)助公司相關(guān)項目負責人對承包商的投標書中的安全生產(chǎn)保證措施部分進行審查,作為選擇承包商的重要依據(jù),并對負責人對承包商進行選擇作出建議。
2)選擇好承包商后,應與承包商簽訂施工合同,合同中應有安全管理要求及約定雙方的安全職責范圍。
4.3開工前的準備
1)安全生產(chǎn)管理部門應對中標后的承包商在開工前進行監(jiān)督檢查,內(nèi)容包括:
(1)安全生產(chǎn)計劃是否符合實際要求;
(2)是否對所有人員安全培訓教育情況;
(3)是否為員工配備勞動防護用品;
(4)是否對作業(yè)相關(guān)的安全設(shè)施進行檢查、檢查;
(5)是否為施工項目配備安全生產(chǎn)管理人員和管理機構(gòu);
2)安全生產(chǎn)管理部門應對承包商進行相應安全生產(chǎn)培訓教育,為承包商辦理入廠證。
3)若發(fā)現(xiàn)承包商沒有做好上述安全要求或沒有遵守公司相關(guān)的規(guī)章制度,安全生產(chǎn)管理部門應立即與承包商進行交涉,停止其施工作業(yè)。并對不符合要求的方面提出整改建議,監(jiān)督其改正,承包商整改完成,經(jīng)安全生產(chǎn)部驗收通過后方可施工。
4)若承包商拒絕接受本公司的安全生產(chǎn)監(jiān)督,或不按要求進行整改的,安全生產(chǎn)管理部門應上報公司相關(guān)負責人,取消承包商的施工資格。
4.4作業(yè)過程監(jiān)督
1)安全生產(chǎn)管理部應對承包商的作業(yè)過程進行監(jiān)督,確保承包商的施工作業(yè)工程符合本公司相關(guān)安全規(guī)章制度的要求。
2)若承包商公司相關(guān)安全規(guī)章制度時,應及時制止其施工活動,并向承包商下達“隱患整改通知單”,并跟蹤復查,確保承包商的.安全生產(chǎn)管理符合本企業(yè)的要求。
3)對安全措施不落實的,根據(jù)制止其施工作業(yè),并上報至公司相關(guān)負責人取消其施工資格。
4.5表現(xiàn)評價與續(xù)用
1)項目完工后,項目相關(guān)管理部門應結(jié)合安全生產(chǎn)管理部的安全監(jiān)督考核情況對承包商安全生產(chǎn)表現(xiàn)做出評價。
2)安全生產(chǎn)管理部對合格的承包商錄入合格承包商名錄,作為是否續(xù)用的依據(jù),并建立承包商檔案,內(nèi)容應包括:
(1)承包商資質(zhì)證書復印件;
(2)過去3年的安全生產(chǎn)業(yè)績;
(3)安全生產(chǎn)管理機構(gòu);
(4)安全管理制度目錄;
(5)特種作業(yè)人員證書復印件;
(6)安全生產(chǎn)評價報告及其他有關(guān)資料。
3)安全生產(chǎn)管理部負責對合格承包商名錄和檔案的存檔、保管和定期更新工作。
5、供應商管理制度
5.1資格預審
1)由購銷部門、質(zhì)量管理、技術(shù)部門、安全生產(chǎn)管理部門聯(lián)合編制、發(fā)送招標書(包含安全要求)。
2)接受供應商投標書后,對供應商提供的產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關(guān)資質(zhì)證明等進行預審。
3)預審完畢后,選取合格的供應商送公司相關(guān)負責人進行選擇。
5.2選用
1)根據(jù)供應商提供的產(chǎn)品,從質(zhì)量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關(guān)資質(zhì)證明等方面進行確認,選擇供應商。
2)必要時需成立一個由采購、質(zhì)管、技術(shù)部門組成的供應商評選小組,對供應商進行實地考察,對質(zhì)量水平、交貨能力、價格水平、技術(shù)能力、服務等進行評選。
3)對所需的產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)量、價格、付款期、售后服務等與供應商進行逐一測試或交流。
4)對供應商的產(chǎn)品進行小批量的生產(chǎn)、交期方面的論證。
5)根據(jù)合作情況,簽訂供應合同(包括安全管理要求條款),逐步加大采購的力度。
5.3續(xù)用
1)購銷部門負責對供應商進行年度評價,對產(chǎn)品質(zhì)量好、售后服務好的給予續(xù)用。
2)購銷部門應將合作良好的供應商納入合格供應商名錄和檔案。
3)購銷部門應及時識別人為風險、經(jīng)濟風險和自然風險等采購風險,及時反饋給供應商,以便降低采購風險,確保所采購的產(chǎn)品符合要求。
4)購銷部門不能只考慮預測和防范采購風險,更應該站在整個公司的角度上,考慮由此對公司制造、物流、財務、營銷、質(zhì)量、售后服務等各方面造成的影響。耍注意核算企業(yè)總權(quán)益成本,而不只是采購成本;使得整個公司的利潤最大化、成本最低、風險最小。
6、相關(guān)的文件
《安全作業(yè)管理制度》、《合格承包商名錄與檔案》、《合格供應商名錄與檔案》
本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行
供應商管理制度10
�。ㄒ唬┚哂泻戏ǖ姆ㄈ速Y格或獨立承擔民事責任的能力；
�。ǘ┳袷貒业姆�、行政法規(guī)，具有良好的商業(yè)信譽；
�。ㄈ┚哂辛己玫腵履行合同的記錄；
�。ㄋ模┚邆渫晟频纳a(chǎn)、供貨或提供服務的能力；
（五）具有良好的資金、財務和經(jīng)營狀況；
（六）履行繳納社會保障、稅收義務；
（七）生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)營商品符合國家環(huán)保標準；
�。ò耍┓ㄈ舜碓谏暾堎Y格前沒有職業(yè)和刑事犯罪記錄；
�。ň牛┰瓌t上供應商經(jīng)營時間在一年以上，特殊行業(yè)要在三年以上；
�。ㄊ┱少徆芾頇C關(guān)規(guī)定的其他條件。
供應商管理制度11
第一章總則
第一條為優(yōu)化、開發(fā)供應商資源，建立供應商市場準入和業(yè)績評估體系，維持供應商隊伍穩(wěn)定可靠，為企業(yè)生產(chǎn)、建設(shè)提供可靠的物資供應保障，特制定本制度。
第二條供應商管理的范圍，包括對供應商的調(diào)查、選擇、開發(fā)、使用和控制等綜合性管理工作。調(diào)查是基礎(chǔ)，選擇、開發(fā)、控制是手段，使用是目的。
第三條供應商管理的核心是在供應商資源調(diào)查基礎(chǔ)上，形成優(yōu)存劣汰機制，編制《合格供應商名冊》。
第四條《合格供應商名冊》是采購工作中選擇、使用供應商的主要依據(jù)。對于未列入《合格供應商名冊》的供應商，經(jīng)過調(diào)查、評估合格后，列入合格供應商名冊新增部分。
第五條對于未納入《合格供應商名冊》，未經(jīng)過調(diào)查、評估，或經(jīng)過調(diào)查、評估后不合格的供應商，無投標資格,不得簽訂合同。
第六條本制度適用于集團所轄各生產(chǎn)性公司。
第二章供應商資源調(diào)查
第七條供應商資源調(diào)查是供應商管理的基礎(chǔ)工作。分為現(xiàn)有供應商的合作業(yè)績調(diào)查、新增供應商綜合實力調(diào)查。
第八條現(xiàn)有供應商的合作業(yè)績調(diào)查，是供應商資源調(diào)查的重要方面，包括現(xiàn)有供應商基本情況、與HG集團的合作年限，集團各公司產(chǎn)品使用情況（數(shù)量、金額、使用壽命），售后服務情況，價格水平，財務付款與欠款情況。
第九條新增供應商的綜合實力調(diào)查，是供應商資源調(diào)查的補充，包括新增供應商基本工商資質(zhì)、主要生產(chǎn)設(shè)備與檢測設(shè)備先進水平、生產(chǎn)規(guī)模、財務能力、主要產(chǎn)品技術(shù)指標、主要用戶使用情況（業(yè)績、使用壽命），售后服務情況，價格水平，等等。
第十條供應商資源調(diào)查工作由集團工程管理部牽頭組織。
根據(jù)調(diào)查工作計劃，由集團工程管理部組織使用量（金額）最大的用戶公司采購部，進行現(xiàn)有供應商的合作業(yè)績調(diào)查；組織推薦人所在公司采購部，開展新增供應商的綜合實力調(diào)查。
調(diào)查過程中，各公司工程部（采購部）都必須積極配合集團工程管理部和其他公司進行的調(diào)查，提供相關(guān)真實數(shù)據(jù)。調(diào)查后，調(diào)查小組必須撰寫調(diào)查報告、如實填寫供應商資料卡，上報集團工程管理部。
調(diào)查報告的格式模板見附件1。
供應商資料卡見附件2。
第三章《合格供應商名冊》的建立與維護管理
第十一條在分析、綜合供應商資源調(diào)查報告的基礎(chǔ)上，評估現(xiàn)有供應商、新增供應商綜合實力，編制《合格供應商名冊》。
第十二條集團工程管理部負責《合格供應商名冊》的審核、建立，戶頭增減維護，定期頒布。建立計算機供應商管理信息系統(tǒng)，并指定專人進行日常管理。
第十三條《合格供應商名冊》包含的內(nèi)容：供應商代碼、注冊名稱（全稱）、屬地、注冊地址、實際地址、企業(yè)網(wǎng)址、性質(zhì)（外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨資/個資/個體）、經(jīng)營性質(zhì)（生產(chǎn)/貿(mào)易）、企業(yè)法人代表姓名、注冊資金（萬元）、職工人數(shù)、年銷售額（萬元）、所屬行業(yè)、行業(yè)地位、企業(yè)主導產(chǎn)品、與HG集團合作年限、聯(lián)系人姓名、聯(lián)系人職務、聯(lián)系人固定電話、聯(lián)系人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。
《合格供應商名冊》基本數(shù)據(jù)保存的形式是電子表格excel，計算機供應商管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫據(jù)此導入引用。
《合格供應商名冊》的'封面、內(nèi)頁樣式見附件3。
《合格供應商名冊》的內(nèi)容字段約定見附件4。
第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統(tǒng)管理人員工作紀律、考核規(guī)定，保障《合格供應商名冊》基本數(shù)據(jù)真實準確、及時更新。
第十五條《合格供應商名冊》的建立與維護管理包括合格供應商名冊初始建立、現(xiàn)有供應商評估、違規(guī)供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加。
第十六條合格供應商名冊初始建立、現(xiàn)有供應商評估、違規(guī)供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加的審批權(quán)限見附件5。
第十七條合格供應商名冊初始建立，基于集團公司經(jīng)過多年實踐，已經(jīng)形成較完善的供應商隊伍，集團工程管理部結(jié)合供應商資源調(diào)查的成果，集中組織評估，對產(chǎn)品質(zhì)量過硬、價格合理、合作期較長、信譽良好、作風端正的供應商，直接納入《合格供應商名冊》。
合格供應商名冊初始建立流程見附件6。
合格供應商名冊初始建立封面、內(nèi)頁模版見附件7。
第十八條合格供應商名冊初始建立的原則：
1、合格供應商名冊初始建立的總戶數(shù)不超過現(xiàn)有供應商總戶數(shù)的80％；2、現(xiàn)有供應商，產(chǎn)品質(zhì)量過硬、價格合理、合作期較長（一年以上）、信譽良好直接進入；其他現(xiàn)有供應商進入評估程序。
第四章《合格供應商名冊》的評估篩選、資格注銷、違規(guī)除名
第十九條《合格供應商名冊》的評估篩選，是集團工程管理部組織的定期評估，在供應商資源調(diào)查和現(xiàn)有供應商年終評估的基礎(chǔ)上進行，現(xiàn)有供應商年終評估的標準與打分表見附件8。
第二十條現(xiàn)有供應商年終評估每年十二月上旬，由集團工程管理部統(tǒng)一組織安排。現(xiàn)有供應商年終評估程序見附件9。
第二十一條供應商年度評估必須于年底前完成，并及時下發(fā)下年度《合格供應商名冊》。
第二十二條評估小組的組成：使用單位技術(shù)人員代表1人、使用單位領(lǐng)導1人，專業(yè)工程師1人，相關(guān)采購人員2人（集團1人，分公司1人），監(jiān)察部代表1人。
第二十三條現(xiàn)有供應商年終評估分為優(yōu)秀、良好、及格、不及格（含差）四檔，對應的評估分值和應對管理措施見附件10：
第二十四條供應商資格注銷是指因供應商破產(chǎn)、一年以上無合作等原因，失去其保留《合格供應商名冊》資格的情況。
第二十五條供應商違規(guī)除名是指供應商在與本集團公司合作過程中，采用欺詐、脅迫、串標等不正當手段，受到本集團公司審計、監(jiān)察等職能部門除名處罰。
供應商除名與注銷流程見附件11。
第五章新供應商資源的引進
第二十六條對于有實力的新增供應商，通過資料卡的建立、綜合能力評估，適時納入《合格供應商名冊》。
第二十七條新增供應商綜合實力評估標準與打分表見附件12。
第二十八條新供應商添加審批流程見附件13。
第二十九條新增供應商申請審批卡見附件14。
第六章違規(guī)考核與處罰
第三十一條《合格供應商名冊》是選擇、使用供應商的依據(jù)，對于違反本制度選擇供應商的行為執(zhí)行如下考核，見附件15《供應商管理制度執(zhí)行情況考核處罰表》。
第三十二條工程管理部負責制度執(zhí)行情況的檢查與考核，對于違反制度的情況，及時下發(fā)《整改與處罰通知單》，對于年度內(nèi)連續(xù)兩次、累計三次違反制度的采購人員，調(diào)離采購崗位。見附件16。
第三十三條工程管理部供應商管理系統(tǒng)管理人員工作紀律、考核規(guī)定見附件17。
第三十四條對于提供虛假資料，騙取《合格供應商名冊》資格的供應商，一經(jīng)查實，做無條件除名處理。
第七章附則
第三十五條工程管理部負責本制度的起草和解釋工作。
第三十六條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
供應商管理制度12
1. 概述
本文檔旨在制定食堂供應商評估和終止機制管理制度，以確保食堂供應商的質(zhì)量和合作持續(xù)性。本制度適用于食堂供應商的選擇、評估以及合同終止等方面的管理。
2. 評估機制
2.1 供應商篩選
在選擇供應商時，食堂將根據(jù)以下因素進行評估：
產(chǎn)品質(zhì)量和安全性
供應穩(wěn)定性和可靠性
價格和成本效益
公司聲譽和合規(guī)性
供應商的環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展能力
2.2 供應商評估指標
食堂將制定評估指標來衡量供應商的績效，包括但不限于以下內(nèi)容：
產(chǎn)品或服務質(zhì)量
準時交付和供應穩(wěn)定性
響應速度和客戶滿意度
合作伙伴關(guān)系和溝通能力
安全和環(huán)保措施
價格合理性和成本效益
2.3 評估周期
食堂將定期對供應商進行評估，評估周期可以是月度、季度、半年度或年度。評估結(jié)果將記錄在供應商評估報告中。
2.4 評估結(jié)果
根據(jù)評估結(jié)果，供應商將被分為以下幾個等級： 1. 優(yōu)秀供應商：績效在評估指標中表現(xiàn)優(yōu)秀，達到或超過預期。 2. 合格供應商：績效在評估指標中表現(xiàn)符合要求，但有改進空間。
3. 需改進供應商：績效在評估指標中表現(xiàn)不符合要求，需要立即改進。
4. 終止合作供應商：績效嚴重不符合要求或?qū)掖挝锤倪M的供應商。
3. 終止機制
3.1 終止合約的'情況
以下情況可能導致終止供應商合約：
重大違約行為，如產(chǎn)品質(zhì)量嚴重問題、屢次未解決的交貨延遲等。
供應商喪失經(jīng)營資質(zhì)或違反相關(guān)法律法規(guī)。
供應商合并、分立或破產(chǎn)等造成業(yè)務無法正常運作。
3.2 終止程序
在決定終止供應商合約時，食堂將按照以下程序進行操作：
1. 寫出正式通知，說明終止的原因和終止日期。
2. 在終止通知中要求供應商清理未完成的訂單和退還未交付的貨物。
3. 解除相關(guān)合同和協(xié)議，并拒絕供應商繼續(xù)進行業(yè)務。
4. 進行相關(guān)記錄，以備將來參考。
3.3 終止合約的后續(xù)工作
一旦供應商合約終止，食堂應立即采取以下措施：
1. 盡快尋找替代供應商，確保食堂正常運營。
2. 審查終止合同的經(jīng)驗教訓，以改進供應商選擇和管理制度。
3. 審查合同內(nèi)容，確保未留下后續(xù)風險和法律責任。
4. 監(jiān)督和持續(xù)改進
食堂應建立監(jiān)督機制，定期對供應商管理制度進行評估和改進，確保其運行有效并符合需求。
5. 總結(jié)
食堂供應商評估和終止機制管理制度的建立，使食堂能夠選擇和評估合適的供應商，并在必要時終止不合格的合作。這有助于維護食堂的運營穩(wěn)定性和服務質(zhì)量，并推動供應商的持續(xù)改進。
以上是食堂供應商評估和終止機制管理制度的規(guī)定，所有相關(guān)人員應嚴格遵守并執(zhí)行本制度。
供應商管理制度13
公司供應商管理制度
（試行）
第一章總則
第一條為規(guī)范公司供應商管理，提高公司經(jīng)營合理化水平，加強信息共享，降低供應成本，提高采購物資質(zhì)量，增強供應安全系數(shù)及供應可靠性，特制定本制度。
第二條公司對物資供應商實行統(tǒng)一歸口、三級審核，統(tǒng)一建立公司物資供應商檔案庫，實行供應商準入制度、對合格供應商定期進行評價與考核、動態(tài)管理。
第三條供應商的準入采取各單位評審推薦、平臺審核備案、集團公司審定添加至供應鏈系統(tǒng)模式。
第四條原則上每類物資取得供貨資格的供應商不得少于三家（特殊物資除外）。
第二章機構(gòu)及職責
第五條公司生產(chǎn)管理部是物資采購的管理部門，負責統(tǒng)一管理公司及各單位生產(chǎn)類物資采購管理工作，供應商管理中主要履行以下主要職責：
�。ㄒ唬┙M織制定公司供應商管理制度；
�。ǘ└鲉挝还⿷虦嗜雽徍藗浒腹ぷ�；
�。ㄈ┛椏椫贫ǜ鲉挝还⿷坦芾淼恼吲c機制，下達各單位執(zhí)行，監(jiān)管各單位供應商管理工作。
第六條各單位采購部門負責本單位范圍內(nèi)的供應商管理工作，履行以下主要職責：
（一）組織建立供應商資質(zhì)審查小組，落實供應商準入管理工作。
�。ǘ┙M織建立供應商考核小組，落實供應商考核管理工作。
�。ㄈ┮罁�(jù)平臺下達的供應商管理政策，參與供應商評審、推薦和考核工作。
第三章供應商準入管理
第七條供應商準入必須具備以下基本條件：
�。ㄒ唬┚哂蟹ㄈ速Y格；
�。ǘ┚邆鋰液拖嚓P(guān)部門頒發(fā)的質(zhì)量、安全、環(huán)保以及其它生產(chǎn)經(jīng)營資格、許可證、質(zhì)量認證等；
�。ㄈ┚哂辛己玫纳虡I(yè)信譽，近三年經(jīng)營活動中無違法記錄；
�。ㄋ模┚哂型晟频馁|(zhì)量保證體系，近三年在國家、行業(yè)以及集團公司、地方政府質(zhì)量監(jiān)督檢查中無不合格情況；
�。ㄎ澹┘瘓F公司或平臺要求具備的其它條件。
第八條供應商進入我公司除提供供應商的基本信息外，還要提供必要的資質(zhì)資料，資質(zhì)資料包括：
�。ㄒ唬I業(yè)執(zhí)照復本及復印件；
�。ǘ┒悇盏怯涀C副本及復印件；
�。ㄈ┙M織機構(gòu)代碼證；
�。ㄋ模┓ǘù砣俗C書或委托代理證明及復印件；
�。ㄎ澹┫嚓P(guān)資質(zhì)證明（生產(chǎn)許可證、檢驗報告等）或必要的文件；
（六）企業(yè)通過的IS09001體系證明文件；
�。ㄆ撸┮筇峁┫嚓P(guān)年度財務報告及近三年業(yè)績報告；
�。ò耍┨厥庑袠I(yè)的強制認證、強制檢定產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證、專利產(chǎn)品證書；
（九）其它能證明該單位供應實力的資信文件。
第九條供應商準入審批程序
（一）采購管理部門在規(guī)定的時間內(nèi)，根據(jù)要求填寫《供應商調(diào)查表》，同時要求供應商提供相應的資質(zhì)資料，所有資料必須加蓋單位公章并保證真實有效。
�。ǘ┎少徆芾聿块T對供應商資質(zhì)文件初審后，將供應商資料及初審結(jié)果遞交至各單位資質(zhì)審查小組，由資質(zhì)審查小組對其進行評選評定。
�。ㄈ┰u定合格的供應商進行送樣，由技術(shù)及質(zhì)量監(jiān)督部門進行評定并提交驗收報告，驗收合格的.供應商對送樣物資進行報價，采購部門負責比價、議價，原則上議價后物資價格不得高于同類物資采購價格。
�。ㄋ模┙�(jīng)綜合評分，合格的供應商由采購部門提交供應商開發(fā)報告，經(jīng)主管領(lǐng)導審核，總經(jīng)理審批后，報平臺審核備案，集團公司審定添加，錄入我公司合格供應商名錄并發(fā)放供應商準入證。
第十條供應商準入證實行有效期制，準入證有效期一年，每年12月份審驗一次，期滿后復審。復審合格的，換發(fā)新證；不合格的，準入證作廢并收回，取消準入資格。
第十一條供應商發(fā)生更名時，其準入資格自動取消，從供應商名錄中予以刪除，供應商需重新按照準入流程申辦供應商準入證；
第四章供應商的考核管理
第十二條各企業(yè)考評小組每季度對合格供應商進行一次考評，當供應商所供物資發(fā)生重大質(zhì)量事故時，隨時對供應商進行評價及考核，確保供應商供貨質(zhì)量的穩(wěn)定性及持續(xù)的降低采購成本，評價小組根據(jù)供應商的實際行為按照公平、公正、公開的原則，對供應商進行客觀的評價。
第十三條供應商評價標準（產(chǎn)品質(zhì)量：40分，價格：30分，交貨期：20分，售后服務：10分）
�。ㄒ唬┊a(chǎn)品質(zhì)量：質(zhì)量是采購考核評價供應商的最重要的因素，供應商在供應產(chǎn)品的過程中，采購人員、庫管員、技術(shù)人員及生產(chǎn)使用部門人員應積極配合對供應商所供應的產(chǎn)品進行質(zhì)量監(jiān)督和檢驗。物資驗收時每發(fā)生一項質(zhì)量不合格的，扣2分，該項物資第二次驗收不合格的，扣10分，物資安裝后發(fā)生一般質(zhì)量問題的，扣10分，嚴重影響公司安全生產(chǎn)的，本項不得分。
（二）價格：產(chǎn)品價格是考核評價供應商的重要指標參數(shù)，各企業(yè)根據(jù)所屬物資情況，參考市場價格，對主要物資建立物-4-
資價格信息庫，供應商物資采購價格每高于合理利潤價格1%，扣1分，每高于合理利潤價格2%，扣2分，依次類推；同一供應商供應幾種物料，按平均計算。
�。ㄈ┙回浧冢航回浧谙藜敖回洈�(shù)量是考核評價供應商的重要指標，每類物資逾期一天，扣1分，逾期停工待料，扣10分，給公司安全生產(chǎn)造成重大影響的，本項不得分。
（四）售后服務：售后服務主要考核供應商產(chǎn)品售出后，供應商所做的售后工作。供應商應主動提供售后報務，主要對產(chǎn)品的性能、使用知識的講解及不合格產(chǎn)品的退換，對售出產(chǎn)品的使用跟蹤、使用效果的回訪，或通過問卷調(diào)查等方式，更好的為公司服務。評價得分：按期服務：10分；偶爾拖延：7分；經(jīng)常拖延：2分；置之不理：0分。
第十四條供應商等級劃分
�。ㄒ唬〢級供應商（優(yōu)秀供應商，考核評定≥90分）
�。ǘ〣級供應商（良好供應商，考核評定≥80分）
（三）C級供應商（合格供應商，考核評定≥70分）
（四）D級供應商（不合格供應商，考核評定＜70分）第十五條供應商考核處理
（一）A級供應商：各企業(yè)物資管理部在付款方式、物資采購數(shù)量上給予優(yōu)先安排，該類物資采購總額≥50%
�。ǘ〣級供應商：由物資部提請供應商改進不足，并限期整改，整改不力的降級處理，該類物資采購總額≥30%。
�。ㄈ〤級供應商：由采購部、技術(shù)部、質(zhì)監(jiān)部等部門予-5-
供應商管理制度14
商業(yè)銀行檔案外包是指銀行在檔案管理人員、存儲設(shè)備不足或管理成本不經(jīng)濟條件下，整合利用外部優(yōu)質(zhì)專業(yè)化檔案管理資源，將銀行檔案委托外包單位管理，從而達到降低檔案保管成本，提高管理效率的一種檔案管理模式。
檔案外包商應具有以下特征：
第一是一種實體性管理機構(gòu)；
第二是一種社會化、集約化和專業(yè)化程度高的檔案管理機構(gòu)；
第三有較大的規(guī)模，服務對象也較多；
第四對其保管的文件只有保管權(quán)，而無所有權(quán)；
第五是介于文件形成者與檔案館之間的一個中間性機構(gòu)，它要對雙方負責，作為一個過渡性的、中間性的檔案管理機構(gòu)，文件中心首先要尊重文件形成者的利益和要求，同時又要擔負起為檔案館積累檔案的重任；
第六可以承擔文件管理咨詢與培訓的職能。
一、銀行檔案外包的背景
二戰(zhàn)后，美國大量的文件需要歸檔保存，文件中心應運而生。1950年，美國《聯(lián)邦文件法》以法令形式肯定了文件中心這種新型管理機構(gòu)。把使用次數(shù)不多，但又必須保管一段時期的文件集中存放在造價較低的專門庫房里，受到人們的認可。
從某種意義上講，商業(yè)銀行就是“經(jīng)營風險”的金融機構(gòu)，以“經(jīng)營風險”為其盈利的根本手段。商業(yè)銀行是否愿意承擔風險，是否能夠妥善控制和管理風險，將決定商業(yè)銀行的經(jīng)營成敗。隨著業(yè)務發(fā)展和競爭加劇，商業(yè)銀行面臨的風險也呈現(xiàn)出復雜多變的特征，對這些風險進行識別、分析、計量、監(jiān)測并采取科學的控制手段和方法，是商業(yè)銀行保持穩(wěn)健經(jīng)營的根本所在。健全的風險管理體系在銀行可持續(xù)發(fā)展過程中具有重要的戰(zhàn)略地位，具備領(lǐng)先的風險管理能力和水平，成為商業(yè)銀行最重要的核心競爭力。利用先進的風險管理技術(shù)，最大限度地減少銀行檔案外包可能造成的損失，是商業(yè)銀行檔案外包風險管理目的。
二、商業(yè)銀行檔案外包的風險管理重點
風險是一個常用而寬泛的詞匯，頻繁出現(xiàn)在經(jīng)濟、政治、社會等領(lǐng)域。就銀行風險的定義主要有以下三種：
一是風險是未來結(jié)果的不確定性（或稱變化）；
二是風險是損失的可能性；
三是風險是未來結(jié)果對期望的偏離，即波動性。風險是一個明確的事前概念，反映的是損失前事物的發(fā)展狀態(tài)。
從風險的定義上可以看到，風險是對未來結(jié)果的不確定性，是可能存在的損失，銀行檔案做為銀行經(jīng)營活動的歷史記錄，是傳承銀行社會記憶，再現(xiàn)銀行歷史面貌的憑證，為銀行經(jīng)營、管理提供信息支持，并為銀行業(yè)務相伴產(chǎn)生的`法律風險提供原始的憑證依據(jù)，其重要性不言而喻。因此，防范銀行檔案外包過程中可能產(chǎn)生的風險，是確保銀行檔案外包安全的首要工作，銀行檔案外包風險管理的重點是：
（一）檔案外包風險的評估
商業(yè)銀行在制定檔案外包政策時，應當評估以下風險要素：
1、外包活動的戰(zhàn)略風險、法律風險、聲譽風險、合規(guī)風險、操作風險、國別風險等風險因素；
2、影響外包活動的外部因素，因外包供應商的過錯而造成的服務中斷或撤銷而引發(fā)的風險；
3、銀行對外包活動的風險管控能力；
4、外包供應商的技術(shù)能力、業(yè)務策略和業(yè)務規(guī)模、業(yè)務連續(xù)性及破產(chǎn)風險，風險控制能力及外包服務的集中度；
（二）外包供應商的盡職調(diào)查
1、外包供應商的主體資質(zhì)、經(jīng)營管理能力、經(jīng)營聲譽、行業(yè)地位；
2、財務穩(wěn)健性、技術(shù)實力和服務質(zhì)量、對銀行業(yè)的熟悉程度；
3、對銀行托管檔案客戶信息的安全性；
4、外包供應商對突發(fā)事件的應對能力；
5、外包供應商的關(guān)聯(lián)關(guān)系；
（三）外包合同的審查要素
1、外包合同中的服務內(nèi)容、范圍、標準、期限；
2、外包服務的業(yè)務連續(xù)性安排；
3、外包服務的保密性和安全性的安排；
4、外包服務的結(jié)算、支付方式；
5、外包服務的審計和檢查；
6、外包爭端的解決機制；
7、外包合同或？f議變更或終止的過渡安排、違約責任；
8、外包供應商的應急管理；
三、商業(yè)銀行檔案外包的風險評價標準
商業(yè)銀行檔案在外包后，定期對檔案外包商進行風險評估，做到早發(fā)現(xiàn)早預防。將銀行檔案外包風險納入銀行日常管理并持續(xù)監(jiān)控、評價，就能及時發(fā)現(xiàn)檔案外包風險，并在發(fā)現(xiàn)風險后及時采取有效處置措施，將損失減少到最低程度。
日常工作中可采用平衡計分卡方式設(shè)計評分標準，可按月、季、半年、年度要求進行檔案外包業(yè)務檢查，檢查內(nèi)容包括：
�。ㄒ唬┩獍⿷痰脑u估：
1、資質(zhì)：是否符合專業(yè)資質(zhì)；
2、財務：收費是否合理，程序是否完善；
3、日常經(jīng)營：是否出現(xiàn)異常；
4、及時性：是否能及時辦理檔案的收、取、查閱流程，在辦理過程中有無差錯發(fā)生；
5、差錯性：資料能否及時、準準、無差錯地領(lǐng)取、歸還，不存在遺失情況；
6、溝通性：溝通是否順暢，是否對銀行服務需要的反應能迅速、及時、有效完成；
7、保密性：無違反保密原則，業(yè)務合作期間能保護好銀行信息及銀行商業(yè)秘密；
8、監(jiān)督檢查：是否能積極配合商業(yè)銀行開展外包監(jiān)督工作，及時報送外包工作情況；
9、違規(guī)性：是否存在違規(guī)行為，是否存在隱瞞事實，阻擋、抗拒檢查、偽造、隱匿、篡改、毀滅違規(guī)證據(jù)行為。
�。ǘ┩獍藛T的評估
1、人員：有符合要求的檔案管理人員，能夠高效完成各項工作；
2、外包？I務人員能夠妥善保管商業(yè)銀行委托保管的各類客戶資料、檔案資料；
3、服從銀行管理，無主觀故意，通過內(nèi)外勾結(jié)、惡意操作等措施規(guī)避銀行風險控制措施；
4、無擅自向客戶做出不實承諾行為，向客戶提供虛假資料或誤導性宣傳；
5、無假借銀行名義進行客戶約談行為，無冒用銀行商譽的行為；
6、無利用職務之便，竊取客戶資料等進行違反職業(yè)操守及銀行管理規(guī)定的其他行為；
（三）突發(fā)事件的應急預案及演練
1、是否事先制定建立檔案外包風險突發(fā)事件應急預案和機制，確保檔案外包業(yè)務活動的正常經(jīng)營；
2、是否建立替代方案，尋求合同項下的保險安排等措施；
3、是否定期組織外包商開展演練，建立外包業(yè)務連續(xù)性計劃，確保業(yè)務活動的正常經(jīng)營；
供應商管理制度15
第一章 總則
第一條 為了確保公司采購產(chǎn)品質(zhì)量的最優(yōu)，以及給后期產(chǎn)品的維護、供應商的篩選和進一步合作供給可靠的信息，特制度本制度。
第二條 本制度適用于向公司長期供給大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商，零售商除外。
第二章 具體的管理制度
第一條 供應商的資質(zhì)
采購人員在選擇供應商時，必須要求供應商供給以下證件的`掃描件或是復印件，且必須在相關(guān)網(wǎng)站上對其真實性和有效性進行核實。
1、供應商的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、開戶行賬號;
2、ISO90012000版證書;
3、產(chǎn)品認證資料，如3C認證證書、SGS檢驗報告、ROHS證書等。
4、我方需要其他的資料。
第二條 供應商的基本信息
1、企業(yè)的全稱及相應的簡介，詳細的辦公地址
2、公司的固定聯(lián)系方式：固話和傳真等
3、公司的網(wǎng)址
第三條 采購部門在認真的核實了供應商的信息后，需填寫《產(chǎn)品采購單》的基本資料部分，并提交相關(guān)部門存檔。
第四條 采購合同及品質(zhì)保證協(xié)議
1、采購合同：采購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見后，簽訂的有“供需關(guān)系”的法律性文件。采購合同需包含以下資料：一是，雙方的全名、法人代表、聯(lián)系方式(電話、傳真)等信息;二是，所采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期限等;三是，質(zhì)量協(xié)議，違約職責等。
2、品質(zhì)保證協(xié)議：采購部門在確定供應商之后，需與其簽署品質(zhì)保證協(xié)議，以保證所采購物品和后期服務的質(zhì)量。品質(zhì)保證協(xié)議需包括以下資料：一是，承諾產(chǎn)品貼合本行業(yè)的質(zhì)量標準，不以次充好;二是，若不能履行采購合同的條款，則需承擔的違約職責。
第三章 附則
本制度自公布之日起開始生效。
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