財(cái)務(wù)采購崗位職責(zé)[精品]

　　隨著社會不斷地進(jìn)步，各種崗位職責(zé)頻頻出現(xiàn)，崗位職責(zé)可以明確每個(gè)人工作職責(zé)是什么內(nèi)容，該承擔(dān)什么樣的工作、擔(dān)當(dāng)什么樣的責(zé)任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。想必許多人都在為如何制定崗位職責(zé)而煩惱吧，以下是小編精心整理的財(cái)務(wù)采購崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

財(cái)務(wù)采購崗位職責(zé)1

　　1、負(fù)責(zé)公司研發(fā)成本控制和分析,日常研發(fā)成本數(shù)據(jù)監(jiān)控;

　　2、新產(chǎn)品和新項(xiàng)目的成本預(yù)測和毛利分析;

　　3、研成本等報(bào)表制作和分析;

　　4、開展研降本工作,審核研發(fā)項(xiàng)目支出,考核研發(fā)物料消耗、產(chǎn)品穩(wěn)定性。

財(cái)務(wù)采購崗位職責(zé)2

　　1、完成公司的日常會計(jì)核算工作，正確進(jìn)行財(cái)務(wù)處理、結(jié)算、編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表;

　　2、審核公司的.各種單據(jù)、憑證，檢查各種手續(xù)，做到完整、準(zhǔn)確、及時(shí)、合法;

　　3、做好供應(yīng)商賬務(wù)的核算、對賬、結(jié)算及臺賬管理工作，并確保結(jié)果準(zhǔn)確性、時(shí)效性，維護(hù)好公司財(cái)產(chǎn)安全;

　　4、做好供應(yīng)商合同管理以及每月底編制采購財(cái)務(wù)報(bào)表;

　　5、協(xié)助上級完成財(cái)務(wù)分析工作。

財(cái)務(wù)采購崗位職責(zé)3

　　第一條

　　嚴(yán)格按照國家財(cái)會法規(guī)、公司財(cái)會制度的有關(guān)規(guī)定，辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　第二條

　　根據(jù)審核無誤的手續(xù)，及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、收款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時(shí)查清更正。

　　第三條

　　正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)登賬。

　　第四條

　　嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。

　　第五條

　　加強(qiáng)銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。

　　第六條

　　公司付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款申請單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后辦理付款，報(bào)銷單等必須具備經(jīng)辦人、收款單位名稱、款項(xiàng)用途的`收據(jù)。

　　第七條

　　出納人員支付各項(xiàng)客戶貨款及費(fèi)用，應(yīng)將本支票或承兌交付受款人或廠商，以匯款結(jié)算需匯至實(shí)際客戶開票方，本公司人員不得代領(lǐng)，如因特殊原因必須由本公司人員代領(lǐng)的，須經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　第八條

　　本公司一切支付，應(yīng)以處理妥善的傳票或憑證為依據(jù)，任何要求先行支付后補(bǔ)手續(xù)者均應(yīng)予拒絕。

　　第九條

　　支付款項(xiàng)應(yīng)在傳票上加蓋領(lǐng)款人印鑒或簽字，付訖后加蓋付訖戳記及出納簽字。

　　第十條

　　本公司支付款項(xiàng)的付款程序，悉依照下列步驟辦理。

　�。�1）原始憑證的審核

　�、賰�(nèi)購、工程發(fā)包款

　　應(yīng)根據(jù)統(tǒng)一發(fā)票、普通憑證，以及收到貨物、器材的驗(yàn)收入庫單并附付款申請單經(jīng)有關(guān)單位簽章證明及核準(zhǔn)，方可送交會計(jì)部門開具傳票。

　�、陬A(yù)付、暫付款項(xiàng)

　　應(yīng)根據(jù)合同或核準(zhǔn)文件，由總辦單位填具付款申請單，附相關(guān)合同文件，呈報(bào)核準(zhǔn)后送交會計(jì)部門開具傳票。

　�、垡话阗M(fèi)用

　　應(yīng)根據(jù)發(fā)票、收據(jù)或內(nèi)部憑證，經(jīng)有關(guān)主管簽章證明及核準(zhǔn)，方可送交會計(jì)部門開具傳票。

　�。�2）會計(jì)憑證的核準(zhǔn)

　�、贂�計(jì)部門應(yīng)根據(jù)原始憑證開具傳票；

　�、跁�計(jì)部門開具傳票時(shí)，應(yīng)先審核原始憑證是否符合稅務(wù)法令及公司規(guī)定的手續(xù)；

　　③傳票經(jīng)主管及總經(jīng)理核準(zhǔn)后，送交會計(jì)部門轉(zhuǎn)出納辦理支付事宜。

　　第十一條

　　業(yè)務(wù)部門收到貨款后，應(yīng)將其中所收貨款解繳出納，出納應(yīng)將解繳憑證送交會計(jì)部門，并據(jù)以編制傳票。

　　第十二條

　　按月計(jì)提員工所得稅并做好申報(bào)繳納工作。為便于辦理薪資扣繳申報(bào)，新進(jìn)人員報(bào)到時(shí)，人事部門需填報(bào)“新員工入職登記表”，由會計(jì)部門收執(zhí)，作為所得稅扣繳申報(bào)的依據(jù)。

　　第十三條

　　完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)采購崗位職責(zé)4

　　1.承運(yùn)商合同管理,資質(zhì)審核,價(jià)格更新

　　2.承運(yùn)商檔案系統(tǒng)的`建立與管理

　　3.承運(yùn)商賬單結(jié)算及差異處理等

　　4.市場價(jià)格變動的記錄更新

　　5.成本變化數(shù)據(jù)分析與測算

　　6.采購部標(biāo)準(zhǔn)文件制定及日常事務(wù)處理

　　7.完成經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)

財(cái)務(wù)采購崗位職責(zé)5

　　1、認(rèn)真執(zhí)行采購管理規(guī)定，嚴(yán)格按采購計(jì)劃采購，做到及時(shí)、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對購進(jìn)物品做到票證齊全、票物相符，報(bào)帳及時(shí)。

　　2、熟悉和掌握市場行情，按“質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉”的原則貨比三家，擇優(yōu)采購。注重收集市場信息，及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)反饋市場價(jià)格和有關(guān)信息。合理安排采購順序，對緊缺物資和需要長途采購的`原料應(yīng)提前安排采購計(jì)劃及時(shí)購進(jìn)。

　　3、嚴(yán)把采購質(zhì)量關(guān)，物資選擇樣品供使用部門審核定樣，購進(jìn)大宗物資均須附有質(zhì)保書和售后。積極協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中會出現(xiàn)的問題。

　　4、加強(qiáng)與驗(yàn)收、保管人員的協(xié)作，有責(zé)任提供有效的物品保管，防止物品保管不妥而受損失。

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項(xiàng)工作。

財(cái)務(wù)采購崗位職責(zé)6

　　職責(zé)描述:

　　1、依照公司規(guī)定簽訂采購合同,負(fù)責(zé)采購合同的執(zhí)行跟進(jìn);

　　2、根據(jù)合同約定進(jìn)行合同文件收集及付款單的提交;

　　3、審核供應(yīng)商的發(fā)票,并及時(shí)將發(fā)票傳遞財(cái)務(wù)進(jìn)行發(fā)票核銷;

　　4、采購合同執(zhí)行文件的'歸檔;

　　5、相關(guān)采購數(shù)據(jù)的記錄、歸集、整理和分析。

　　任職要求:

　　1、1到2年工作經(jīng)驗(yàn),有采購執(zhí)行相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。

　　2、熟練使用日常辦公軟件(Word/Excel等)。

　　3、獨(dú)立事務(wù)處理能力,有良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力和合作精神。

　　4、有一定抗壓能力。

財(cái)務(wù)采購崗位職責(zé)7

　　雅園物業(yè)財(cái)務(wù)部采購員崗位職責(zé)

　　部門:物業(yè)公司財(cái)務(wù)部

　　職務(wù):采購員

　　匯報(bào):財(cái)務(wù)部經(jīng)理。

　　1、工作概要:

　　2、主要職責(zé):

　　(1)了解及收集各項(xiàng)物品(包括辦公用品、工程用料、保潔用品等)的采購資料。

　　(2)收集部門要求提供采購物品的資料。

　　(3)服從上級下達(dá)的采購任務(wù),嚴(yán)格遵守公司的制度。

　　(4)要熟悉各類商品的種類、規(guī)格、質(zhì)量及主要的產(chǎn)地、價(jià)格及保管方法。

　　(5)按采購計(jì)劃組織采購,嚴(yán)把物品質(zhì)量關(guān)。對于所有采購的物品,若出現(xiàn)質(zhì)量問題,有責(zé)任更換或退貨。

　　(6)對各級部門上報(bào)采購的.物品計(jì)劃要進(jìn)行審核后,辦理有關(guān)采購手續(xù)。

　　(7)記錄已購物品的采購資料和價(jià)格。

　　(8)一切從公司的利益出發(fā),廉潔無私、秉公辦事,對工作盡職盡責(zé)。

　　(9)完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)采購崗位職責(zé)8

　　1、完成應(yīng)付賬款月結(jié)工作，保證月結(jié)的準(zhǔn)確性與時(shí)效性

　　2、付款資料的'審核及賬務(wù)處理，保證及時(shí)準(zhǔn)確地支付采購料款

　　3、應(yīng)付賬款管理與分析，定期分析應(yīng)付賬款賬齡，及時(shí)追蹤異常供應(yīng)商，處理異常

　　4、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的新建，擴(kuò)建，修改資料的審核及系統(tǒng)維護(hù)，確保主數(shù)據(jù)的正確性

　　5、應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)的提供與分析，配合審計(jì)工作

財(cái)務(wù)采購崗位職責(zé)9

　　1、建立材料明細(xì)賬，確定產(chǎn)品分類;

　　2、月底根據(jù)發(fā)出材料，購進(jìn)材料單，匯總合計(jì)，與倉庫材料會計(jì)核對;

　　3、期間末做材料預(yù)算，成本對比，進(jìn)銷差價(jià)分析�？刂粕�產(chǎn)成本;

　　4、優(yōu)化采購流程，控制采購質(zhì)量與成本;

　　3、配合相關(guān)部門完場供應(yīng)商的選擇及談判，具有一定的談判能力;

　　4、有強(qiáng)烈的成本意識，在公司采購程序的控制下，以最優(yōu)的'價(jià)格和品質(zhì)完成采購訂單;

　　5、對采購合同進(jìn)行管理，做到采購訂單及時(shí)下達(dá)并對供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行管控以確保質(zhì)量和交貨期;

　　6、負(fù)責(zé)采購人員之間協(xié)調(diào)與支持工作，對采購人員實(shí)施考核，及良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作

財(cái)務(wù)采購崗位職責(zé)10

　　崗位職責(zé)：

　　數(shù)據(jù)信息采購，確保采購返回?cái)?shù)據(jù)資料及時(shí)準(zhǔn)確;

　　具備財(cái)務(wù)基礎(chǔ)知識，能看懂財(cái)務(wù)報(bào)表;

　　負(fù)責(zé)與供應(yīng)商談判，簽訂采購合同;

　　每月定期與供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)算及付款，制作月度報(bào)表;

　　尋找潛在供應(yīng)商，有效降低采購成本;

　　完成部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

　　任職要求：

　　1、大專及以上學(xué)歷，應(yīng)屆畢業(yè)生也可;

　　2、良好的'溝通能力、談判能力和成本意識;

　　3、工作細(xì)致認(rèn)真，責(zé)任心強(qiáng)，具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神;

　　4、有良好的職業(yè)道德和素養(yǎng)，能承受一定工作壓力。

財(cái)務(wù)采購崗位職責(zé)11

　　崗位描述

　　負(fù)責(zé)整個(gè)賓館的食品和物品采購工作，并做好各使用部門的協(xié)調(diào)工作，遇到問題及時(shí)向上級領(lǐng)導(dǎo)反映。

　　崗位職責(zé)

　　1、直接對部門經(jīng)理負(fù)責(zé)，完成賓館的日常食品、酒水及物品的采購，并確保采購計(jì)劃的完成。

　　2、對所負(fù)責(zé)的采購物品必須熟悉它的性能及應(yīng)用，并且做到貨比三家。

　　3、遵守國家法律和賓館各項(xiàng)規(guī)章制度，不得與供應(yīng)商發(fā)生任何私人關(guān)系，不得接受任何禮物和分成。

　　4、與各部門密切配合，保證食品、物品的采購，不得出現(xiàn)斷檔現(xiàn)象。

　　5、配合收貨部對食品、飲品及物品的進(jìn)貨嚴(yán)格把關(guān)，對不符合要求的堅(jiān)決予以退貨，決不能將就驗(yàn)收，損害賓館利益。

　　6、開展市場調(diào)查，定期同成本、收貨、廚師長等去市場了解行情信息，提出降低食品原材料采購成本的措施和辦法。

　　7、做好食品、飲品、物品等的采購工作的資料管理和統(tǒng)計(jì)，保管好各部門的采購申請單、合同文本等。

　　8、完成各使用部門的.零星和急需物品的采購任務(wù)，保質(zhì)保量完成工作。

　　9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)指派的其它工作任務(wù)。

　　任職條件

　　1、工作踏實(shí)肯干，吃苦耐勞，老實(shí)本份。

　　2、具有星級賓館的采購經(jīng)驗(yàn)和熟悉物品鑒別能力等方面知識。

　　3、熟悉當(dāng)?shù)厥袌鲂星楹透鞣N采購渠道。

　　4、身體健康，品貌端莊，精力充沛，年齡在30歲以上，限男性。

財(cái)務(wù)采購崗位職責(zé)12

　　一、根據(jù)當(dāng)月入庫、出庫，結(jié)合銷售合同確認(rèn)當(dāng)月收入，進(jìn)行帳務(wù)處理，登記銷售合同明細(xì)臺帳。

　　二、根據(jù)確認(rèn)的收入，正確計(jì)提銷項(xiàng)稅金和營業(yè)稅金及附加，合理結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。

　　三、負(fù)責(zé)銷售財(cái)務(wù)系統(tǒng)的會計(jì)分工和權(quán)限管理，包括新增客戶編碼、新增二級會計(jì)科目等。

　　四、編制本年度完成合同盈虧情況表，每月對收入及銷售毛利情況及時(shí)進(jìn)行分析等。

財(cái)務(wù)采購崗位職責(zé)13

　　(1)入庫單、過磅單、質(zhì)檢單真實(shí)性審核：廠長、供應(yīng)科經(jīng)理、質(zhì)檢主任、保管員、過磅員、質(zhì)檢員簽字是否是本人字跡，印章是否清晰。

　　(2)對入庫單、過磅單上的數(shù)量進(jìn)行互相核對一致，并復(fù)核過磅單毛重減皮重后的凈重?cái)?shù)計(jì)算是否正確。

　　(3)雜質(zhì)、霉?fàn)�、水份、煤矸石等扣除計(jì)算是否正確。

　　(4)注意對異常單據(jù)核對落實(shí)，并將結(jié)果向財(cái)務(wù)科長報(bào)告。

財(cái)務(wù)采購崗位職責(zé)14

　　在公司領(lǐng)導(dǎo)的指引下，通過對公司財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)原始資料處理，為公司經(jīng)營決策提供信息，以改進(jìn)公司的經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)效益，特指定本崗位職責(zé)：

　　1、以《會計(jì)法》為準(zhǔn)則，按“兩則、兩制”開展會計(jì)工作。根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度會計(jì)審核無誤的會計(jì)憑證辦理各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)。

　　2、每月根據(jù)審核無誤的會計(jì)憑證，逐日逐筆的登記銀行、現(xiàn)金日記帳，做到帳目清楚，日清月結(jié)。

　　3、所有業(yè)務(wù)收入現(xiàn)金，不得直接用于支出、（即坐支）必須先進(jìn)銀行帳務(wù)處理后，方可辦理支出業(yè)務(wù)。

　　4、每月月終企業(yè)的銀行日記帳與銀行對帳單核對無誤，如不符，必須做好銀行余額調(diào)整表。

　　5、對一切不符合財(cái)務(wù)規(guī)定的費(fèi)用支出有權(quán)拒絕付款。出納的銀行、現(xiàn)金日記帳，每月必須與會計(jì)總帳核對無誤。每月與有關(guān)部門做好各項(xiàng)工程款的'收款的工作，按時(shí)交納稅金，及各項(xiàng)應(yīng)交費(fèi)用，并辦理有關(guān)手續(xù)。

　　6、認(rèn)真按照公司財(cái)務(wù)管理制度完成出納的各項(xiàng)工作。

財(cái)務(wù)采購崗位職責(zé)15

　　1、辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。

　　2、認(rèn)真審核每一筆結(jié)算憑證：包括單據(jù)的合法性、合規(guī)性；項(xiàng)目是否齊全；有無主管人、經(jīng)手人簽字。

　　3、依據(jù)原始憑證編制記帳憑證，按日結(jié)出余額，現(xiàn)金的帳面余額要同實(shí)際庫存現(xiàn)金核對相符，做到日清月結(jié)。

　　4、嚴(yán)格按照國家有關(guān)銀行制度的規(guī)定辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，認(rèn)真審核每一筆結(jié)算憑證。

　　5、負(fù)責(zé)簽發(fā)支票。在簽發(fā)支票時(shí)，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期等，并由用款人在存根上簽章，不得簽發(fā)空頭支票。對過期未用和作廢的`支票要及時(shí)收回注銷。

　　6、依據(jù)原始憑證編制記帳憑證。銀行存款的帳面余額要及時(shí)與銀行對帳單核對，月末編制“銀行存款余額調(diào)整表”，對未達(dá)帳項(xiàng)要掌握情況，并及時(shí)月末進(jìn)行資金分析。

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